Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Transkript

1 Preliminärt budgetförslag KFN 2015

2 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal med index Enligt nämnd

3 Budgetram KFN 2015: 82,9 mnkr Ursprunglig ram KF (nov 2013): 82,7 mnkr Förslag KFN (feb 2014): 0,2+X mnkr exklusive uppräkning => totalt: 82,9+X mnkr Förslag KS (maj 2014): 82,9 + 1% uppräkning - 0,9 mnkr (ny internprislista) = 82,9 mnkr

4 Prel. Budget 2015 bygger på: Löner enligt prognos samt uppräknade 2,5% Lokalhyror enligt prognos samt uppräkning 1,5% Kapitalkostnader enligt prognos samt ränta 3,2% Övriga kostnader generellt ej uppräknade Entreprenadavtal Mörbybadet uppräknat 2,0% Förenings- och kulturbidrag uppräknat 2,0% Mediebudget bibliotek uppräknad 1,0% Anslag musik- och kulturskolor uppräknade 2,0% Terminsavgift kulturskolan höjs 2,0% Intäkter uppräknade 0-2,0 %

5 Osäkerheter Effekten av den nya internprislistan. Budgetram minskad med 0,9 mnkr avseende lägre kostnader. Hur slår detta per verksamhetsområde? I preliminärt förslag ingår 2014 års interna kostnader oförändrade. Effekten av digital hantering av nämndshandlingar. I preliminärt budgetförslag ingår 100 tkr. Kostnad för drift? Central samordning?

6 Prel. Budget 2015 per kostnadsslag Prel. Budget 2015 Förändring jmf budget 2014 (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Förändring jmf 2013 TOTALT KFN ,7% 8,3% Lönekostnader ,3% 6,2% Lokalhyror ,4% 3,7% Kapitalkostnader ,2% 36,4% Övriga kostnader ,5% 3,5% KOSTNADER ,5% 6,5% Externa intäkter ,1% -9,2% Interna intäkter ,0% 1,1% INTÄKTER ,3% -2,4%

7 Utveckling kapitalkostnader (höjd internränta till 3,2 % => +530 tkr) BU/PL Utfall/Prog

8 Prel. Budget 2015 per verksamhetsområde Prel. budget 2015 Förändring jmf budget 2014 (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Nämnd & Administration ,4% Anläggningar ,6% Föreningsstöd ,0% Fritidsgårdar & Ungt Fokus ,0% Bibliotek ,0% Kulturskola & Kulturstöd ,7% Träffpunkt ,1% TOTALT KFN ,7%

9 Nämnd och Administration Ram 2015: tkr Nettouppräkning: 60 tkr (1,4%) Läsplattor nämnd (100 tkr). Osäkerhet beträffande införande och kostnader Osäkerhet kring effekter av ny internprislista avseende tjänster KLK Osäkerheter Sårbar personalsituation Plan

10 Ram 2015: tkr Nettouppräkning: tkr (4,6%) Ökade kapitalkostnader (1.457 tkr) Anläggningar Uppräkning entreprenad Mörbybadet 2% (110 tkr) Kostnadsjusteringar med hänsyn till utfall 2013 Osäkerheter Ingen uppräkning övriga kostnader, energi etc Tidpunkt för aktivering av pågående/kommande investeringsprojekt Plan Friskvårdslokal Mörbybadet

11 Föreningsstöd Ram 2015: tkr Nettouppräkning: 0 tkr (0%) Föreningsbidrag uppräkning 2% (94 tkr) 2014 ingick tillägg om 100 tkr för EIP 100 år Kostnadsjusteringar med hänsyn till utfall 2013 Osäkerheter Plan Tillkommande hyreskostnader Djursholmsridhus Tillkommande hyra/drift sporthall Enebyberg

12 Fritidsgårdar och Ungt Fokus Ram 2015: tkr Nettouppräkning: 200 tkr (3,0%) Tillägg för arrangemang av större event (100 tkr) Osäkerheter Plan Tillkommande hyrestillägg Fribergagården enligt preliminär kalkyl 575 tkr per år

13 Bibliotek Ram 2015: tkr Nettouppräkning: 246 tkr (2,0%) Tillkommande hyra hiss Djursholms bibl (31 tkr) Tillkommande kapitalkostnader (61 tkr) Uppräkning mediebudget 1% (10 tkr) Osäkerheter Kostnadsutveckling e-böcker Driftkostnader MerÖppet bibliotek Driftkostnader ny webbportal Plan Tillkommande hyra/drift kulturcentrum i Mörby C

14 Kulturskola och Kulturstöd Ram 2015: tkr Nettouppräkning : 321 tkr (2,7%) Anslag till musik- och kulturskolor uppräknat 2% Höjning terminsavgift kulturskola 2% Kulturstöd/projektmedel uppräknat 2% Volymökning grundkurs (84 tkr) Osäkerheter Volymutveckling grundkurs Plan Tillkommande hyra/drift kulturcentrum i Mörby C

15 Träffpunkt Enebyberg Ram 2015: tkr Nettouppräkning: 147 tkr (2,1%) Justering netto (-85 tkr) för minskat deltagarantal fritidsträffen. Ingår drift MerÖppet bibliotek (100 tkr) Osäkerheter Plan Fritidsträffens framtida verksamhet

16 Investeringsram 2015: 13,4 mnkr Ram att betrakta som preliminär till efter investeringsseminarium med KSAU i september Budget konstinköp 100 tkr (tkr) Ram 2015 Nämnd & Administration 0 Anläggningar Föreningsstöd 200 Fritidsgårdar 100 Bibliotek 420 Konst 100 Danderydsgården 0 Träffpunkt 0 TOTALT KFN

17 Uppdrag Redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner I förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden Redovisa en analys avseende de avgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområden samt vid behov lämna förslag på förändringar