Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Transkript

1 Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

2 Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget Uppföljning

3 Styrmodell - aktörer

4 Styrmodell organisation och modell

5 Styrdokument Vision Värdegrund, medarbetare- och ledarpolicy Policies och strategier Reglementen Mål och uppdrag i budget

6 Visionen visar vart vi ska Två delar 1. Långsiktig del blocköverskridande 2. Mandatperiodens del majoriteten Utgångspunkt för målstyrning Genomförandet är allas ansvar

7 Policies och strategier Beslutas av kommunfullmäktige Baseras på Lagar och förordningar Politiska prioriteringar Lokala förutsättningar och behov Övergripande målformuleringar Styrande och vägledande för planering, genomförande och uppföljning

8 Mål- och uppdragsstyrning i budgetprocessen 1. Beställningar (internöverenskommelser och externa avtal) av grunduppdraget 2. Resultatförbättringar inom prioriterade målområden 3. Särskilda uppdrag till nämnd, produktionsstyrelse eller kommundirektör

9 Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget Uppföljning

10 Budgetprocessen Beslut i KS 13 april Beslut i nämnd i aug-sep Maj-juni Beslut i KS 14/9 Beslut i KF 13/10 Beslut i nämnder nov-dec Beslut i KS jan 2016

11 Budget på olika nivåer Dokument Vem Vad När Fullmäktigebudgeten Kommunstyrelsen Anvisningar m preliminära ramar April Nämnderna Underlag Augusti Kommunstyrelsen Beslut September Kommunfullmäktige Beslut Oktober Nämndernas internbudgetar Internöverenskommelse Produktionens internbudgetar Nämnderna Beslut November Nämnderna Avtal November Produktionen Avtal November Produktionen Förslag December Kommunstyrelsen Beslut Januari Detaljbudget Nämnder och produktion Registreras i BPA April- December Verksamhetsplan Verksamhetschef Beslut APT December--

12 Budgetprocessen en del av den samlade planerings- och uppföljningsprocessen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Bokslut 2014 Analys Verksamhetsberättelser Bokslutsdag Beslut i KS Beslut i KF Uppföljning och Prognos 2015 Feb Apr Juni Delårsbokslut Okt Nov Internkontroll Budget 2016 Analys Bokslutsdag Budgetanvisningar Om världsdag Budgetberedning Beslut om budge t- underlag i nämn d-erna Beslut om KFbudget en i KS Beslut om KFbudgete n i KF Internbudget och IÖK Beslut i KS om produktionens internbudget

13 Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget Uppföljning

14 1. Grunduppdraget Reglemente (från KF-> nämnd) Beställningar i internöverenskommelser eller externa avtal (från nämnd -> utförare) Ska främst svara upp mot lagstiftning och nationella mål, men kan också innehålla en verksamhetsnämnds specifika kravnivå utifrån medborgarnas förväntningar. Goda verksamhetsresultat inom grunduppdraget är organisationens och medarbetarens främsta uppgift. Målsättning att tillhöra de 100 bästa kommunerna i landet i kommunjämförande mätningar som KKiK, Öppna jämförelser och SCB:s medborgarundersökning.

15 2. Prioriterade målområden Fokus för förbättringsarbetet Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål Nämnder och produktionsstyrelse föreslår 1-2 konkreta nämnd- och styrelsemål Nämnd- och styrelsemål ska utgå från övergripande mål i styrdokument som är fastställda av fullmäktige. Produktionen omvandlar målen till aktiviteter

16 Prioriterade målområden 2016 Målområde Hållbar tillväxt Grön omställning Ansvarig nämnd Kommunstyrelse Kommunstyrelse Produktionsstyrelse Bygg- och tekniknämnd Miljönämnd Social sammanhållning Kommunal organisation Hållbar ekonomi Alla verksamhetsnämnder Produktionsstyrelse Produktionsstyrelse

17 KFs övergripande mål/inriktningar Målområde: Hållbar tillväxt En påbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar till att göra kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen Befolkningen ökar med ca 700 invånare per år Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer som underlättar för cykel och kollektivtrafik I Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning Målområde: Grön omställning Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön Kommunens verksamheter och strategisk planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen

18 KFs övergripande mål/inriktningar, forts Målområde: Social sammanhållning Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning Nyköping ska upplevas som en trygg kommun och sträva efter en god folkhälsa Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att på samma villkor som andra kunna röra sig i samhället. Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. Alla i förskola, skola, omsorg och äldrevård upplever att de kan påverka sin vardag

19 KFs övergripande mål/inriktningar, forts Målområde: Kommunal organisation Det ska finnas tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Med fokus på effektivitet och kvalitet skapas bra förutsättningar för en god ekonomi, god service och hållbar utveckling Kommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integration Professionellt bemötande och kreativitet kännetecknar den kommunala servicen och det är enkelt att komma i kontakt med kommunen och att framföra synpunkter och förslag. Ett tydligt ledarskap på alla nivåer, i enlighet med ledarpolicy Kontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicy Målområde: Hållbar ekonomi Nyköpings ekonomi ska skötas väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv. De kommunala verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.

20 3. Särskilda uppdrag Anges i fullmäktigebudgeten Kan ges till Nämnd Produktionsstyrelse Kommundirektör

21 Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget Uppföljning

22 Uppföljning av grunduppdraget Fullmäktige Mått angivna i kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Målsättning att tillhöra de 100 bästa kommunerna i landet i kommunjämförande mätningar som KKiK, Öppna jämförelser och SCB:s medborgarundersökning. Nämnder Uppföljning utifrån internöverenskommelse och avtal. Samlad analys utgör grund för kommande prioriteringar

23 Uppföljning av prioriterade målområden KFs övergripande mål/inriktningar Nämnd- och styrelsemål med indikatorer

24 Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget Uppföljning