godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen
|
|
- Emilia Håkansson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med samma period Periodresultatet var positivt och uppgick till 9 Mkr. För helåret 2013 prognostiseras ett överskott om 2,5 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att att godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport Delårsrapport 3 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport 3, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD
2 Delårsrapport Fritidsnämnden
3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Resultaträkning Investeringsram... 7 Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
4 1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört med Periodresultat var positivt och uppgick till 9 Mkr. En orsak till överskottet är att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat. Detta gäller främst bidrag till föreningar för att de har lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och föreningsbidrag för jämställdhetsarbete. Nämndens anläggningar har inte ökat till antalet, men de har vidareutvecklats/byggts om för att skapa nya mötesplatser. Ytterligare två konstgräsplaner har anlagts och en ny sporthall i Klagshamn invigdes i september. På Bellevuestadion har det anlagts en padelbana. Driftstörningar och större renoveringsåtgärder har påverkat Aq-va-kuls besöks- och intäktsutveckling negativt. Antalet besök under januari - september minskade med 25 % jämfört med samma period ifjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en utredning om Stadionområdet framtida användning. Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 530 per vilket är en minskning med 1% jämfört med föregående år. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
5 2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Under juni invigdes en ny konstgräsplan på Kirsebergs idrottsplats och i september stod ytterligare en konstgräsplan klar, Sorgenfri idrottsplats. Därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 16 stycken. Under september invigdes även en ny sporthall, Klagshamns sporthall. På Bellevuestadion har en utomhusbana för den nya racketsporten padel färdigställts. Dessa förändringar av anläggningsbeståndet medför ökade hyreskostnader. Aq-va-kul har haft renoveringar och driftstörningar som har påverkat besöks- och intäktsutvecklingen negativt. Antal besökare under aktuell period minskade med 25 % jämfört med samma period i fjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. "Spontan i stan " etablerades under september och innebär att tjejer och killar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria samt utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Denna typ av spontanverksamhet bedrivs på nio av nämndens anläggningar och det är föreningslivet som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller föreningsbidrag för deras ledarinsats. För att få fler kvinnliga besökare till Bulltofta motionsanläggning har nio nya träningsmaskiner införskaffats till gymmet. Träningsmaskinerna är anpassade för cirkelträning i grupp, vilket antas passa kvinnor. Under perioden november-2012 till maj-2013 har det genomförts brukarundersökningar på 36 av nämndens anläggningar. Resultatet av brukarundersökningarna utgör grund för nämndens arbete med att förbättra service och kvalitet. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver viss upprustning av Rosengårds ishall. 2.2 Nettokostnadsutveckling Under perioden januari - september uppgick nämndens nettokostnad till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Kostnaderna ökade med 7% medan intäkterna ökade med 2%. Periodresultat var positiv och uppgick till 8,9 Mkr. Orsaken till periodens nettokostnadsökning är i huvudsak: att nämndens hyreskostnader har ökat med 7,7 Mkr (6,2 %), vilket till stor del hänger samman med nämndens satsning på att ge ridföreningarna vid de två kommunala ridanläggningarna bättre förutsättningar. Sedan årsskiftet tar Malmö stad genom tekniska nämnden ett större underhålls- och driftsansvar för anläggningarna. att bidragskostnader är högre jämfört med föregående år, framförallt driftbidrag till ridföreningarna. att kostnaden för förbrukningsinventarier har ökat med 0,4 Mkr. Bland annat har städutrustning inköpts i samband med övergång till ett nytt städsystem som innebär mindre användning av kemiska produkter. att årets lönerevisionsutfall innebar en ökning av personalkostnaden med 2,6 %. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
6 Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2013 Utfall 2012 Förändring i % Intäkter ,77 Kostnader ,98 Nettokostnad ,81 Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
7 3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning TKr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. september Prognos oktoberdecember Helårsprognos Resultaträkning Tkr Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Periodavvikelse Fritidsnämndens resultat för januari - september uppgick till +8,9 Mkr och de huvudsakliga orsakerna är: att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat (3,9 Mkr). Detta gäller framförallt bidrag till föreningar med lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och bidrag för jämställdhetsarbete att nya anläggningar och ombyggnationer blir färdigställda senare än vad som har beaktats i budgeten (+2,3 Mkr) att PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgifter) blev lägre än budgeterad (+1,8 Mkr) eftersom andelen anställda under 26 år uppgår till 10 % och PO-pålägget för anställda under 26 år är 17 procentenheter lägre än för övriga anställda. Dessutom var många av semestervikarierna på nämndens bad- och rekreationsanläggningarna under 26 år. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
8 3.1.2 Prognos Nettokostnadsutvecklingen förväntas öka under det sista kvartalet beroende framför allt på: ökade hyreskostnader med anledning av nya eller ombyggda idrottsanläggningar, exempelvis Klagshamns sporthall och de två nya konstgräsplanerna extrasatsningar i form av verksamhetsinriktat underhåll Nämndens helårsprognos uppgår till +2,5 Mkr, vilket innebär en försämring med 1 Mkr jämfört med prognosen som lämnades i samband med halvårsbokslutet. I den nya prognosen beaktas att nämnden får svara för de kostnader som kommer uppstå i samband med Malmö stads guldfirande av LDB FC Malmö och eventuellt även av MFF. Dessutom bedöms överskottet avseende lönebidrag till föreningslivet bli något mindre jämfört med föregående prognos Beslutade/planerade åtgärder och prognossäkerhet Den största osäkerheten i nämndens årsprognos är i vilken utsträckning eventuella driftstörningar och nödvändiga renoveringar vid Aq-va-kul kommer att påverka badets öppethållande och utvecklingen av entréintäkterna. För sista kvartalet uppgår entrèintäktsbudget till 1,9 Mkr (7,2 Mkr helår). Även utvecklingen av antalet bidragsberättigade aktiviteter inom föreningslivet kan påverka nämndens ekonomiska årsresultat. 3.2 Investeringsram Investeringsram Typ av investering Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Fritidsnämnden har en investeringslikvid uppgående till 5,8 Mkr och periodens investeringsutgifter uppgick till 0,9 Mkr. Under hösten kommer bowlingmaskinerna i Baltiska Bowlinghallen att bytas ut och byggas in, vilket är ett krav från arbetsmiljöverket för att reducera skaderisken för personal och besökare. För dessa åtgärder finns det avsatt 4 Mkr i nämndens investeringsplan. Bedömningen är att hela investeringslikviden kommer att utnyttjas. Fritidsnämnden, Delårsrapport (7)
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 1 2014 FRI-2014-50 Sammanfattning Efter två månaders utfall ska förvaltningen lämna
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har
Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen.
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-15 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1-2015 FRI-2014-4095 Sammanfattning Nämndens
Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling.
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-05 Vår referens Ekonomiavdelning Tjänsteskrivelse Internbudget 2014 FRI-2013-2673 Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-04 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Föreningsstöd 2014 FRI-2013-3289 Sammanfattning Fritidsnämnden
Periodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala på Malmö stadion
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-04 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala
att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande
Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-05-16 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015
SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning
Ekonomisk prognos Kulturnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Kulturnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-14 TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken
SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb
SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Henrik Smithsgatan 13, Studion
Malmö stad Fritidsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 16:00 Sluttid: 18:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Henrik Smithsgatan 13, Studion
Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.
SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen
Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus
SIGNERAD 2015-09-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-18 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Hyressättning vid Föreningarnas Hus FRI-2015-1859
Delegationsbeslut - bevilja Flamman Ungdomarnas Hus ansökan om bidrag för kl aktiviteter.
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-11 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Förteckning över delegerade beslut 2014 FRI-2013-3422 Sammanfattning
Tjänsteskrivelse. Motion om att utreda möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan (M)
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-07 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Motion om att utreda möjligheterna att i någon form
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766
Sammanställning av brukarundersökningar utförda sommaren 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-10-08 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Sammanställning av brukarundersökningar utförda sommaren
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning.
SIGNERAD 2013-09-02 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-02 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Anmälan av delegerade beslut
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen
A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per oktober 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet
Stockholms lans landsting i (i)
Stockholms lans landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
ÅRSRAPPORT Fritidsnämnden. Revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 FN
ÅRSRAPPORT 2014 Fritidsnämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 ÅRSRAPP 2014 FN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida: www.malmo.se/stadsrevisionen
Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-01-10 LS 1112-1689 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Periodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens
SIGNERAD 2013-06-03 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-06-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Förteckning av skrivelser och
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Granskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos
Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Tjänsteskrivelse. Utvärdering av fritidsexpressen
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-12-08 Vår referens Anna Jönsson Föreningssekreterare anna.38.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvärdering av fritidsexpressen FRI-2014-1480 Sammanfattning
Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse
Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-03-16 Vår referens Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk
Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP2 2015 Fv 102 och 001 UP2 2015 FV 001 UP 2 2015 FV 102
SIGNERAD 2015-11-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-11-10 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Klicka här för att skriva ärenderubrik STK-2015-476
Delårsrapport Arbetslivsnämnden
Arbetslivskontoret, Utbildningskontoret, Kommunstyrelsens kontor Rapport 2018-05-24 Arbetslivsnämnden T1 per 30 april 2018 Johan Lidström Verksamhetscontroller Arbetslivskontoret Telefon (direkt): 076-648
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Delårsrapport miljönämnden
Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)
SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till
Stockholms läns landsting i (i)
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Månadsbokslut mars 2013
2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets
att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning
Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativ Bandybana Malmö. avge yttrandet enligt förslag i ärendet, samt justera paragrafen omedelbart
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-10-27 Vår referens Daniel Olsson Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Malmöinitiativ Bandybana Malmö FRI-2014-2805 Sammanfattning
Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-06 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016 FRI-2014-4087 Sammanfattning Fritidsnämnden ska
Fritidsnämnden föreslås besluta
Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggare: Saam Beik Ärende nr: 11 Datum: 2012-10-30 Ärende: Sammanfattning: Förslag till beslut: Anmälan av delegerade beslut Förvaltningen anmäler delegerade beslut
Sponsringspolicy med jämnställdhetsperspektiv - STK
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-26 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Sponsringspolicy med jämnställdhetsperspektiv - STK-2013-141
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Ekonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Kallelse och föredragningslista
Malmö stad Fritidsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-05-16 08:30 Plats Henrik Smithsgatan 13 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Eva Christina Bertz (L) Sven-Erik
Resultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Laholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal
Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-DAM16-0082-2 47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0082