Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen.
|
|
- Margareta Engström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport FRI Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari-april uppgick till 129 Mkr, vilket är en ökning med 2,3 % i jämförelse med Periodresultatet var dock positivt och uppgick till 4,9 Mkr. För helåret 2015 prognostiseras ett överskott med 7 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Delårsrapport januari-april 2015 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport 1, se bifogad handling. Ansvariga [Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]
2 Delårsrapport januari-april 2015 Fritidsnämnden
3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamhet Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Utfall och prognos Investeringsram Avrop driftkonsekvenser... 7 Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
4 1 Sammanfattning Nämndens bedömning är att nettokostnadsutvecklingen för 2015 kommer att uppgå till 2 %, vilket ska jämföras med att budgeterad nettokostnadsutveckling uppgår till 4 %. Detta innebär att helårsprognosen för 2015 är +7 Mkr. Den huvudsakliga anledningen till prognostiserat resultat är att bidragsutbetalningarna bedöms bli lägre än budget. Dessutom har nämnden har avsatt budgetutrymme för upprättande av ett center för urbana fritidsaktiviteter, men detta kommer inte att genomföras under Den nationella organisationen Sveriges Föreningar har utsett Malmö till årets föreningsvänligaste kommun. Utmärkelsen erhölls för det arbete som bedrivs för att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Den 28 mars 4 april arrangerade Malmö Stad tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet 2015 Ice Hockey Women s World Championship. Arenorna för mästerskapet var Malmö Isstadion och Rosengårds Ishall. Den totala publiksiffran för mästerskapets 20 matcher blev personer. Driftsättningen av det nya familjebadet i Hyllie är en betydande händelse under Badet beräknas öppna för allmänheten den 15 augusti. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. Det finns även socioekonomiska grunder bakom efterfrågan på spontanverksamhet. Därför har nämnden ambitionen att utöka och utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter för barn och ungdomar. Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen per den var 558 stycken, vilket var en minskning med 4 i förhållande till årsskiftet. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
5 2 Uppföljning av verksamhet 2.1 Viktiga händelser Den 28 mars 4 april arrangerade Malmö Stad tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet 2015 IIHF Ice Hockey Women s World Championship. Arenorna för mästerskapet var Malmö Isstadion och Rosengårds Ishall. Den totala publiksiffran för mästerskapets 20 matcher blev personer. Istället för att satsa på traditionell marknadsföring användes olika kringaktiviteter som alternativ. Kringaktiviteterna som kallades "Passion Days" skapades i samarbete med köpcentret Mobila. Under mästerskapet hade evenemanget ett antal inspirationsföreläsare bl.a. Paolo Roberto, Pia Sundhage och Molly Sanden. Malmöidrotten har framgångar och tre Malmölag har kvalificerat sig uppåt i seriesystemen. IK Pantern har kvalificerats till allsvenskan i ishockey, Malbas tar steget upp i Basketligan och Malmö FBC har kvalificerat sig för spel i damernas SSL i innebandy. Spel på elitnivå medför oftast krav på förbättringar av tävlingsarenan för att uppfylla respektive idrottsförbunds föreskrifter om arenakrav för spel på elitnivå. Många av idrottsanläggningarna fick vattenskador efter skyfallet i augusti 2014 och flertalet av skadorna blev åtgärdade under Två stora anläggningar kvarstår dock att återställa och det är Malmö Badmintoncenter och Fair Play Stadion. Den senare anläggningen ägs och drivs av Fair Play Tennisklubb. För att föreningen ska ha förutsättningar för fortsatt verksamhet har nämnden beviljat föreningen ett särskilt bidrag om 2 Mkr. Planeringen och förberedelsearbetet inför öppnandet av det nya familjebadet i Hyllie pågår. Öppningen av Hylliebadet sker den 15 augusti. Under hösten kommer det att färdigställas en ny ridanläggning i Klagshamn samt två nya konstgräsplaner. Under våren har besked erhållits att Malmö blir arrangör av VM i hopprep 2016, SM i boule 2016 och USM i handboll 2016 och Nettokostnadsutveckling Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2015 Utfall 2014 Förändring i % Intäkter ,09 Kostnader ,01 Nettokostnad ,03 Nämndens bedömning är att nettokostnadsutveckling för 2015 kommer att uppgå till 374 Mkr vilket är en ökning med 2 % jämfört med utfall 2014, 367 Mkr. Detta beror i huvudsak på: tilläggshyror för åtgärder som färdigställdes under 2014 och får en helårseffekt under Det avser tillkommande hyra för bl.a. nyanläggning av konstgräs och installation av värmeslingor på Malmö idrottsplats samt ny konstgräsplan på Hyllie idrottplats ökade hyreskostnader vid nyanläggning och ombyggnation. Det avser bl.a. tillkommande hyra för Rosengårds ishall, tilläggshyra för två nya konstgräsplan, ny ridanläggning i Klagshamn Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
6 under 2014 arrangerades JVM ishockey som blev en publiksuccé och drog in en 1,9 Mkr i intäkter. Under 2015 är det inte planerat något evenemang som kan dra in lika mycket i intäkter en löneutveckling uppgående till cirka 3 %. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
7 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Utfall och prognos Utfall/prognos Tkr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall jan-april Prognos maj-dec Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos Budget Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Kommentar till utfall Nämndens nettokostnad för årets fyra första månader uppgick till 129 Mkr, vilket är en ökning med 2,3 % jämfört med samma period föregående året, 127 Mkr. Kostnaderna minskade med 0,8 Mkr och intäkterna minskade med 3,7Mkr. Den stora intäktsavvikelsen mellan åren beror bl.a. på att nämnden under 2014 fått medel från kommunstyrelsen för ett antal evenemang. En annan orsak till periodens nettokostnadsutveckling är att nämndens hyreskostnader har ökat med 0,7 Mkr (2 %). Det avser tillkommande hyreskostnader för installation av värmeslingor och nyanläggning av konstgräs på Malmö idrottsplats, för konstgräsplan på Hyllie idrottsplats och tilläggshyra för Rosengårds ishall efter ombyggnationen. Fritidsnämndens resultat för perioden januari - april uppgick till + 4,9 Mkr och beror i huvudsak på: att bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat (+ 1,5 Mkr). Detta gäller framförallt lokalkostnadsbidrag, aktivitetsbidrag och grundbidrag. Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
8 att personalbudgeten uppvisade en positiv avvikelse med 0,9 Mkr beroende på vakanser. Därutöver blev PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgiften) lägre än budgeterat eftersom andelen anställda under 26 år uppgår till 13 % för den aktuella perioden och för dessa är PO-pålägget 17 procentenheter lägre än för övriga anställda Kommentar till prognos Nämndens bedömning är att nettokostnadsutveckling för 2015 kommer att uppgå till 2 %, vilket ska jämföras med att budgeterad nettokostnadsutveckling uppgår till 4 %. Detta innebär att helårsprognosen för 2015 är 7 Mkr och anledning till den positiva prognosen är i huvudsak: att bidragsutbetalningarna bedöms bli lägre än budgeterat. Bidragsbudgeten är baserad på att aktivitetsnivån inom föreningslivet ska öka med ca 5 %. Detta är en långsiktig ambition som inte kommer uppnås i sin helhet under i budget 2015 finns det avsatt budgetutrymme för att uppföra ett centrum för urbana fritidsaktiviteter, vilket inte kommer att realiseras under att PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgiften) blir lägre än budgeterat eftersom andelen anställda under 26 år (fr.o.m är det under 25 år) bedöms uppgå till ca 10 % och för dessa är PO-pålägget 17 procentenheter lägre. Faktorer som kan påverka nämndens helårsprognos är: utvecklingen av aktivitetsnivån inom föreningslivet besöks - och intäktsutvecklingen vid Aq-va-kul fram till att äventyrsdelen stängs uppstartskostnaden för Hylliebadet 3.2 Investeringsram Typ av investering Prognos Budget Avvikelse Kommunfullmäktige har för år 2015 beviljat fritidsnämnden en investeringslikvid på 3 Mkr, vilket är i nivå med Nämnden kommer inte att klara av att utrusta Hylliebadet inom denna investeringslikvid utan har hemställt om en utökning av investeringslikviden med 4 Mkr. 3.3 Avrop driftkonsekvenser Under budgetposten "kommunstyrelsens anslag till förfogande" finns det avsatt 41,5 Mkr som avser fritidsnämnden. Nämnden prognostiserar att avropa 31,4 Mkr enligt följande: Hyllie idrottsplats, konstgräsplan och utökning av omklädningsutrymmen, 0,8 Mkr Ridanläggning i Klagshamn, 2,4 Mkr Hylliebadet, 27,5 Mkr 2 nya konstgräsplaner, Lindeborgs och Husiegårds idrottsplats, 0,4 Mkr Rosengårds ishall, ombyggnation, 0,3 Mkr Fritidsnämnden, Delårsrapport januari-april (7)
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Läs mergodkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september
Läs merTjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015
SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning
Läs merÄrendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling.
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-05 Vår referens Ekonomiavdelning Tjänsteskrivelse Internbudget 2014 FRI-2013-2673 Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget
Läs merÄndrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merTjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325
Läs merEkonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merTjänsteskrivelse fritidsnämnden Förteckning över delegerade beslut FRI
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2015-11-25 Vår referens Carina Svensson Administrativ assistent Carina.Svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2015-12-17
Läs merKallelse och föredragningslista
Malmö stad Fritidsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-05-16 08:30 Plats Henrik Smithsgatan 13 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Eva Christina Bertz (L) Sven-Erik
Läs merNämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse
Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-03-16 Vår referens Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk
Läs merVerksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merAnsökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merTjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus
SIGNERAD 2015-09-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-18 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Hyressättning vid Föreningarnas Hus FRI-2015-1859
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merTjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta
Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merFördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken
SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande
Läs merAnsökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-04 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb
Läs merAnsökan från Degerfors IF
Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMotala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning
Läs merBeslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse - Särskild granskning Fair Play Tennisklubb
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-05-27 Handläggare Ena Dzekovic Föreningssekreterare Ena.Dzekovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild granskning Fair Play Tennisklubb FRI-2014-1432 Sammanfattning
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs meratt godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merHenrik Smithsgatan 13, Studion
Malmö stad Fritidsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 16:00 Sluttid: 18:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Henrik Smithsgatan 13, Studion
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR
MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merDelårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merEkonomirapport 2014 efter september månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-10-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter september månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merAnsökan om att arrangera en internationell friidrottsgala på Malmö stadion
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-04 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala
Läs merEkonomirapport 2014 efter november månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merUtfallsprognos 1 2015
Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merÅRSRAPPORT Fritidsnämnden. Revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 FN
ÅRSRAPPORT 2014 Fritidsnämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 ÅRSRAPP 2014 FN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida: www.malmo.se/stadsrevisionen
Läs merFörslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna budgetskrivelse 2015 och översända densamma till kommunstyrelsen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-12 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2015 FRI-2014-46 Sammanfattning Fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med
Läs mergodkänna budgetskrivelse 2014 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-03-08 Vår re fer ens Ekonomiavdelningen BESLUTSFÖRSLAG Budgetskrivelse 2014 Sammanfattning Fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med budgetskrivelse
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merTjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merEkonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merInrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.
SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merDelegationsbeslut - bevilja Flamman Ungdomarnas Hus ansökan om bidrag för kl aktiviteter.
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-11 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Förteckning över delegerade beslut 2014 FRI-2013-3422 Sammanfattning
Läs merMånadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Pajala kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs mer4) Avtal om tillägg till hyreskontrakt två bodar på Limhamns idrottsplats Stadsfastigheter FRN-FRI Delegat: Bo Sjöström, fritidsdirektör
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (6) Datum 2013-02-01 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Anmälan av delegerade beslut Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad
Läs merMånadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT
Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merFolkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets
Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merBeslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP2 2015 Fv 102 och 001 UP2 2015 FV 001 UP 2 2015 FV 102
SIGNERAD 2015-11-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-11-10 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Klicka här för att skriva ärenderubrik STK-2015-476
Läs merFritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-01-24 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Internkontrollplan 2013 FRN-FRI-2012-03085 Sammanfattning Det primära syftet med intern kontroll är att
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merStockholms lans landsting i (i)
Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merTjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-04 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Föreningsstöd 2014 FRI-2013-3289 Sammanfattning Fritidsnämnden
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs mer