BUDGET 2013 samt plan kil.se

Transkript

1 BUDGET samt plan kil.se

2 Innehåll Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt 3 Kommunfakta 4 Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6 Plan- och målarbete Övergripande mål Vision 10 Budgetprocessen 11 Resultatbudget Kassaflödesbudget Balansbudget Investeringsbudget Kommunstyrelsen 15 Miljö- och byggnadsnämnden 20 Tekniska nämnden 22 Barn- och utbildningsnämnden 27 Socialnämnden 31 Valnämnden 36 Revisionen 37 Samverkansnämnden 38

3 Stärkt kommunal ekonomi och tillväxt Kils kommun fortsätter att gå bra ekonomiskt, vi gör fina resultat och arbetet med att göra kommunen attraktiv har lyckats över förväntan då vi har ökat befolkningen med cirka 70 personer. Det bådar gott för fortsättningen som ändå ser tuff ut med finansoro i Europa och en kraftig lågkonjunktur i dess följe. Kommunens satsning på bredbandsutbyggnad som inletts under 2012 kommer att fortsätta under perioden för att ge medborgare och företag tillgång till bredband av hög kvalité och hastighet. En satsning som också den bidrar till bättre förutsättningar för före tagande och boende i Kil. Vi ser ändå framåt med tillförsikt och tror att vi kan hålla uppe ångan då vi nu sjösätter ytterligare satsningar för att stärka tillväxten. Kulturen har lyft oss senaste året och nu kommer vår nya näringslivschef att börja arbeta för att stärka och gynna utvecklingen för våra företag. Tillsammans med kultur, fritid och samhällsplanering bildar vi en tillväxtenhet som till största delen kommer att verka för att göra Kil än attraktivare att bo och verka i. Det stora skolbygget ser ut att gå bra men kostar naturligtvis mycket. Vi ökar vår låneskuld men samtidigt sköts ekonomin på ett så förtjänstfullt sätt ute i våra verksamheter så vi ser att vi kommer att fortsätta kunna göra fina resultat och därigenom kunna amortera av våra skulder. Glädjande är att regeringen i dagarna beslutat införa ett nytt skatteutjämningssystem som från 2014 innebär ett tillskott i Kils kommuns driftbudget. Investeringstakten behöver dock dämpas de närmaste åren för att inte ytterligare lån ska behövas. Vi ser med tillförsikt framtiden an, det går bra för Kils kommun och vi hoppas och tror att kommunen kommer att stärkas både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med de satsningar som har gjorts, görs och kommer att göras. Mikael Johansson Georg Forsberg Kommunalråd (S) Kommunalråd (C) Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNalråden 3

4 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) år år personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat Antal anställda Antal årsarbetare M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 Kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) Kommunen 22,40 22,40 22,35 Landstinget 10,75 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,08 1,08 1,09 Begravningsavgift 0,37 0,37 0,36 Totalt 34,60 35,05 35,00 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,52 33,97 33,91 4 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

5 Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Skola, förskola varav förskola varav grundskola varav gymnasieskola 46,37 kr 10,67 kr 22,30 kr 18,27 kr Vård och omsorg varav särskilt boende varav eget boende varav ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 33,40 kr 8,96 kr 6,87 kr 2,03 kr 12,02 kr 0,58 kr 3,06 kr 4,26 kr Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN vart går skattepengarna 5

6 Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB Kommunen samverkar i följande nämnder och gemensamma kommunalförbund: 1. Överförmyndarnämnden i samverkan 6. Fryksdalens samordningsförbund 2. Drift- och servicenämden 7. Värmlands läns kalkningsförbund 3. Hjälpmedelsnämnden 8. Värmlands läns vårdförbund 4. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 9. Gemensam kost- och servicenämnd 5. Region Värmland 10. Karlstadregionens krisledningsnämnd vid extraordinära händelser 6 KOMMUNSTYRELSEN Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

7 PLAN- OCH MÅLARBETE 2015 Beslut kommunfullmäktige VÄRDEGRUND I Kils kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi försäkrar oss om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt. Vi bemöter människor på det sätt vi själva vill bli bemötta. Kommunens alla verksamheter ska aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald. Vi lyssnar aktivt och skapar möjlighet till dialog och delaktighet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Vi ger våra medborgare bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Detta grundläggande synsätt präglar och genomsyrar allt vi gör och genomsyrar alla våra möten. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN plan- och målarbete

8 ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag, 2,5 % 2014 och 3 % 2015 Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Följande fyra perspektiv är verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst år Mål Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatsranking och som delmål hög re placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare ska ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Mål Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras 8 plan- och målarbete Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

9 Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter En modell för klimatkompensation ska tas fram Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN plan- och målarbete

10 VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE 10 vision Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

11 Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. okt nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB MAR Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN KOMMUNSTYRELSEN 11

12 RESULTATBUDGET 2015 (tkr) Befolkning enl prognos Statisticon, ej detaljerad Skattesats 22,35 Nämndernas nettokostnad enl KF jun Kapitaltjänst Nämndernas kostnader exkl kap tjänst kostn Pensioner Extra pensionsavsättning Avskrivningar Amortering lån Verksamhetens nettokostnad Skatter och bidrag (enl SKL cirk 12:15 maj 2012) Finansnetto ÅRETS RESULTAT Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,2 % 2,4 % 3,8 % Kassaflödesbudget 2015 (tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Resultat Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld m m Medel från den löpande verksamheten Skattefinansierade investeringar Investeringar enligt plan Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet) Investeringar i VA-verk, reservvattentäkt Förskottering väg 61 Finansieringsverksamheten Behov av lån Förändring likvida medel resultatbudget Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

13 Balansbudget 2015 (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) Investeringar, (anläggningar) Avskrivningar, minskat värde på anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (IB) Beräknat resultat Avskrivningar Ökning lån Minskning lån Investeringar, minskar omsättningstillgångar Avsättning till pension Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) därav årets förändring (2011) Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättning till pension Ökning Avsättningar till pension Långfristiga skulder (IB) Ökning långfristiga skulder Minskning lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder (IB) Ökning kortfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder Summa eget kapital och skulder SOLIDITET KF MÅL: 25,4 % enligt 2010 års nivå Soliditet (EK/Balansomsättning) 24,99 % 24,99 % 27,60 % Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN balansbudget

14 Investeringsbudget 2016 BENÄMNING (tkr) Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Va-verket Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa investeringar Ny summa skattefinansierade investeringar Ny summa avgiftsfinansierade investeringar Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB Kilvison AB Hantverkshuset Kils Energi Kils Avfall Koncernens totala investeringar balansbudget Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

15 Kommunstyrelsen Uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 15

16 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Vi ska behålla 25,4 % i soliditet Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser Medborgarperspektiv Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Vi inför ungdomsråd Samma som det övergripande målet Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning Samma som det övergripande målet Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan 16 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan

17 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Andelen kollektivtrafikresande ska öka En modell för klimatkompensation ska tas fram Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Samma som det övergripande målet Vissa produkter kommer man endast att ställa upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen, exempelvis kaffe, bananer, mjölk och socker Kils kommun ska förbli Fairtrade City Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 17

18 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Energirådgivningen Turistverksamhet Miljö- hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Allmän kulturverksamhet övrigt Bibliotek Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Kommunikationer Central administration Kostverksamhet Personalbefrämjande åtgärder Fastighetsförvaltning Överförmyndaren Totalt nämnden Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under 2012 för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven utveckling och medborgare. Under året kommer också resurser att avsättas för utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas långsiktigt. 18 Kommunstyrelsen Kils kommuns budget samt plan

19 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Fördjupad översiktsplan N Fryken Ombyggnad bibliotek, inventarier Passersystem och inbrottslarm 245 Skolbyggnation åk 7-9 (25 mnkr 2012, 74 mnkr, 49 mnkr 2014) Centrumplan Plan nytt industriområde Humletorp 200 Plan nytt bostadsområde Runnevål 150 Detaljplan kommunhuset 100 Hannäsudden LIS-områden Skommita-Tallåsen Utformning Gröna Torget 200 Uppdatering Kulturmiljövårdsprogram 100 Fritidsområden inventering mm 100 Utvecklingsprogram för Kils tätort 400 Utredning nya lämpliga bostäder Uppdatering av ÖP Detaljplaner industriområde Fagerås och Högboda 350 Flygning för primärkarta, flyttas från MBN 500 Totalt kommunstyrelsen OMDISPONERING FRÅN 2012 Åtgärder säker ledningsplats Totala omdisponeringar från Investeringsbudgeten innehåller medel för olika planer då man arbetar för en utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. Kils kommuns budget samt plan Kommunstyrelsen 19

20 miljö- och byggnadsnämnden Uppdrag Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Nämndspecifika mål UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig Turistomsättningen ska öka årligen Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Samma som det övergripande målet Gamla planer för industrimark revideras årligen Samma som det övergripande målet Gamla planer för bostäder revideras årligen Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LISområden (= landsbygdsutveckling i strandnära lägen) MEDBORGARPERSPEKTIV Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Snabb och rättssäker myndighetsutövning En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet MEDARBETARPERSPEKTIV Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål En fungerande verksamhetsplan 20 miljö- och byggnadsnämnden Kils kommuns budget samt plan

21 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen 2012 med 405 tkr. Denna ska användas till en ökning av personal med en heltidsanställd miljöinspektör. Kils kommuns budget samt plan miljö- och byggnadsnämnden 21

22 tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. 22 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

23 Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Utvecklingsperspektiv Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Turistomsättningen ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Vi ska följa investeringsplan och driftbudget Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva Öppenhet för alternativa driftsformer Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gångoch cykelvägsnät Hög standard på gatu- och vägnät MEDBORGARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Sammanhängande gång- och cykelvägsnät Godkända och säkra lekparker Tillgänglighet för funktionshindrade Attraktiva och tillgängliga fritidsanläggningar Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Yttre och inre miljöer enligt KS mål Välskötta befintliga fritidsanläggningar En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas MEDARBETARPERSPEKTIV Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Andelen kollektivtrafikresande ska öka Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas Det ska vara lätt att ta sig till busshållplatser och järnvägsstationen Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN tekniska nämnden 23

24 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggning Grundskola Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Elförsörjning Vattenförsörjn./avloppshant Avfallshantering Central administration Fastighetsförvaltning Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 1,065 mnkr som ska användas till beläggningsarbeten. 24 tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

25 Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Gatuavdelningen Lastbil med släp Gång och cykelvägar Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar Ny GC-bro Östra Karlslund Inköp, gräsklippare 300 Vägsladd 100 Förbättring gångväg, ö/v Stenåsen 120 Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 400 Beläggnings- och rivningsarbeten samt GC-vägar, Sannerudsgatan Förlängning av Lersättersvägen inkl GC-väg Parkering, Sannerudsvallen Ny rondell Upprustning, lekparker Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudsskolan Kil Arena, utemiljö 500 Kök, Fageråsskolan Ytterligare storkök Köksutrustning, Dalliden Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 900 Dekontaminator Värmeanläggning, Tolitaskolan 800 Lekutrustning, skolor/förskolor Kök, Sannerudsskolan, flyttas fram till Modernisering av styr- och larmutrustning Handikappanpassad badplats, Klaxsjön, från KS 200 Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Panelbyte/avrinning, Dallidenskolan Totalt tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN tekniska nämnden 25

26 Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten Antal m 3 producerat vatten Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,43 4,56 4,96 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 6,09 5,87 9,68 Fastigheter Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m Investeringsbudget VA-investeringar (taxefinansierade) BENÄMNING (tkr) Kils reningsverk, slambehandling Pumpstationer, dataövervakning 150 Nytt reningsverk Högboda Färdigställande av kväveprojektet VA-sanering, Sannerudsgatan Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten 450 Skydd av dricksvattenförsörjning 300 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenverk 500 Dricksvattenpumpar 450 Ny centrifug Ombyggnad, pumpstationer Totalt tekniska nämnden OMDISPONERING FRÅN 2012 Anslutning avlopp, Tollestad 600 Pumpstation, Fryksta Kvävereningsprojektet Totalt nämnden tekniska nämnden Kils kommuns BUDGET SAMT PLAN

27 barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav och styrning på verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner för skolan. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan barn- och utbildningsnämnden 27

28 Övergripande mål Nämndspecifika mål EKONOMISKT PERSPEKTIV Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nämndens budget ska vara i balans Nämnden ska hålla sin budget i balans UTVECKLINGSPERSPEKTIV Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs klimatranking och som delmål högre placering årligen Nyföretagandet ska öka årligen Öppenhet för alternativa driftsformer Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt konkret arbeta med att stärka sin självkänsla Fler Kilselever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen Förskolor i närheten och F 6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov MEDARBETARPERSPEKTIV Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål MILJÖPERSPEKTIV Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter samt externa fastigheter 28 barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan

29 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola Förskola Skolbarnomsorg Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnad Särvux Svenska för invandrare Totalt nämnden utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för 2012 med 2,0 mnkr. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser. besparingar Under 2012 kommer ett antal tjänster försvinna på F 6-skolorna och Sannerudsskolan 7 9. Samtliga tjänster räknar vi med att kunna lösa genom naturlig avgång. Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Ny förskola enl bun , Interaktiva skrivtavlor, tas bort Totalt barn- och utbildningsförvaltningen Kils kommuns budget samt plan barn- och utbildningsnämnden 29

30 NYCKELTAL MÅTT Bokslut Bokslut Budget Musikskola Antal elever i musikskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Förskola Antal elever i förskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Familjedaghem Antal barn i familjedaghem 1-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Grundsärskola Antal elever i särskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto), kr barn- och utbildningsnämnden Kils kommuns budget samt plan

31 socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 31

32 Övergripande mål Nämndspecifika mål Ekonomiskt perspektiv Nämnderna ska hålla sin budget i balans Nyföretagandet ska öka årligen Utvecklingsperspektiv Öppenhet för alternativa driftsformer Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras Jobbcenter och övriga liknande verksamheter ska utvecklas för att underlätta för den enskilde att bli egenförsörjd I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete Det förebyggande arbetet ska utvecklas Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/ barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas Tjänstegarantierna inom äldreomsorgen utvecklas och anpassas till de nationella riktlinjerna för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Medborgarperspektiv En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information Ständigt utveckla och aktualisera klagomålshanteringen Medarbetarperspektiv Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 % Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid Personalen ska ha inflytande över sitt arbete Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete Minskad sjukfrånvaro De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper All personal ska känna till fullmäktiges övergripande mål 32 socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

33 Miljöperspektiv Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Samma som det övergripande målet Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 33

34 Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd m.m Fritidsgårdar Administration soc förvaltning Vård och omsorg enl sol/lss Insatser enl Lss och Lass Förebyggande verksamhet Administration ifo Institutionsvård vuxna Institutionsvård barn o ungdom Familjehemsvård barn o ungdom Öppna insatser vuxna missbr Öppna insatser barn o ungdom Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Familjerätt Förebyggande verksamhet Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder Bostadsverksamhet Totalt nämnden Utökad budgetram Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för med 4,099 mnkr. Utökningen av budgetramen kommer bland annat att användas till ökad bemanning inom resursenheten, hemtjänsten och ökad bemanning på demensboende, samt ökat anslag till vårdkostnader för placeringar utanför kommunen och ökad hyra. För 2016 har förvaltningen tagit upp anslag för ett nytt särskilt boende för äldre om tio platser. Enligt befolkningsprognosen kommer ett stort behov att finnas i slutet av planperioden. Kostnaden kan grovt beräknas till cirka mnkr (cirka 700 kvm à cirka 30 tkr). Investeringsbudget BENÄMNING (tkr) Larm, särskilt boende 660 Nyckelhanteringsutrustning, hemtj 150 Nytt särskilt boende (10 pl) Totalt socialnämnden socialnämnden Kils kommuns budget samt plan

35 Nyckeltal MÅTT Bokslut Bokslut Budget Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal platser i korttidsboende Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Antal hemtjänstärenden Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS Kostnad per ärende, kr Intäkt per ärende, kr Antal platser i heltidsboende LSS Kostnad per plats, kr Intäkt per plats, kr Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr Kils kommuns budget samt plan socialnämnden 35

36 valnämnden Uppdrag I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels onsdagen i veckan efter valdagen (onsdagsräkningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämnden svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen. Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns länsstyrelsen som regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen. Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyndigheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Totalt nämnden valnämnden Kils kommuns budget samt plan

37 revisionen Uppdrag Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydokument God revisionssed. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner. Granskning av kommunens bolag sker från ett koncernperspektiv. I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. Det ingår även att upprätta granskningsrapporter och revisionsberättelse för information till kommunfullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen. I arbetet biträder konsulter från KPMG. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Revisorerna har till uppgift att granska hur övergripande och nämndspecifika mål följs. Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Förtroendevalda revisorer Fackrevisorer Totalt nämnden Kils kommuns budget samt plan revisionen 37

38 samverkansnämnden Uppdrag Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för ITsäkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knuten till IT-tjänster, tillhandahålla användar support och ansvara för telefoni. Målbeskrivning Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål. Övergripande mål Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Nämnderna ska hålla sin budget i balans Öppenhet för alternativa driftsformer Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter Nämndspecifika mål Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser Införa resultatenhet Tjänstebaserade helhetslösningar Införa resultatenhet Tydligare ansvarsområden Mångfald Övergripande mål KF och SVN Grön IT Grön IT Resursfördelning BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHET Bokslut Budget Budget Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Central administration Totalt nämnden samverkansnämnden Kils kommuns budget samt plan

39 PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Noomi Svahn LAYOUT: Ivar Fernemo

40 Kils kommun Box 88, Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: (vx) Fax: E-post: