Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv och övergripande mål. Kritiska framgångsfaktorer"

Sara Dahlberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? Ha ett brett utbud av verksamheter Indikator Hur ska vi mäta att vi rör oss åt rätt håll? Tillgången till kulturevenemang Avsaknad av något i Västerås kulturutbud Styrtal Vilka preciserade mål har vi för resp. nyckeltal? 7,5 enligt Scb (utfall 2015: 7,2) Ja 30% enligt Omnibus (Utfall 2015: 44% svarade ja) Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat Bra bemötande Nöjdhetsmätare 90% (utfall 2014: 84%) Nöjdhet med Västerås kulturutbud? 55% enligt Omnibus (utfall 2014: 49%) Kostnad per invånare (enl Kolada) Ekonomi God kostnadskontroll Månadsresultat Resultat > = 0 Vi har ekonomi i balans Stödja och främja kulturlivet utifrån nämndens resurser Kostnadseffektiva inköp Andel möjliga beställningar i VIP kr (utfall 2014: 1 310kr) 60 % (utfall 2014: 28 %) Andel inköp tummen upp-produkter 88 % (utfall 2014: 85 %) Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Alla anställda har rätt kompetens utifrån sina arbetsuppgifter Delindex: Kompetensutveckling 68 enligt medarbetarundersökningen (utfall 2014: 66) 68 enligt medarbetarundersökningen (utfall 2014: 65) Medarbetare upplever tillhörighet, delaktighet, tydlighet i uppdrag och ett gott ledarskap Organisationsindex enligt medarbetarundersöknin g

2 Perspektiv och övergripande mål Vart kommer vi att befinna oss inom resp. perspektiv? Kund Vi har nöjda kunder och invånare Ha ett brett utbud av verksamheter Indikator Styrtal Mål Utfall Aktiviteter Hur ska vi mäta att vi rör oss åt rätt håll? Avsaknad av något i Västerås kulturutbud Vilka preciserade mål har vi för resp. nyckeltal? Nej 85% saknar inte något enligt Omnibus (Utfall 2016:- 87%, 2017: 83% som svarade nej) Uppmätt indikator Utförda aktiviteter i syfte att nå de övergripande målen 85 iu Ny Facebooksida för barnfamiljer med syfte att nå fler. Fler Bullanscener 2018 (6 spelplatser) i olika stadsdelar, där teater och dans-föreställningar erbjuds barnfamiljer på lördagar hela året, alltid fullsatt. Nationaldagsfirandet utökades med en ung-scen. Kritiska framgångsfaktorer Vad krävs för att nå de övergripande målen? uppfyllt Grad av måluppfyll else Vallby friluftsmuseum har flera dagliga programpunkter under högsäsongens Levande museum och fler aktiviteter för barn och unga på loven. Installation av fri wifi under året. Lovaktivteterna var välbesökta och nöjda gäster under sommaren. Öppet alla dagar året om, fri entré. Verksamhet med Stadsdelsbibliotek och Bokbuss. Införandet av MerÖppet. Programverksamhet. Bra och relevant mediautbud, tidningar, tidskrifter. Publik IT. Samarbeten med förskolor och skolor.

3 Konstmuseet har erbjudit relevant information på 4 olika språk. Visningar/aktiviteter har genomförts för barn&unga, syntolkade visningar, möten med minnen, lätt svenska, visningar för grupper med funktionsvariation, engelska visningar. Kulturskolans kö finns fr.o.m. hösten 2018 inte längre i samma form som tidigare. Tillgängliga kursplatser exponeras året runt och anmälan kan göras med omgående kurstart. Detta tack vare vårt nya administratrativa system/lärplattform. Stadsarkivet tillhandahåller handlingar/information till allmänheten med återkoppling till kunder inom två arbetsdagar. E-tjänsten för betyg används och uppdateras löpande. Bra bemötande Nöjdhetsmätare 90% (utfall 2016: 90%) Placerade nöjdhetsmätare på Konstmuseet (80%) och stadsbiblioteket(90%). Vallby friluftsmuseum (94%). Kulturskolan använder elevenkät (95.4%). Grad av måluppfyllelse (enheternas) 80% av samtliga styrtal i kund Enheternas samlade bedömning av måluppfyllelse för nöjda kunder och invånare

4 Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat Stödja och främja kulturlivet utifrån nämndens resurser Nöjdhet med Västerås kulturutbud? 55% enligt Omnibus (utfall 2016: 58%, 2017:58%) Kulturskolan har en hög pedagogiskt kvalitet och eleverna upplever en hög social kvalitet. Mätningar görs via elev enkät. Konstmuseet har genomfört aktiviteter i samverkan med olika aktörer som t ex föreningar, institutioner. Antal samarbetsparter är 43 st varav ett tiotal är nya. Biblioteket erbjuder ett relevant och aktuellt medie -och IT-utbud samt prioriterar verksamhet för barn och ungdomar för att stimulera deras läsning och språkutveckling. Vallby friluftsmuseum bevarar och tillgängliggör museets naturvärden och levande samlingar. Genbanken har utökats och har ett nationellt samverkan med klonarkivet. Flera nya musiemiljöer invigdes. Allmänkultur samverkar med fler Fritidsgårdar än tidigare. Unga arrangörer får stöd genom "Enkla pengar". Rutiner för förbättrad tillsyn på Stadsarkivet är framtagen. En god registervård med minskat antalet oförtecknade leveranser. Grad av måluppfyllelse i enheternas styrkort 80% av samtliga styrtal i kvalitet Enheternas samlade bedömning av måluppfyllelse för rätt kvalitet i våra verksamheter.

5 Ekonomi Vi har ekonomi i balans God kostnadskontroll Månadsresultat Resultat > = 0 (tkr) Regelbundna uppföljningar av budget och månadens utfall samt vidtagande av åtgärder. En mer detaljerad uppföljning görs med årsprognos i samband med delårsrapporterna. Kostnadseffektiva inköp Andel möjliga beställningar i VIP 60 % (utfall 2016: 60 %, 2017:78%) Rutiner och genomgång av hur enheterna kan beställa i Vip har genomförts under året. Information och tillvägagångssätt med bl a e-rekvisition och hur beställningen registreras i Vip har kraftigt ökat andelen beställningar i Vip. Andel inköp tummen uppprodukter 88 % (utfall 2016: 89 %, 2017: 77%) Numera är det endast avtalede produkter per leverantör som blir synliga i systemet, vilket medför att vi beställer rätt varor. Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Alla anställda har rätt kompetens utifrån sina arbetsuppgifter HME index totalt (HållbartMedarbetarEngage mang) Medarbetarundersökning med uppsatta mål enligt tidigare modell med kompetensindex på 64 samt organisationsindex på Det var andra året med en mindre medarbetarundersökning som omfattade Motivation, Ledning samt Styrning till ett samlat HME index. Enheterna fortsätter arbetet med att identifera kompetensbehov och skapa en arbetsorganisation som tar tillvara kompetenser. Via medarbetarsamtal tas åtgärdsplaner fram för varje medarbetare för att sänka stressnivåer och arbetsbelastning. Med bästa möjliga möte som utgångspunkt har kränkade särbehandling, arbetsprocesser och arbetsfördelning varit i fokus.

6 Medarbetare upplever tillhörighet, delaktighet, tydlighet i uppdrag och ett gott ledarskap Motivationsindex Styrningsindex Ledarindex Medarbetarundersökning Nära ledarskap och tydliga mål, gemensam verksamhetsplanering och ledningsdeklaration med utvecklingsagenda. Målsättningen är ett gott arbetsklimat, vilket medför kontinuerligt

Relevanta dokument

Organisation och uppdrag

Organisation och uppdrag Västerås stadsbiblioteks uppdrag Vårt uppdrag tar sin utgångspunkt i bibliotekslagens portalparagraf och vi formulerar vårt uppdrag så här: Bibliotek är en resurs som ger alla