Verksamhetsberättelse 2017 Kultur- och fritidsnämnden. Uppdrag

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017 Uppdrag Folkbibliotek Kulturverksamhet Historien om staden (skyltprogram) Bryggeriområdet Kulturskola Konst Bidrag till föreningar och studieförbund Idrotts- och fritidsanläggningar (ej Rosvalla) Fritidsgårdar Lokalbokning Konsumentvägledning Lotteritillstånd Stipendier för kultur, idrott och insatser i föreningslivet 1

2 ÅRET SOM GÅTT Idrottsföreningarna måste numera vaccinera sig mot doping för att vara bidragsberättigade. Det lyckades föreningarna så bra med att Nyköpings kommun gick upp i toppen bland kommuner som har flest vaccinerade kommuner, endast en kommun låg före och det var ingen av de större. Vi förändrade Föreningsutskottets arbetssätt. Arbetet med det Idrottspolitiska programmet påbörjades med ett dialogmöte med föreningarna. Biblioteksplanen skickades ut på remiss. Förord 2017 var det 700 år sedan Kung Birger bjöd in sina bröder hertigarna Valdemar och Erik till Gästabud, ett Gästabud som fick en blodig utgång. Blodigt blev det inte när vi firade Gästabudsåret 2017 med ett rikt utbud av evenemang och arrangemang. Det fanns något som passade alla, liten som stor, under hela året. Ett stort tack till jubileumsgeneralen, alla föreningar och Nyköpings arenor som gjorde detta möjligt! Det har även varit ett innehållsrikt år vad gäller övrig verksamhet, några av händelserna tänkte jag kortfattat presentera. Under våren fattades beslut om att Musikskolan skulle omvandlas till Kulturskola med fyra inriktningar, dessutom kommer Kulturskolan att ligga under. I början av september så kom verksamheten igång med alla inriktningar och det ska bli spännande att få den första återrapporteringen och att få följa utvecklingen i framtiden. Fritidsgårdutredningen blev klar och beslut togs bl a om att ta fram styrdokument för gårdarna och ta fram underlag med sikte på en kommunalt driven fritidsgård en fördjupad utredning, allt utifrån den analys som gjordes i utredningen Nämnden kommer att avsluta arbetet med de olika styrdokumenten; Biblioteksplanen, Fritidsgårdsutredningen och det Idrottspolitiska programmet och fatta beslut om desamma. Nästa styrdokument som är aktuellt är ett Kulturpolitiskt program. Den blivande Ridanläggningen kan nämnden också bli mer eller mindre inblandad i. Ett stort konstprojekt i Brandkärr ska också slutföras. Ja, det var en del av det som händer, men naturligtvis fortsätter utvecklingen och arbetet med våra olika ansvarsområden och verksamheter. Det här var lite av nämndens arbete, men det finns mycket mer som görs tack vare alla våra föreningar. Här kan jag nämna kulturarvsmuséet Stadsvakten som ett utmärkt exempel på vad en förening som arbetar helt ideellt kan åstadkomma utan att nämnden är direkt involverad. Det ser ut att bli ett spännande och innehållsrikt 2018, som ju dessutom är ett valår. Men utan våra föreningar skulle inte arbetet i nämnden vara så innehålls- och händelserikt som det är. De gör ett fantastiskt arbete, de flesta helt på ideell basis vilket gör det än mer fantastiskt! Carina Wallin Ordförande 2

3 Sammanfattning Under Gästabudsåret genomfördes en extra satsning på kulturprogram/evenemang på 1 mkr. Medel har kunnat sökas för arrangemang under året vilket bemötts positivt och har bidragit starkt till ett brett och innehållsrikt Gästabudsårsprogram. Förutsättningen var att evenemanget varit publikt, nytt eller gammalt men i nya former. Ny stadshistorisk utställning invigd i Kungstornet Nyköpingshus. Det nya Hjortensbergsbadet drabbades av driftstopp nov mars 2017 på grund av läckage i bassäng. Detta fick till följd att öppnandet av hela badet fick lov att skjutas fram. Nyköpings musikskola omformades till Kulturskola och flyttades från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten vänder sig till barn och unga 0-25 år med intresse för musik, dans, teater, bild och slöjd. Gästabudsspelet jubileumsföreställning hade över 7000 sålda biljetter. Teater Sörmland satt upp en helt nyskriven version med ett nytt perspektiv av det årliga sommarspelet på Nyköpings Hus. Nytt konstverk "Aqua Spiritus" installerades vid Hjortensbergsbadet. Förslag till biblioteksplan för Nyköpings kommun arbetades fram och sändes ut på remiss till berörda nämnder och verksamheter. Fritidsgårdsutredning presenterad för nämnden varvid nämnden beslutat om att underlag för beslut om kommunalt driven fritidsgård med öppnande 2019 återkommer till nämnden våren Uppstart för arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program för Nyköpings kommun. Workshop, föreningsdialoger och möten med Nyköpingsbor har pågått hela hösten. På uppdrag av kommunstyrelsen har dialog har förts med ridverksamheter i Nyköpings kommun gällande ny ridanläggning i kommunen. 3

4 Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Hållbar tillväxt Nämndmål Indikator Målvärde Utfall Bedömning Trend Medborgarna är mer nöjda med kommunens kultur- och fritidsliv än föregående år Kultur Nöjd medborgarin dex (SCB) >60 66 Medborgarna är mer nöjda med kommunens kultur- och fritidsliv än föregående år Idrott- och fritidsanläggningar Nöjd medborgarin dex (SCB) >58 64 Kommentar till nämndmål Målet är uppfyllt gällande medborgarnas nöjdhet både gällande kultur och idrott- och fritidsanläggningar. Målområde: Grön omställning Nämndmål Indikator Målvärde Utfall Bedömning Trend Antalet aktiviteter för att stimulera kommunens friluftsliv har ökat Ranking frilufts kommun Kommentar till mål Målet är inte uppnått men en förbättring jämfört med föregående år kan konstateras. Ett internt friluftsnätverk har uppstartats under året vilket sannolikt påverkat resultatet. 4

5 Målområde: Social sammanhållning Nämndmål Indikator Målvärde Utfall Bedömning Trend Andel föreningar med genomförd kvalitétssäkring Procent Tillgängligheten vid kommunens badplatser förbättras Medborgarna är lika nöjda med kultur- och fritidslivet oavsett kön Antal insatser Differens i index Kommentar till mål Tillgängligheten har förbättrats med ytterligare en insats gällande tillgängligheten vid kommunens badplatser. Differensen mellan könen gällande nöjdhet med kultur- och fritidsverksamhet har ökat något jämfört med föregående år. (nöjd medborgarindex/kolada 2017 kvinnor 69 män 60) Sammantaget under social sammanhållning är bedömningen att verksamheten svarar upp mot de mål nämnden antagit för målområdet. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse Budget - Utfall Bokslut 2016 Förändring Intäkter Kostnader Resultat Kommentar till det ekonomiska resultatet En utökad budget jämfört med 2016 på grund av övertagandet av Kulturskolan. Avvikelse på intäkter jämfört budget beroende på för optimistisk plan gällande elevavgifter kulturskolan. Avseende kostnader finns en avvikelse som i huvudsak beror på driftsstoppsersättning i samband med att Hjortensbergsbadet tvingades stänga under januari mars. Sammanfattningsvis konstateras att utan ovan nämnda avvikelser har budgeten i stort följts. 5

6 Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Internkontroll Måluppfyllelsen är överlag god. Nämndens bedömning är att alla delar av verksamheten utförts väl i enlighet med uppdragen i nämndens reglemente. Internkontrollen har under året utförts enligt plan och inga avvikelser har identifierats. Kvalitetssystemet Under året sker jämförelser med övriga kommuner genom medborgar- och brukarundersökningar gällande följande; Ranking barnbokslån 0 14 år, E-bokslån, deltagartillfällen i idrott 7 20 år, Idrottsföreningar med flickdominans, Idrottsföreningar med pojkdominans, Idrottsföreningar utan vare sig flick- eller pojkdominans, Kostnad kulturverksamhet kr/invånare, Kostnad fritidsverksamhet kr/invånare. Dessa jämförelser följs upp och redovisas i delårsbokslut och ligger med som underlag i budgetarbetet för kommande år. ÅREN SOM KOMMER Var tredje Nyköpingsbo är medlem i en idrottsförening. Utöver föreningsidrotten finns också skolans idrottsundervisning, det kommersiella utbudet och det spontana idrottandet. Mot bakgrund av detta kommer ett idrottspolitiskt program för åren att antas av kommunfullmäktige. Programmet beskriver hur kommunen kan samverka med idrotten för att främja samhällsutvecklingen. Vidare på hur kommunen kan säkerställa att så många som möjligt får möjlighet att delta på lika villkor och kan få ta del av det framtida utbudet. Musikskolan omvandlades till Kulturskolan under 2017 och nämnden övertog ansvaret för densamma från Barn- och ungdomsnämnden. Inriktningarna på Kulturskolan är nu musik, teater, dans och slöjd. Uppbyggnaden av Kulturskolan kommer att ske succesivt med ett fokus på att möta behov och förändringar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett särskilt uppdrag har givits att nå grupper som hittills är underrepresenterade i verksamheten. Det nya länsmuseumet invigs under hösten 2018 och Nyköpings kommun kommer i vissa delar samverka gällande utställningar och lokaler med region Sörmland, bland annat genom Maria Gripe samlingarna som permanent kommer att förevisas i de nya lokalerna. Gripesamlingarna fanns tidigare i Barnkulturcentrums lokaler. På Länsmuseet kommer även finnas ett Stadsmuseum med fokus på Nyköpings Kommun. En utredning om framtida fritidsgård i centrala Nyköping kommer att framläggas för nämnden med plan på genomförande/öppnande

7 VOLYMER OCH NYCKELTAL Volymer Lån tryckta medier, totalt, antal Lån tryckta medier barn, antal * * Lån tryckta medier bokbuss, antal * * * Fysiska besök totlat, antal E-bokslån, antal * * * Kulturprogram totalt, antal Varav barn, antal Bokning idrottshallar (ej Rosvalla) % 15,68 25 * * 29 Bokning kulturlokaler (teatern, Culturum) % * * 55 Besök Hjortensbergsbadet ** Nyckeltal Nöjdhet bibliotek, skala ,0 8,8 8,9 8,9 9,0 Nöjdhet kulturprogram. Skala ,1 7,4 7,1 5,7 7,7 Nöjdhet fritidsgård,skala ,5 8,9 9,0 * * Nöjdhet lokalbokning, skala ,6 8,5 * * * *uppgift saknas ** Badet stängt 2015 Analys av utfall volymer och nyckeltal 2017 Glädjande är att notera att nöjdheten vad gäller kulturprogram ökat från 7,4 till 9,1 detta på en skala Detta är en toppnotering över de år som redovisas. Vi kan också se att besöken på Hjortensbergsbadet skjutit i höjden, detta trots att badet drabbades av driftstopp under januari mars. 7