Budget 2016 med plan Kultur- och fritidsnämnd , Dnr: KFN 2015/0002
|
|
- Nils Åkesson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget 2016 med plan Kultur- och fritidsnämnd , Dnr: KFN 2015/0002
2 Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Prestationer och nyckeltal Uppdrag Bilagor Nämnd och administration Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Anläggningar Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Föreningsstöd Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Fritidsgårdar och Ungt Fokus Inledning Mål Budget 2016 med plan (51)
3 5.3 Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Bibliotek Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Kulturskola och kulturstöd Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Utmaningar inför framtiden Träffpunkt Enebyberg Inledning Mål Ekonomi (budget) Förslag till budget Omprioriteringar för att nå nämndens mål Budget 2016 med plan (51)
4 1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Förvaltningens budgetförslag för 2016 innebär även fortsättningsvis goda förutsättningar att bedriva en stabil verksamhet med hög kvalitet. Budgeten ger uttryck för en ambition att inte samtliga medel skall vara låsta till den dagliga verksamheten utan att det skall finnas förutsättningar att via projekt- och stimulansmedel vara en motor och kunna ta tillvara det mångfald av initiativ som kommer från föreningar, kommuninnevånare och medarbetare. Inför 2016 har flera inriktningsmål med tillhörande resultatmål och nyckeltal omformulerats eller ersatts av nya för att dels skapa bättre förutsättningar för att driva verksamhetsutveckling dels ge en tydligare bild av inriktningsmålens måluppfyllelse. Förvaltningens förslag till driftbudget 2016 ligger inom den ram som kommunstyrelsen föreslagit om 91,9 miljoner kronor. Förslag till investeringsbudget ligger på 6,5 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner över ram med anledning av uppkommen anslutningskostnad för framdragning av el avseende uppvärmd konstgräsplan på Djursholms IP. 1.2 Mål Inriktningsmål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa. Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet. Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar. Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor. Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö. Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet. Budget 2016 med plan (51)
5 Inriktningsmål Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Starka och svaga sidor per verksamhet Nämndens verksamhetsområden får höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarundersökning. Generellt ligger medborgarnas omdömen om kulturaktiviteter något lägre och då framför allt vad man tror eller tycker om teaterföreställningar och konserter. Planerna på ett kulturcentrum integrerat i nya Mörby centrum kommer markant att förbättra situationen vad gäller teater- och konsertverksamhet. Föreningslivet i kommunen är starkt och invånarna engagerade vilket leder till att förvaltningen har många intresserade och kunniga samarbetspartners som bidrar till en positiv verksamhetsutveckling. Oroande inför framtiden är att ungdomar inte lockas i samma utsträckning som förr av att engagera sig i föreningslivet. Att nå ut till ungdomar, men även andra intressenter, är en utmaning som förvaltningen står inför. Här banar fritidsgårdarna vägen genom att prova olika lösningar inom de sociala medierna. I ett kommande projekt ska varje gård bli en applikation till smartphone. Även kulturen söker nya vägar och har ambitionen att under kommande budgetperiod initiera nyskapande kulturprojekt för ungdomar med tekniken i fokus. Samarbete, såväl internt som externt, kommer att vara en nyckel till framgång för att bryta den negativa trenden i Danderyd vad gäller ungdomars drogvanor. För Ungt Fokus gäller det att säkerställa att ANDT-undervisningen i skolorna sker enligt evidens och beprövad erfarenhet samt att få igång ett strukturerat samarbete med skolorna redan i årskurs 4-6. Att nå ut med information och utbildning till föräldrar och skolpersonal är en utmaning och ofta är det allt för få deltagare vid de möten som arrangeras. Ungt fokus undersöker hur användning av sociala medier, film och alternativa kommunikationsvägar kan utvecklas. Det är inte realistiskt att någon förbättring beträffande måluppfyllelse kommer att ske till Påverkan på ungdomars livsstil, normer och vuxnas beteenden är ett långsiktigt arbete där trender först kan skönjas efter 3-5 år. Den officiella statistik som finns att tillgå visar att verksamheterna är välbesökta och välnyttjade. Fysiska besök, aktiva låntagare och total utlåning ligger inom biblioteken över snitt för länet. Enligt Riksidrottsförbundet sammanställningar är föreningarna och kommuninnevånarna mycket aktiva och jämförelsetal visar att ungdomar i alla åldersgrupper är aktiva över snitt i länet. Även förvaltningens egna mätningar visar på ett högt nyttjande av idrottshallar samt stabilt och ökande antal besökare på fritidsgårdar och träffpunkt. Nämndens verksamheter håller budget inom ram. Enligt jämförande statistik från SCB har Danderyd en högre satsning på kultur och fritid jämfört snitt för länet där fritidsverksamheten ligger över snitt och kulturen något under. Mot bakgrund av det goda omdöme som verksamheterna får från medborgarna samt det goda nyttjandet bedömer förvaltningen att verksamheten är kostnadseffektiv. 1.3 Ekonomi (budget) Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Budget 2016 med plan (51)
6 Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Nettokostnader Kommentarer till driftsbudget Kommunstyrelsen har tills vidare föreslagit en ram för driftsbudget om 91,9 miljoner kronor. Förvaltningens förslag ligger inom ram. Av budgetdirektivet framgår att ramen inkluderar kompensation för uppräkning av Kulturskolans musiklärarlöner med 2 procent. I samband med byggnationen av Djursholms ridhus kommer ridskolan att vara hyresbefriad under byggtiden varför nämnden kompenseras för detta motsvarande 0,3 mnkr 2016 samt 1,3 mnkr 2017 och 2,3 mnkr Generell uppräkning av ram för att kompensera pris- och löneökningar har skett med 1 procent. Budgetförslag 2016 bygger på följande förutsättningar: Samtliga lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden till Lokalhyror är beräknade efter faktiska förhållanden, senaste prognos samt uppräkning 1,5 %. Tillkommande kostnader avseende ombyggnation Djursholms ridhus medför att hyreskostnaderna ökar med 2,3 mnkr jämfört budget Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan: 6,5 mnkr, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Pågående stora investeringar främst inom anläggningssidan beräknas medföra att kapitalkostnaden ökar med 0,9 mnkr jämfört budget Övriga kostnader har generellt räknats upp med 1 %. Undantaget entreprenadavtal Mörbybadet (2 %) samt anslag kulturskolan som uppräknats (2 %) avseende lönekostnader. Övriga kostnader inkluderar även anslag om 0,6 mnkr. Dessa medel fanns med i ram enligt beslut KF november Övriga kostnader samt interna intäkter (BUN) är justerade med preliminära beräkningar från kommunledningskontoret avseende fakturerade tjänster enligt internavtal. Intäkter har justerats med hänsyn till prognos samt är beroende på karaktär uppräknade mellan 0 och 2 % Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Nettokostnader Jämfört preliminär ram innebär förvaltningens förslag en ökning av investeringsbudgeten 2016 om 0,6 miljoner kronor. Detta med anledning av tillkommande kostnader för anslutning av el avseende uppvärmd konstgräsplan på Djursholms IP. 1.4 Förslag till budget 2016 Utöver de allmänna budgetförutsättningarna enligt ovan kan särskilt noteras nedanstående budgetförändringar per verksamhetsområde jämfört 2015: Budget 2016 med plan (51)
7 Nämnd och administration Nettokostnaden är budgeterad till 4,9 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 9,7 % (429 tkr). Avvikelsen jämfört budget 2015 avser främst fakturerade tjänster enligt internavtal med kommunledningskontoret (868 tkr) och beror dels på den fördelning som gjordes inom förvaltningen mellan BUN och KFN dels på förändrade volymer och tillkommande tjänster främst gällande ekonomi och IT. Övriga kostnader har stärkts (176 tkr) avseende konferens, utbildning och arbetsredskap. Administrativa kostnader internfaktureras BUN med 65 %. Anläggningar Nettokostnaden är budgeterad till 27,0 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 4,5 % (1 154 tkr). Fortsatta satsningar på om- och nybyggnationer avseende idrottsanläggningarna medför att kapitalkostnaderna för 2016 beräknas öka med 890 tusen kronor. Då intresset från kommuninvånarna att kunna idrotta och motionera alltjämt är mycket högt bedömer förvaltningen det som angeläget att frågan prioriteras för att fortsatt kunna ge hög service i form av bra anläggningar. Såväl intäkter som kostnader har justerats med hänsyn till bokslut 2014 och prognos Föreningsstöd Nettokostnaden är budgeterad till 19,0 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 17,1 % (2 763 tkr). Den huvudsakliga kostnadsökningen jämfört budget 2015 avser ytterligare tillkommande hyreskostnader (2 300 tkr) avseende Djursholms ridhus. Det kontanta föreningsstödet har räknats upp med 1 % och avgifterna för plan- och hallhyror föreslås ligga på en oförändrad nivå. Då föreningarna i kommunen är mycket aktiva, vilket framgår vid jämförelse med andra kommuner beträffande sammankomster och deltagartillfällen, är det viktigt att även fortsättningsvis kunna ge goda förutsättningar. För att möjliggöra ett fördjupat samarbete med andra kommuner kring inkludering av personer med funktionsnedsättningar tillförs ytterligare 35 tusen kronor. Kungliga Svenska Segelsällskapet har ansökt om anläggningsbidrag (200 tkr) för att asfaltera planen framför klubbhuset vilket kommer att möjliggöra för rörelsehindrade att nå bryggorna med rullstol. Förvaltningen föreslår att medel avsätts i budget 2016 för ändamålet samt att beslut i frågan tas av nämnden i särskilt ärende. Fritidsgårdar och Ungt Fokus Nettokostnaden är budgeterad till 8,2 mnkr vilket jämfört med budget 2015 innebär en ökning om 5,6 % (436 tkr). Under 2015 provas en ny tjänst, fritidsgårdschef med kultursamordnaransvar. Budgetförslaget tar hänsyn till den nya organisationen vilket för fritidsgårdarna innebär tillkommande personalkostnader om 300 tkr. Bibliotek Nettokostnaden är budgeterad till 12,8 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 2,4 % (304 tkr). Mediebudget har räknats upp med 1 procent. Det är mycket angeläget att anslaget för medier hålls intakt eller ökar då detta är en förutsättning för att kunna ta del av de bidrag som Statens kulturråd fördelar till kommuner för litteraturinköp för barn och unga. Budget 2016 inkluderar en särskild satsning (200 tkr) avseende biblioteksverksamhet för äldre samt läsförståelse och lässtimulans för barn och unga. Budget 2016 med plan (51)
8 Kulturskola och kulturstöd Nettokostnaden är budgeterad till 12,8 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 6,4 % (768 tkr). Danderyds kulturskola erhåller utöver uppräkning 1 % kompensation för lönepåslag avseende musiklärarna om ytterligare 1 % (120 tkr). För 2016 föreslås avgifterna till kulturskolans kurser oförändrade för vilket kulturskolan erhåller en kompensation om 90 tkr. Det kontanta bidragen till de fristående musikskolorna höjs med 200 tkr. Nytt för 2016 är att 100 tusen kronor har tillförts budgeten avseende projekt "kreativa Danderyd". Danderydsgårdens verksamhet har jämfört 2015 stärkts med 0,4 årsarbetare avseende vaktmästartid. Medfinansiering från försäkringskassan innebär en nettokostnadsökning om 60 tkr. Träffpunkt Enebyberg Nettokostnaden är budgeterad till 7,2 mnkr vilket jämfört budget 2015 innebär en ökning om 5,5 % (375 tkr). Interna intäkter och lönekostnader har justerats i förhållande till budget 2015 med anledning att deltagarantalet på fritidsträffen minskat. Budget 2016 bygger på en deltagare. Om inga ytterligare ungdomar skrivs in kommer verksamheten att avvecklas under 2015 under förutsättning att man hittar en bra lösning för den ungdom som idag är inskriven. Förvaltningen återkommer i särskilt ärende i oktober för beslut av nämnd samt ekonomiska konsekvenser på budget Till övriga kostnader har inkluderats en årlig tillkommande driftskostnad om 150 tkr avseende MerÖppet bibliotek samt 100 tkr för löpande lokalunderhåll. 1.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga ombudgeteringar föreslås. 1.6 Utmaningar inför framtiden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde uppmärksammades i överenskommelsen mellan (M), (FP) och (KD) för perioden Här framgår bland annat att kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen. Föreningsstödet till idrottsföreningarna ska utformas så att de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än idag. Om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus ska genomföras som planerat. Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum ett Kulturhus i samband med utbyggnaden av centrum. Om möjligt ska lokalerna samnyttjas med biblioteket och annan kommunal verksamhet. Ett ökat bostadsbyggande i kommunen ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Ett nytt styrdokument för nämnden ska tas fram eftersom nuvarande kultur- och fritidsplan upphör. Samtidigt har kommunens målstyrda budget utvecklats och utgör ett bra verktyg för styrning. Begrepp som tillgänglighet och valfrihet, kompetens och entusiasm är allt jämt bra policy-begrepp och guide-lines, till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Några områden som står i fokus är bland andra: Livsstilsfrågor bland ungdomar, elitsatsningar och den höga alkoholkonsumtionen. Vad kan kommun och föreningsliv göra för att förbättra situationen? Fritidsaktiviteter för funktionshindrade har länge varit eftersatt men på god väg att finna olika lösningar i samverkan med andra kommuner och olika organisationer. Utveckla samverkan mellan bibliotek, kultur, förskolor och skolor för att stötta läsutveckling och inlärning. Skapa rättvisa ersättningsmodeller för kulturskoleverksamheten i första hand inom kommunen men också undersöka möjligheten att skapa kommunövergripande lösningar Budget 2016 med plan (51)
9 Nämnden aviserar i samband med budgetförslag 2016 tillkommande kostnader om 2,2 miljoner kronor för Kostnadsökningen utgörs huvudsakligen av tillkommande hyreskostnader avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) samt kapitalkostnader (0,8 mnkr). Övriga tillkommande kostnader (0,4 mnkr) avser löneuppräkning 2016 för perioden januari till och med mars 2017 samt medel till verksamhetsutveckling inom bibliotek och kultur. Osäkerhet råder fortfarande beträffande driftavtal för Mörbybadet samt tillkommande kostnader för ett flertal stora fastighetsprojekt: Nybyggnation sporthall i Enebyberg Tillbyggnad friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet. Kulturhus i nya Mörby centrum 1.7 Prestationer och nyckeltal Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd" 1.8 Uppdrag I samband med budgetdirektivet har följande fyra uppdrag erhållits: 1. Alla nämnder ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd" 2. Alla nämnder ska i förslag till verksamhetsplan för 2016 och 2017 ange vilka större upphandlingar som planeras eller är tänkbara under perioden. Avtalet med Medley AB går ut med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. 3. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar avseende såväl driftssom investeringsbudgeten som möjliggör att de återstående lån gällande ishallar, som föreningarna byggt inom ramen för den s.k. Danderydsmodellen och kommunen gått i borgen för, kan lösas. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunledningskontoret. Kostnaderna ska redovisas som tillägg utöver tilldelad ram. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret i frågan som kommer att redovisas i separat ärende. 4. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram. Förvaltningen redovisar uppdraget i separat ärende KFN 2015/0086. Budget 2016 med plan (51)
10 1.9 Bilagor Bilaga 1: Mallar budgetrapportering Bilaga 2: Kommentarer till investeringsbudget Bilaga 3: Prestationer och nyckeltal Bilaga 4: Förslag inriktningsmål Bilaga 5: Förslag till avgifter Bilaga 6: Avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2016 Bilaga 7: Kulturskolans avgifter 2016 Bilaga 8: Planhyror inom- och utomhusidrott 2016 Budget 2016 med plan (51)
11 2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet "Förvaltningens organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd respektive barnoch utbildningsnämnd fungerar väl. Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat. Under hösten pågår ett arbete för att ytterligare förbättra beställar/utförarkonceptet i kommunen. Målstyrningsarbetet och IT-utvecklingsarbetet kräver omfattande personella resurser. 2.2 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Förbättra och rationalisera det systematiska kvalitetsarbetet Behålla och vidareutveckla kompetenta medarbetare Styrkor: Nämndens totala verksamhet drivs inom budgetram. Utbildnings- och kulturkontoret (UKK) arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämnderna budgetförslag. Svagheter: En utmaning är att finna relevanta jämförelsetal inom samtliga programområden med andra kommuner för att få bättre underlag för bedömning av kostnadseffektivitet. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Skapa effektiva mötesforum och workshops med medarbetare inom och mellan förvaltningar Genomföra studiebesök och öka omvärldsbevakning för att ligga i framkant Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning Informationsidex för webbplats Kultur och fritid 7, Budget 2016 med plan (51)
12 Nytt resultatmål från Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) 97% 100% 100% 100% 100% Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Ambitioner kommande budgetperiod: Det är förvaltningens uppfattning att kultur- och fritidsnämndens främsta bidrag till miljön är att möjliggöra för medborgarna att kunna ta sig till fots eller cykel till närmaste bibliotek, fritidsgård eller idrottsplats. Detta uppfylls genom en god spridning av verksamheter i samtliga fyra kommundelar. Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Styrkor: Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Svagheter: Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: För största möjliga effektivitet och tillförlitlighet anser förvaltningen att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Upphandling ska innehålla miljökrav. Andel upphandlingar där MSRs kriterier "avancerad nivå" används - 100% 100% 100% 100% 2.3 Ekonomi (budget) Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter Budget 2016 med plan (51)
13 kostnader Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Nettokostnader Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 9,7 % (429 tkr) jämfört budget för Lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden. Lokalhyra har beräknats enligt prognos samt räknats upp med 1,5 %. Kostnader för fakturerade tjänster enligt internavtal bygger på preliminära beräkningar från kommunledningskontoret. Avvikelsen jämfört budget (868 tkr) 2015 beror dels på den fördelning som gjordes inom förvaltningen mellan BUN och KFN dels på förändrade volymer och tillkommande tjänster främst gällande ekonomi och IT. Övriga kostnader innebär en ökning om 176 tkr jämfört budget Ökningen avser konton för konferens och utbildning samt arbetsredskap. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Arvoden Internavtal KLK Övriga kostnader Kultur- och fritidsnämnd Lönekostnader Lokalhyror Internavtal KLK Övriga kostnader Administration KFN.s kontorsdel 35 % 36 % 35 % BUN.s kontorsdel 65 % 64 % 65 % Kostnader Intäkter Nettokostnader Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Nettokostnader Budget 2016 med plan (51)
14 2.4 Förslag till budget 2016 Kultur- och fritidsnämnden är personalmyndighet för hela utbildnings- och kulturkontoret. Kontorets gemensamma kostnader ligger i detta program. Dessutom budgeteras kostnaderna för kultur- och fritidsnämnden här. Teknikskifte Förvaltningen är inne i ett teknikskifte med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Kostnader för porto och kopiering väntas minska men under en övergångsperiod kanske inte i samma takt som kostnader tillkommer. 2.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar. 2.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Förvaltningsövergripande projekt Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare. Budget 2016 med plan (51)
15 3 Anläggningar 3.1 Inledning Nyttjandegraden för samtliga anläggningar är hög och någon tendens till avmattning märks inte. Intresset från kommuninvånarna att kunna idrotta och motionera kommer alltjämt att vara en prioriterad fråga som kräver fortsatt hög service, bra anläggningar och inte minst resurser om kommuninvånarnas förväntningar ska uppnås. 3.2 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt hög servicenivå och goda omdömen. Rutinerna för stängning och låsning av anläggningar och lokaler ses över. Ytterligare rutiner för SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (Systematiskt brandskyddsarbete). Styrkor: Hög servicenivå gentemot allmänhet och föreningsliv. Medborgarna ger höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarundersökning. Verksamheten bedrivs inom ram. Egen driftpersonal som ansvarar för anläggningarna. Svagheter: Rutinerna för stängning och låsning av anläggningar och lokaler. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Reglering av ansvarsfrågor gentemot föreningar som mot kommunal borgen har investerat i olika projekt och där förvaltningen är driftansvarig. Beslut i fastighetsnämnden angående friskvårdslokal/renovering av Mörbybadet. Nytt/förlängt entreprenadavtal avseende Mörby- och Vasabadet. Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Badtillfällen inomhus, antal/inv 3,57 3,5 3,5 3,5 Nytt resultatmål från Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Genomsnitt för - - 3,5-3,5 Budget 2016 med plan (51)
16 granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad SCB:s Nöjd- Medborgar-Index avseende idrottsoch motionsanläggningar Nytt resultatmål från Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt underhåll av anläggningarna med fokus på ishallarnas status. Ny servicebyggnad och ispist på Stockhagen. Styrkor: I SCB:s Medborgarundersökning får skötsel och underhåll höga och stabila omdömen över snitt. Engagerad idrottsplatspersonal som genom sin närvaro tidigt åtgärdar/anmäler de brister som dyker upp. Besiktning vartannat år av utomstående konsult. Upprättande av årlig underhållsplan. Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel. Elrevision sker vart 4:e år via Elektriska nämndens besiktningsingenjörer. Svagheter: Några äldre lokaler som kräver mycket underhåll. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Iordningställa ny servicebyggnad, entréfunktion och ispist på Stockhagen. Medborgarna är nöjda med skötsel och underhåll av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning 6, Budget 2016 med plan (51)
17 Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning Resultatmålet är omformulerat från Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs. Andel genomförda åtgärdspunkter 95% 100% 100% 100% 100% Resultatmålet är omformulerat från Inriktningsmål: Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa. Ambitioner kommande budgetperiod: Översyn av motionsspår och ridspår. Fortsatt hög service gentemot kommuninvånarna. Ökad tillgänglighet. Styrkor: Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra. Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen våren 2015 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0 av 10 möjliga (snitt 7,2) Svagheter: Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög under kvällar och helger. Saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionshinder. Mörbybadets dusch- och omklädningsrum är i stort behov av renovering. Ansvaret för anläggningen ligger hos tekniska nämnden. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Tillgänglighetsanpassa något av utomhusbaden. Beslut i fastighetsnämnden avseende renovering av Mörbybadet alternativt en tillbyggnad i form av friskvårdslokal. Delta i planeringsarbetet med att ta fram ett för föreningslivet attraktivt förslag beträffande sporthall i Enebyberg. Se Budget Föreningsstöd. Delta i planeringsarbetet för att få ett väl fungerande nytt Djursholms ridhus. Fullfölja aktuella investerings- och underhållsplaner Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion. Budget 2016 med plan (51)
18 Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion. - Ja Ja Ja Ja Ja Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsätta omställningen för att minska oljeberoendet Styrkor: Ett flertal åtgärder för energieffektivisering har vidtagit beträffande ishallarnas kylkompressorer Två oljepannor har ersatts med luft-/vatten-/värmepumpar. Svagheter: Svårigheter att mäta effekterna av gjorda energieffektiviseringar. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: En oljepanna på Stockhagen kommer att ersättas 2016 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Undersöka möjligheterna att ersätta idrottsanläggningarnas enda kvarvarande oljepannan på Enebybergs IP. Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till Antal kwh Nytt resultatmål från Samtliga oljepannor ska vara avvecklade Kvarstående oljepannor, antal Nytt resultatmål från Ekonomi (budget) Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet Budget 2016 med plan (51)
19 intäkter kostnader Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Nettokostnader Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 4,5 % (1 154 tkr) jämfört budget för Lönekostnader har beräknats enligt plan samt räknats upp med 2,0 % för avtalsperioden. Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Pågående stora investeringar beräknas medföra att kapitalkostnaden ökar med 890 tkr jämfört budget Belysningen av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium beräknas medföra tillkommande elkostnader om totalt 50 tkr. Entreprenadkostnad för inomhusbad är uppräknad 2 %. Avtalet är indexreglerat med hälften vardera enligt konsumentprisindex och arbetskostnadsindex. Kostnader för fakturerade tjänster enligt internavtal bygger på preliminära beräkningar från kommunledningskontoret. Tillägg om 30 tkr har gjort avseende internt upphandlingsstöd. Upphandling inklusive avtalsbevakning kommer från och med 2016 att debiteras per nedlagd timma. Övriga kostnader har räknats upp med 1 %. Externa intäkter har inte räknats upp. Jämfört budget 2015 intäkterna 260 tkr högre. Detta beroende på att den planerade renoveringen 2015 av ispisten på Stockhagen skulle medföra viss stängning under icke normalsäsong. Projektet är framflyttat till 2016 och beräknas förläggas till sådan tidpunkt att det har minimal påverkan på ishallens öppethållande. Interna intäkter har räknats upp med 2 %. Från och med 2015 ligger såväl intäkter som kostnader avseende idrottslyftet utanför budget. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av DANA Sport Academy. De pengar som Danderyds kommun lägger ut för t.ex inköp av idrottsmateriel till skolorna erhålls sedan från DANA. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Externa intäkter Interna intäkter Intäkter Lönekostnader Kapitalkostnader Bränsle/energi/VA Byggunderhåll IP Entreprenad bad Internavtal KLK Övriga kostnader Kostnader Nettokostnader Budget 2016 med plan (51)
20 3.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Nettokostnader Förslag till budget 2016 Ispister Stockhagen och Enebyberg Ishallarnas ispister är i behov av renoveringsåtgärder. Ursprunglig investeringsplan omfattar åtgärder i Stocksund 2016 och i Enebyberg Projektet i Stocksund är framflyttat till 2016 till följd av att anbud låg betydande över budget. Beviljade investeringsmedel 2015 avseende Stocksund kommer att ombudgeteras till 2016 och nyttjas tillsammans med äskade medel avseende Enebyberg. Projektet i Enebyberg planeras till Framdragning el Djursholms IP (Inv: 600 tkr) Eluppvärmt konstgräs kommer att installeras på Djursholms IP. Detta medför anslutningskostnader för el om cirka 600 tkr. Förvaltningen föreslår att motsvarande investeringsmedel tillförs investeringsbudget för Tillgänglighetsanpassning av utomhusbad (+X tkr) Förvaltningen kommer under hösten att utreda hur kommunens badplatser kan göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Exempel på åtgärder kan vara bra skyltning, särskilt markerade handikapplatser, ramper som gör det lättare att ta sig över stranden och ner i vattnet eller lyftanordningar. Vilka förbättringar som görs blir beroende på varje bads förutsättningar men också för att passa så många människor som möjligt. Utredning bör ske i samarbete med representant för det lokala handikapprådet och andra intressenter. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för reviderad budget 2016 beträffande eventuella behov av tillkommande investeringsmedel alternativt omdisponeringar inom ram. Driftavtal Mörby- och Vasabadet samt frågan om friskvårdslokal/renovering Mörbybadet (+X tkr) Driftavtalet med Medley AB avseende Mörby- och Vasabadet går ut med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Hur detta påverkar ramarna för 2016 och framåt är idag för tidigt att säga. Förvaltningen har under våren 2015 påbörjat diskussionerna med Medley AB. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Under 2015 bör beslut tas avseende hur man ser på renoveringen av Mörbybadet och en eventuell friskvårdslokal. Kultur- och fritidsnämnden är beställare av badtjänster och entreprenören hyr baden direkt av tekniska kontoret. Inlösen av återstående lån för ishallar (+X tkr) Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret i frågan som kommer att redovisas i separat ärende. 3.5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås. Budget 2016 med plan (51)
21 3.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Utmaningen för anläggningarna är att klara den ständigt pågående utökningen av befintliga men också nya verksamheter. Budget i balans Påverkan på ramar för planperioden Ispist Enebyberg Renoveringsåtgärder planeras till Tillkommande investeringsmedel äskas för projektet. Friskvårdslokal/renovering Mörbybadet Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Kultur- och fritidsnämnden som beställare av verksamheten ansvarar för att kommuninnevånarna erbjuds tillgång till ett bad av hög kvalité. Utveckling av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium (+X tkr) Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds Gymnasium måste klargöras. Idag saknas servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Nytt planuppdrag för området väntas under Budget 2016 med plan (51)
22 4 Föreningsstöd 4.1 Inledning Budgetförslag 2016 innebär fortsatt goda möjligheter att stötta föreningslivet. Hallhyrorna hålls oförändrade samtidigt som föreningsbidraget räknas upp med en procent. I förslag till plan för ser förvaltningen att förutsättningarna för ridsporten och inomhusidrotterna kommer att förbättras avsevärt med en ombyggnad av Djursholms ridhus samt ett beslut om sporthall i Enebyberg. I föreliggande förslag har inte tillkommande driftskostnader beaktats, men förvaltningen utgår ifrån att kultur- och fritidsnämnden kommer att erhålla full kompensation. 4.2 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Fortsatt hög nyttjandegrad av inomhuslokalerna. Följa hur RF:s online påverkar nuvarande regler samt granskning. Styrkor: Högt nyttjande av sporthallarna. Ett aktivt föreningsliv. Goda omdömen vad gäller öppethållande i kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Verksamheten drivs inom ram. Svagheter: Svårt för nya idrotter att få tider i inomhushallarna. Nuvarande rutiner avseende fakturering av halltider Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Aktivt delta i projekteringen av om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. Aktivt delta i projekteringen av en ny sporthall i Enebyberg. Se över om tillsynen av inomhuslokalerna går att förändra. Se över om rutinerna för bokning av inomhuslokaler går att förbättra. Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar - 90% 90% 90% 90% Budget 2016 med plan (51)
23 Nytt resultatmål från Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning 7,2 7,2 7,2 7,2 Nytt resultatmål från Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget. 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Ambitioner kommande budgetperiod: Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar. Förbättra förutsättningarna för fritidsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Dialog med föreningslivet i form av interna och externa resurser avseende frågor som behandlar värderingar inom idrotten. Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk. Styrkor: Antal sammankomster och deltagarkryss är högre än jämförbara kommuner. Föreningsbidragen följer fullmäktiges beslut och är inte kostnadsdrivande. Lokal- och hyresbidrag till föreningar som har egna anläggningar. Svagheter: En nedåtgående trend i Danderyd, och generellt i riket, att ungdomarna inte lockas i samma utsträckning som tidigare av föreningslivet. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Bistå föreningar att utveckla verksamheten utifrån SISU:s Bättre IF. Aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar i kommunen och närområdet ska öka. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal Budget 2016 med plan (51)
24 Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner Resultatmålet är omformulerat från Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen. Deltagartillfällen år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år 30% 27% 28% 29% 30% Nytt resultatmål från Förvaltningen ska främja en aktiv dialog mellan beslutsfattare och föreningsliv. Antal möten Resultatmålet är omformulerat från Ekonomi (budget) Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Nettokostnader Kommentarer till driftsbudget Nettobudget för 2016 innebär en ökning om 17,1 % (2 763 tkr) jämfört budget för Bidrag till föreningar har räknats upp 1 %. Stimulansbidraget för funktionsnedsatta har stärkts med 35 tkr. Hyror för lokaler har beräknats enligt prognos samt räknats upp med 1,5 %. Jämfört budget 2015 inkluderar budget 2016 ytterligare tillkommande hyreskostnader avseende Djursholms ridhus om tkr. Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 2,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter. Övriga kostnader har räknats upp med 1 %. I övriga kostnader ingår ett engångsstöd till KSSS för anläggningskostnad om 200 tkr. Budget 2016 med plan (51)
25 Interna intäkter har räknats upp med 1,5 %. Externa intäkter har inte räknats upp. (tkr) Budgetförslag 2016 Budget 2015 Bokslut 2014 Budget 2014 Externa intäkter Interna intäkter Intäkter Kontant föreningsstöd Stimulansbidrag fritid för funktionsnedsatta Driftbidrag Kvarnparksbadet Hyror hallar, gymnastiksalar, ridhus, scoutstuga Kapitalkostnader Övriga kostnader inomhuslokaler Kostnader Nettokostnader Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet intäkter kostnader Nettokostnader Förslag till budget 2016 Djursholms ridhus (Drift: tkr) Byggnation av Djursholms Ridhus är beslutad och kontraktshandlingar är påskriva. Projektering av byggnationen pågår och arbetet beräknas börja under fjärde kvartalet 2015 alternativt första kvartalet Projektet beräknas fortgå till och med kvartal två Osäkerhet råder beträffande den slutliga kostnaden för tillkommande hyra. I budget 2016 samt ramar har kommunfullmäktige tillfört hyreskompensation för helåret om 4 miljoner kronor. Under byggtiden är ridskolan hyresbefriad och kostnaden kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kompenseras för detta med 300 tkr 2016 samt 1,3 mnkr 2017 och 2,3 mnkr Föreningsstöd (X tkr) Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdrag att föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Beräknade merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram. Budget 2016 med plan (51)
26 Förvaltningen redovisar uppdraget i separat ärende KFN 2015/0086. Anläggningsbidrag KSSS (Drift: 200 tkr) Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) har inkommit med en ansökan om anläggningsbidrag för att asfaltera planen framför klubbhuset i Djursholm/Ranängen. Detta kommer att möjliggöra för rörelsehindrade att med rullstol komma fram till bryggorna. Förvaltningen föreslår att 200 tkr avsätts i budget 2016 för ändamålet. Beslut i frågan tas av nämnden i särskilt ärende KFN 2015/ Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås. 4.6 Utmaningar inför framtiden Analys av omvärld och den egna verksamheten Det finns inget som tyder på att föreningsverksamheten kommer att minska utan förvaltningen förväntar sig en fortsatt hög nivå avseende de aktiviteterna som föreningslivet erbjuder. Nuvarande storlek på föreningsbidraget känns angeläget att behålla som en lägsta nivå. Delta i projekteringen av Djursholms ridhus. Delta i planeringen av en ny fullstor sporthall i Enebyberg. Påverkan på ramar för planperioden Djursholms ridhus Ramar för 2017 och 2018 inkluderar kostnadskompensation om 1,3 mnkr respektive 2,3 mnkr. Detta med anledning av att ridskolan är hyresbefriad under byggtiden och kostnaden under denna tid påförs kultur- och fritidsnämnden. Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg (Drift: X tkr) Ett ökat bostadsbyggande i Enebyberg gör det angeläget att Brageskolans gymnastiksal ersätts med en fullstor sporthall. Projektet kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader för nämnden. I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomin. Budget 2016 med plan (51)
27 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus 5.1 Inledning Budgetförslag 2016 innebär fortsättningsvis att gårdarna i samverkan med ungdomar eller andra aktörer kommer att kunna söka centrala medel för aktiviteter och projekt. Denna möjlighet kommer att stärka ungdomarnas inflytande över sin fritid, främja elevdemokrati och skapa ett bättre programutbud. Sammantaget bedömer förvaltningen att detta ger goda förutsättningar för en stärkt måluppfyllelse. Förslag till plan innebär ett fortsatt arbete kring sociala medier, elevdemokrati och droger med centrala projektmedel som bas. Fritidsgårdarna fortsätter att jobba aktivt med att ligga i framkant! Vi ser en oro i att kommunens ungdomar är stressade och ser där ett behov som fritidsgårdarna kan vara med att fylla. En viktigt område i framtiden är att jobba med omvärldsbevakning samt ett intensifierat samarbete med andra kommuner. 5.2 Mål Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ambitioner kommande budgetperiod: Förbättra informationen genom att fortsätta delta vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas budskap och kunskap. Fortsätta den positiva trenden avseende besök och marknadsföring. Nå ut med Ungt Fokus information och föreläsningar avseende ANDT frågor till föräldrar, skolor och andra samarbetspartners. Förstärka samarbetet med privata aktörer och kommunala föreningar. Styrkor: Kompetent och erfaren personal. Gott samarbete med flera av kommunens skolor. Besöken ökar. Goda omdömen i egna enkäter. Verksamheten bedrivs inom ram. Svagheter: Trimmad bemanning gör verksamheten sårbar vid sjukdomar. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden: Omvärldsbevakning mot nya marknadsföringsplattformar (VT-16). Starta upp en fritidsledarkonferens med andra kommuner. Planering sker under VT-16 och uppstart under HT-16/VT-17 Fortbildning inom ANDT-området (2016). Budget 2016 med plan (51)
28 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade. Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger Antal externa aktörer som anlitar fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens) 28% 35% 35% 35% 35% 12% 15% 15% 15% 15% 11% 15% 15% 15% 15% Nytt resultatmål från Medborgarna ger verksamheten goda omdömen. Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), Pilen-åk 8 3,3-3,5 3,5 3,5 68% 74% 74% 74% Nytt resultatmål från Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Nettoutfall, andel av nettobudget 98% 100% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från Inriktningsmål: Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet. Ambitioner kommande budgetperiod: Påbörja HBTQ certifiering av Danderyds fritidsgårdar Budget 2016 med plan (51)
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd
Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...
Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar
Verksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de
Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt
Kvartalsrapport mars med prognos
Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt
Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet
1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige
Nyckeltal och Statistik
Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007. Fritidsnämnden. Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef:
VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Jan-Åke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse 2007-100
Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt
Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Budget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,
Budget 2019 med plan 2020-2021, Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061, 2018-09-11 Budget 2019 med plan 2020-2021 2(42) Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd...6 1.1 Inledning...6 1.2 Övergripande
62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning
Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Granskning av kultur- och fritidsverksamheten
www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1
Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se
Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Riktlinjer för investeringar
Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257
Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.
Kvartalsrapport september och prognos
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-
Verksamhetsberättelse 2012 långversion
Verksamhetsberättelse 2012 långversion Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-25 Dnr: KFN 2012/0015 Kultur- och fritidsnämnden, 2013-03-14 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2012 för kultur-
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12
Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun
Verksamhetsplan 2014
Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för
Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Utredare: Marita Sirviö, 08-5782 9509 2013-01-22 Diarienr: 2012 KFN Kultur och fritidsnämnden Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur
Enhetsplan 2016. Biblioteket
Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Förslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kulturprogram och event Bibliotek Historien längs ån Bryggeriområdet Kommunens konstsamling och fotografiska bilder Konstnärlig utsmyckning Bidrag
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse
Medborgarundersökning våren 2016
-08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och
Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
BUDGET 2014 - tillgänglighet
BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning
Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers
1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)
Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7
Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742
Folkhälsoprogram 2014-2017
Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens
Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29
Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras
RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall
Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av
(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5
KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad
DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2
KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala
Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow
1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett
Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00
Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (L) (ordförande) Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande)
Styrsystem för Växjö kommun
Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad
Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning
Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)
Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe
Förslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
Framtidsforum 2014-2023
Framtidsforum 2014-2023 Fritidsnämnden Innehåll sida Bakgrund & revideringsarbetet 3 Dokumentbeskrivning 4 Prioriteringsgrupp 1 5 Prioriteringsgrupp 2 7 Prioriteringsgrupp 3 10 Totalsammanställning 13
Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43
Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...
Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016
Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse
SALA KOMMUN Kultur & Fritid l".>;. Ink. 2012-01~ l' 9 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse VERKSAMHETSANSVAR Vad som står i reglementet för kultur- och fritidsnämnden finns på kommunens hemsida,
Borgerliggrupp träffas kl 18:00
Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00
Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden
Verksamhetsberättelse 2015 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 5 1.5 Utmaningar
Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den
Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),
Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning
Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-17 Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30 13.30 Majoriteten Hacksten Opposition
Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun
Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv förskola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013
IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020
1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.
Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.
Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...
Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012
Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER
XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender
-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning
Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...
Riktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen
Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,
Verksamhetsplan. Överförmyndarnämnden
STYRDOKUMENT 1(5) Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden 2016 Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 27 Program Giltighetstid 2016-12-31 Plan Riktlinje Verksamhetsplan 2016 Reviderad/Uppdaterad
Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad
Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Bidrag och Riktlinjer
Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag
Uppföljning av 2006 års granskningar
Revisionsrapport Uppföljning av 2006 års granskningar Krokoms kommun 4 september 2009 Erik Palmgren Revisionskonsult 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2