(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Transkript

1 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) år år personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 Kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,35 Landstinget 10,75 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,08 1,08 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,37 0,36 Totalt 34,60 35,05 35,00 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,52 33,97 33,91 4 KOMMUNSTYRELSEN

2 Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 46,37 kr 10,67 kr 22,30 kr 18,27 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 33,40 kr 8,96 kr 6,87 kr 2,03 kr 12,02 kr 0,58 kr 3,06 kr 4,26 kr vart går skattepengarna 5

3 Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 6. Fryksdalens samordningsförbund 2. Drift- och servicenämden 7. Värmlands läns kalkningsförbund 3. Hjälpmedelsnämnden 8. Värmlands läns vårdförbund 4. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 5. Region Värmland 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 KOMMUNSTYRELSEN

4 PLAN- OCH MÅLARBETE Beslut kommunfullmäktige VÄRDEGRUND I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. plan- och målarbete

5 ÖVERGRIPANDE MÅL Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag 2013, 2,5 % 2014 och 3 % 2015 Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Följande fyra perspektiv är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst år Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatsranking och som delmål hög re placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras 8 plan- och målarbete

6 Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter En modell för klimatkompensation ska tas fram plan- och målarbete

7 VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE 10 vision

8 Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. okt MAR SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. KOMMUNSTYRELSEN 11

9 RESULTATBUDGET (tkr) Befolkning enl prognos Statisticon, ej detaljerad Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad enl KF jun Kapitaltjänst Nämndernas kostnader exkl kap tjänst kostn Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Amortering lån Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enl SKL cirk 12:15 maj 2012) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,4 % 3,8 % Kassaflödesbudget (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Resultat Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m m Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verk, reservvattentäkt Förskottering väg 61 Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel resultatbudget

10 Balansbudget (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) Investeringar, (anläggningar) Avskrivningar, minskat värde på anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (IB) Beräknat resultat Avskrivningar Ökning lån Minskning lån Investeringar, minskar omsättningstillgångar Avsättning till pension Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) därav årets förändring (2011) Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättning till pension Ökning Avsättningar till pension Långfristiga skulder (IB) Ökning långfristiga skulder Minskning lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder (IB) Ökning kortfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder Summa eget kapital och skulder SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enligt 2010 års nivå Soliditet (EK/Balansomsättning) 24,99 % 24,99 % 27,60 % balansbudget

11 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Va-verket Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Ny summa skattefinansierade investeringar Ny summa avgiftsfinansierade investeringar Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi Kils Avfall Koncernens totala investeringar balansbudget