Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kulturprogram och event Bibliotek Historien längs ån Bryggeriområdet Kommunens konstsamling och fotografiska bilder Konstnärlig utsmyckning Bidrag till föreningar och studieförbund Idrott/fritidsanläggningar (ej Rosvalla) Näridrottsplatser och utomhusbad Lokalbokning Konsumentinformation Lotteritillstånd Stipendier för kultur, idrott och insatser i föreningslivet ÅRET SOM GÅTT Sammanfattning Måluppfyllelsen är överlag god. Alla delar av verksamheten har utförts väl i enlighet med uppdrag som det beskrivs i nämndens reglemente. Den höga nöjdheten hos medborgare och brukare generellt sett tyder på att verksamheten möter behov och förväntningar hos

2 Nyköpingsborna. Samtidigt finns det förbättringsområden. Under de närmaste åren kommer nämnden att behöva ta ställning till möjligheterna att utveckla Culturum som kulturhus samt förutsättningarna för fortsatt biblioteksverksamhet i Stigtomta. Även musikskolans omvandling till kulturskola, fritidsgårdsverksamheten och drift och skötsel av motionsspår kommer upp på dagordningen. Bland viktiga händelser under 2014 kan nämnas: Gästabudet på Nyköpings hus hade besökare, vilket är något mindre än föregående år. Tälttaket över publiken var borttaget, men ett mindre tak byggdes över scenen. Somaliska föreningen öppnade en fritidsgård i Brandkärr. en har nu avtal med 9 fritidsgårdar i föreningsdrift. en har låtit göra uppföljning de så kallade miljonpengarna (överskott av föregående års resultat till föreningslivet). Överlag har projekten varit framgångsrika och stärkt föreningarnas verksamhet. Genom miljonpengarna har exempelvis Flyghistoriska föreningen vid F 11- museet kunnat bygga ut museet med handikapptoalett, större utställningsytor och brandsäkert förråd. Tennisklubben har genom hårt arbete, bidrag och kommunal borgen kunnat öppna en ny tennishall på Rosvallaområdet. Den förra hallen rasade vintern Nya skyltar för Historien i Sörmland på temat stadens framväxt har börjat sättas upp i samarbete med Sörmlands museum. Utomhusdelen på Hjortensbergsbadet var öppet med gratis inträde från maj till augusti. Den varma sommaren medförde ett stort antal badgäster, uppskattningsvis personer. Arrangemanget Typ en festival minskade från 2 dagar till 1, främst beroende på svårigheter för Ung Kraft att rekrytera frivilliga ungdomar besökte festivalen. Ung Kraft anser att festivalen i sin nuvarande form har spelat ut sin roll och behöver förändras. Tjänstemän och politiker har deltagit i utarbetandet av Kulturplan Sörmland Förre detta konsthallen vid Nyköpings Hus har upplåtits till Kulturarvsalliansen för utställningsändamål. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade förbättringsområden Målområde: Grön omställning mål Andelen föreningar med genomförd kvalitetssäkring ska öka Andel föreningar med kvalitetssäkring 95 % 96 % 97 % Målet är uppnått. Efter ett mångårigt arbete för att öka antalet genomförda kvalitetssäkringar i föreningslivet uppfyller nu 97 % av de bidragsberättigade föreningarna kravet, vilket är en förbättring med 1 procentenhet sedan 2013.

3 Målområde: Tillväxt mål Kommunens kultur- och fritidsliv lockar Nöjd Medborgarindex (SCB) Idrotts- och 70 Idrotts- och nya invånare till Nyköping motinsanläggn motionsanlägg ingar: 58* ningar: 61 Kultur: Kultur: 66 *Tidigare har Nyköpins kommun använt skala 1-10, här används SCB:s skala för samma data. I budget 2014 har av misstag rubriken ändrats från idrotts- och motionsanläggningar till fritid som är ett annat mått i SCB:s Medborgarundersökning. Målet är inte uppnått, trots förbättrade resultat Nyköpingsbornas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet som den återspeglas i SCB:s Medborgarundersökning är en sammanvägning av tillfrågade medborgares svar på frågorna: Vad tror eller tycker du om 1) biblioteksverksamheten 2) utställnings- och konstverksamheten 3) teaterföreställningar och konserter? Årets notering (66) är densamma som förra året, men sämre än basåret 2012 (68). Nöjdheten med idrotts- och motionsanläggningarna i kommunen är högre 2014 (61) än 2013 (57) och även jämfört med 2012 (58). Siffran är en sammanvägning av svaren på frågorna: Vad tror eller tycker du om 1) öppettider vid kommunens motions- och idrottsanläggningar 2) utrustning och skötsel 3) belysning i motionsspår? Av svaren på frågorna framgår att medborgarna särskilt uppskattar biblioteksverksamheten (78) och öppethållandet vid idrotts- och motionsanläggningar (69). Stängningen av Hjortensbergsbadet under ombyggnaden tycks inte ha påverkat medborgarnas nöjdhet med anläggningarnas öppettider. Samtidigt torde invigningen av de nya anläggningarna på Rosvalla ha påverkat nöjdheten positivt. Medborgarna är inte lika nöjda med belysningen av motionsspår (59) och var än mindre nöjda på den punkten 2013 (53). I Internöverenskommelsen för 2015 har Tekniska Divisionen fått i uppdrag av nämnden att se över drift och skötsel av motionsspår för att kunna utveckla verksamheten och förbättra nöjdheten. På kultursidan har division Barn, utbildning och kultur/kultur och fritid fått i uppdrag att utreda orsakerna till att antalet besök per invånare på biblioteket är lägre än genomsnittligt i riket trots mer generösa öppettider, samt att utvärdera barnkulturverksamheten. Båda uppdragen har bäring på målet att öka nöjdheten med erbjudna tjänster från en redan hög nivå. Målnivån 70 är ambitiös. Det högsta uppmätta värdet i landets samtliga kommuner var för kultur och 71 för idrotts- och motionsanläggningar. Genomsnittsvärdet var 62 för kultur och 60 för motions- och idrottsanläggningar, vilket innebär att Nyköping hör till den bättre hälften av landets kommuner. Målområde: Goda verksamhetsresultat mål Tillgången på kultur- och Nöjdhet med bemötande: Bibliotek 9,2** 8,0 9,2 fritidsaktiviteter ska vara god. Utbudet Bibliotek: ska tillfredsställa olika intressen. Sporthall: Sporthall: Ej 8,0 8,0 (Brukarenkät) uppmätt

4 ** Skala 1-10 Målet är uppnått. Trots att målet för nöjdheten med bemötande hos biblioteksbesökare satts högre än målet för nöjdheten med biblioteksverksamheten i SCB:s medborgarundersökning (se ovan) har det i likhet med både 2012 (9,2) och 2013 (8,8) överträffats med råge. Nöjdheten med bemötande i Sporthallen avser gamla hallen och har inte mätts de senaste åren. Årets värde 8,0 visar ändå att besökarna är mycket nöjda är det mer relevant att mäta nöjdheten med anläggningarna på Rosvalla, där kommunen dessutom med egen personal har bättre förutsättningar att genomföra och sammanställa resultat av brukarenkäter. Målområde: Delaktighet mål Antalet föreningsdrivna verksamheter Antal föreningsdrivna verksamheter*** ska öka (Egna uppgifter) *** fritidsgårdar, Ung Kraft (samordning fritidsgårdar), Gästabudet, Bryggeriets öppna kulturverksamhet Målet är uppnått. Under året har en ny fritidsgård I Brandkärr öppnats av Somaliska föreningen. Den nya fritidsgården förstärker verksamheten i stadsdelen, som sedan tidigare har tillgång till fritidsgården i Långbergsskolan. Driftsbidrag till Somaliska föreningen medför under 2015 ökade kostnader för fritidsgårdsverksamheten Målområde: Tillgänglighet mål Öppethållande på biblioteket och Öppethållande utöver på Bibliotek: 16 Bibliotek: 16 Bibliotek: 16 simhallen ska vara över vardagar och öppethållande lördag- tim, riket 12 tim tim, riket 13 riksgenomsnittet söndag på biblioteket och i simhallen. tim Simhallen: 32 Simhallen: 0 Simhallen: 0 tim, riket 35 (stängd) tim Målet är uppnått. Liksom 2012 och 2013 har huvudbiblioteket i Nyköping längre öppethållande än genomsnittligt i riket. Simhallen är 2014 inte jämförbar med riket eftersom den var stängd för ombyggnad.

5 Målområde: Tillgänglighet mål Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid kommunens badplatser ska för bättras Antal tillgänglighetsanpassade utomhusbad. (Egna uppgifter) Målen är inte uppnått. en har med given budgetram inte kunnat finansiera den planerade tillgänglighetsanpassningen av ytterligare en Årets ekonomiska resultat badplats under Tillgänglighetsanpassning av en badplats är finansierad i nämndens budget Mnkr Budget Avvikelse Budget Förändring Intäkter 0,4 1,6 1,2 2,7-1,1 Kostnader -86,6-83,5 3,1-88,6 5,1 Netto -86,2-81,9 4,3-85,9 4,0 en redovisar en positiv avvikelse mot budget med 4,3 mnkr. Avvikelsen beror i på att Hjortensbergsbadet (simhallen) var öppet 4 månader 2013 men stängt hela huvudsak på att såväl öppnandet av Hjortensbergsbadet efter ombyggnad som invigningen av det nya länsmuseet har senarelagts. De högre kostnaderna 2013 beror Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Måluppfyllelsen är överlag god. ens bedömning är att alla delar av verksamheten utförts väl i enlighet med uppdrag i nämndens reglemente. Värt att notera är att besöken på biblioteket ökat 2014 andra året i rad, medan lånen minskat något, främst på Bokbussen som tvingats ställa in några turer. Nyköpings stadsbibliotek ligger i topp i landet när det gäller barnbokslån. Antalet kulturprogram för barn är något färre 2014 än 2013, delvis beroende på svårigheter för Kultur och fritid att hitta samarbetspartners. Även programverksamheten för vuxna minskade 2014 vilket beror på färre antal externt bokade arrangemang på Culturum och Nyköpings teater. Antalet landsomfattande turnéer var färre än tidigare år. Bland viktiga händelser under 2014 kan nämnas: Gästabudet på Nyköpings hus hade besökare, något mindre än föregående år. Tälttaket över publiken var borttaget, men ett mindre tak byggdes över scenen. Somaliska föreningen öppnade en fritidsgård i Brandkärr. en har därmed avtal med 9 fritidsgårdar i föreningsdrift. en har låtit göra uppföljning de s k miljonpengarna (överskott av föregående års resultat till föreningslivet). Överlag har projekten varit framgångsrika och stärkt föreningarnas verksamhet. Genom miljonpengarna har exempelvis Flyghistoriska föreningen vid F 11- museet kunnat bygga ut museet med handikapptoalett, större utställningsytor och brandsäkert förråd. Tennisklubben har genom hårt arbete, bidrag och kommunal borgen kunnat öppna en ny tennishall på Rosvallaområdet. Den förra hallen rasade vintern Nya skyltar för Historien i Sörmland, på temat stadens framväxt, har börjat sättas upp i samarbete med Sörmlands museum.

6 Hjortensbergsbadet förväntas öppna i slutet av Utebadet var öppet med gratis inträde under perioden maj till augusti. Den varma sommaren medförde ett stort antal badgäster, uppskattningsvis personer. Arrangemanget Typ en festival minskade från 2 dagar till 1, främst beroende på svårigheter för Ung Kraft att rekrytera frivilliga ungdomar besökte festivalen. Ung Kraft anser att festivalen i sin nuvarande form har spelat ut sin roll och behöver förändras. Tjänstemän och politiker har deltagit i utarbetandet av Kulturplan Sörmland Förre detta konsthallen vid Nyköpings Hus har upplåtits till Kulturarvsalliansen för utställningsändamål. Internkontroll Genomgången av nämndens interkontrollplan för 2014 har resulterat i att delegationsordningen för Kultur- och fritidsnämnden reviderats, bland annat för att ta hänsyn till organisationsförändringen för Nyköpings Arenor. Uppföljningen av interkontrollplanen visade att Internöverenskommelser samt avtal med externa utförare inte kontrollerats enligt plan, vilket beror på att personalsituationen på Beställarkontoret varit ansträngd under delar av året. För övrigt har kontroller utförts enligt plan. Några avikelser från rutiner har noterats, även de bedöms ha ett samband med personalsituationen. Kvalitetssystemet 1. Tjänstegarantier Varje år erbjuds alla 6-åringar att delta i Bokskola på huvudbiblioteket. Deltagandet läsåret 2013/2014 var 552 barn eller 84 % av målgruppen jämfört med 469 barn föregående läsår, vilket var 74 % av inbjudna 6-åringar. En glädjande ökning efter några år med sämre resultat, men ännu en bit från målet 90 % deltagande. 2. Kommunens kvalitet i korthet en omfattas endast av ett mått i Kommunens kvalitet i korthet gällande bibliotekets och simhallens öppethållande. Resultat redovisas ovan. 3. Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Nyköping har i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning NMI (Nöjd Medborgarindex) avseende medborgarnas nöjdhet med idrotts- och motionsanläggningar bättre värde än genomsnittet av Sveriges kommuner var kommunen sämre än genomsnittet. Mätningarna gjordes under hösten 2014 och torde avspegla invånarnas positiva reaktion på invigningen av de nya sportanläggningarna vid Rosvalla. Även i NRI (Nöjd Regionindex) som beskriver medborgarnas uppfattning om Nyköping som en stad att leva i visade kommunen 2014 bättre resultat än riksgenomsnittet. På kulturområdet fortsätter trenden sedan många år att nöjdheten i NMI är över genomsnittet i svenska kommuner medan kostnaderna för kulturverksamheten per invånare i Nyköping är lägre än genomsnittligt i riket. 4. Jämförelser Produktionens brukarenkäter täcker ett större verksamhetsområde än vad som redovisas i måltabellerna ovan och volymer/nyckeltal nedan. Lokalbokningens enkätundersökning visar 8,7 i nöjdhet och motsvarande resultat i enkäten till fritidsgårdarna är 8,2, på poängskalan Underlaget från tidigare år för dessa verksamheter är otillräckligt för att kunna dra några slutsatser om förändringar över tid. Slutsatsen måste ändå bli att brukarna är mycket nöjda. 5. Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt har inte förekommit.

7 Miljö och folkhälsa Kultur- och fritidsnämndens kvalitetssäkring inom föreningslivet innebär att samtliga bidragsberättigade föreningar i kommunen ska redovisa hur man arbetar med bland annat droger, våld, mobbing, och miljö. Kvalitetsäkringen berör åtminstone tre områden i kommunens miljö- och folkhälsopolicy: Delaktighet, inflytande och sociala förutsättningar: Kvalitetssäkringen är ett sätt att engagera kommuninvånarna i miljö- och folkhälsoarbetet. Barn och ungas uppväxtvillkor: Kvalitetssäkringen tar upp alkohol, tobak, narkotika, doping, integration, våld, mobbing, fair play/vett och etikett och trafiksäkerhet. Klimat och energi: Föreningarna redovisar hur de arbetar med transporter, sophantering, energisystem och miljövänliga produkter. ÅREN SOM KOMMER Allt fler flyttar till kommunen. Kultur och fritid är viktiga faktorer vid val av bostadsort. Nyköping har en stark position fast kommunen måste anstränga sig för att hålla sig kvar i framkant. Det har gått mer än tjugofem år sedan invigningen av Culturum1989. Arkitektoniskt står sig byggnaden väl med stora vackra rum och mycket dagsljus i biblioteket. Men byggnad och verksamhet uppfyller inte längre alla krav man kan ställa på ett kulturhus. Lokalerna behöver anpassas, bland annat för att stärka mötesplatsfunktionen byggs en ny skola i Stigtomta, vilket innebär att nämnden behöver ta ställning till formerna för fortsatt biblioteksservice på orten. Regeringen har genom kulturministern särskilt understrukit betydelsen av läsfrämjande pedagogik i arbetet med barn och unga. Kommunen kan söka bidrag till sådana insatser hos Kulturdepartementet. En omvandling av kommunala musikskolan till kulturskola i samverkan med föreningslivet ska genomföras under mandatperioden I slutet av 2015 ska Hjortensbergsbadet åter vara i drift. Badanläggningarna har då utökats med bland annat en äventyrsdel inklusive vattenrutschbana och en större relaxavdelning. Därmed får Nyköping ett modernt badhus som även kan locka besökare från andra kommuner. Kommunens fritidsgårdar drivs oftast framgångsrikt av föreningar. Men den politiska styrningen måste bli tydligare, framförallt saknas det politiska styrdokument. En utredning under 2015 förväntas belysa sakfrågorna och lämna förslag till utveckling av verksamheten. Under 2015 kommer Kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheterna att bilda ett Kulturråd med deltagande av föreningslivet. Ryssbergen kan bli ett naturreservat. Kommunen har tillsammans med Statens Fastighetsverk som äger en del av marken lämnat in en ansökan. Planer finns att skylta upp en ridstig och skapa en 2,5 km lång handikappslinga med elljusspår eller 2018 får kulturlivet i Nyköping ett stort lyft med invigningen av nya Sörmlands museum. En del av huset kommer tillsammans med Kungstornet på Nyköpingshus att vigas till utställningar som belyser Nyköpings historia, vilket även är temat för det nya skyltprogram som nu uppförs på olika platser i Nyköping. Ett närmare samarbete mellan landstinget och kommunerna i Sörmland är en av de viktigaste ambitionerna i Kulturplan Sörmland

8 Volymer och Nyckeltal Budget Volymer Fysiska besök bibliotek Utlån bibliotek inklusive bokbuss Kulturprogram totalt Kulturprogram barn/unga Antal nyttjare av uthyrda lokaler ) Besök Hjortensbergsbadet ) Nyckeltal Nöjdhet bibliotek 8,9 8 8,8 8,8 4,5 4) 4,4 Nöjdhet program ,7 8,2 5) 4,3 Nöjdhet Sporthall 7,7 8 3) 1) Uppgift saknas 2) Ej jämförbar statistik 3) Ej uppmätt ) Skala ) Otillräckligt underlag Analys utfall 2014 Jämfört med budget Biblioteket når inte upp till volymmålen, men uppfyller nöjdhetsmålet med god marginal. Det angivna värdet är en sammanvägning av besökarnas uppfattning om tillgänglighet, bemötande, service och utbud. Besökarna är särskilt nöjda med bemötande och service. Varken programverksamheten eller Sporthallen når upp till nöjdhetsmålen. Sporthallen är nära målet med ett förhållandevis högt värde medan nöjdheten med kulturprogram är längre från målet och lägre än föregående år. En orsak till detta kan vara att Nyköpings Arenor upplever högre krav och förväntningar från publiken samtidigt som ett markant missnöje med tillgängligheten på Nyköpings Teater för personer med funktionsnedsättning drar ned medelvärdet. Det låga antalet besökare på Hjortensbergsbadet beror på att simhallen var stängd hela året och endast utebadet öppet majaugusti.

9 Jämfört med 2013 Totalt sett är resultaten avseende volymer sämre än föregående år. Den minskade utlåningen på biblioteket 2014 förklaras av tillfälliga svårigheter som påverkat servicen med bokbussen. Minskningen av antalet kulturprogram totalt beror framför allt på färre bokningar av externa arrangörer, vilket varierar från år till år. Minskningen av antalet kulturprogram är en effekt av