Verksamhetsberättelse 2017 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2017, skatt ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatu- och vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare. ansvarar även för myndighetsutövningen inom bygglov och detaljplanering. Nämnden ansvarar också för verksamheterna mät och kart, naturvård, miljöövervakning och energirådgivning. Nämnden ska ge dem som lever och verkar i Nyköpings kommun möjlighet att utveckla samhället för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Nämnden har en verksamhetsinriktning som innebär att: Nyköping ska ha en funktionell stadsmiljö som medborgarna är nöjda med Medborgarna ska uppleva att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och skötseln av kommunens allmänna platser Medborgarna ska uppleva en bra tillgång till parker, grönområden och natur Medborgarna ska uppleva god service i kontakt med nämndens verksamhetsutförare. 1

2 ÅRET SOM GÅTT Nyköpingsborna kunde också glädjas åt fler gång-och cykelvägar. Samtidigt har satsningen på antalet gator och gång- och cykelvägar med ny asfalt fortsatt. En under året mycket uppskattad nyhet var den så kallade Sopsaltningen av gång- och cykelvägnätet. Drygt två mil av gång- och cykelbanor fick barmarksstandard även under vinterhalvåret. Nämndens satsning på olika säkerhetsåtgärder för de oskyddade trafikanterna fortsatte under året. Främst genom att avhjälpa enklare hinder och måla hjälplinjer på gång- och cykelvägarna. Även under 2017 fanns det resurser att fortsätta den höga ambitionsnivån när det gäller asfaltering av gator. Nyköping fortsätter att växa. Detta märktes även under 2017 då trycket på Samhällsbyggnadsverksamheten var fortsatt mycket högt. I slutet av 2017 fick vi en gång- och cykelpassage under Lennings väg vid Alpha skolan. Carl-Åke Andersson (S) Ordförande i Sammanfattning Arbetet med cykelshuvudstråk har igångsatts Vid Alpha har en gång- och cykelpassage under Lenningsväg färdigställts Nämndens ansvar för skattefinansierad VA-verksamhet har klargjorts i reglementet. Arbetet med Hållets gruvor pågår och invigning har skett under året Nya e-tjänster har tillkommit och steg mot ytterligare digitaliserad handläggning har tagits. Asfalteringen har fortsatt i hög takt. Skötseln av den tätortsnära skogen har fortsatt i hög takt. Fortsatt högt tryck på plan- och bygglovverksamheten Verksamheten redovisar goda ekonomiska resultat för 2017 samtidigt som måluppfyllelsen är god. Åtgärder för att öka cykeltrafiken har haft fortsatt hög prioritet under Arbetet med att måla delar av gång och cykelvägnätet i syfte att förbättra säkerheten har fortsatt. Sopsaltning som halkbekämpning på gång- och cykelvägar har utökats under året. Underhållet av de tätortsnära skogarna har utökats under året, vilket har gett positiva signaler från medborgarna. Även underhållet av gatunätet har fortsatt i hög takt. Nämnden har även fått ett tydligare ansvar för den skattefinansierade VA-verksamheten. Den förväntade fortsatta tillväxten under kommande år kommer att innebära stora volymökningar inom nämndens verksamhetsområde, vilket syns på antal och storleken på detaljplaner som tagits fram eller är på gång. Bygglovenheten får även den arbeta på högtryck med alla bygglovsansökningar, viket tidvis har inneburit längre handläggningstider. 2

3 Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Nämndmål Indikator Målvärde Utfall Medborgarna ska uppleva att det är lätt att resa med cykel i Nyköping Andel nöjda medborgare angående gångoch cykelvägar Nöjd medborgarindex gång- och cykelvägar (SCB medborgarundersökning) Bedömning Trend Kommentar till nämndmål Målet är uppfyllt. Förändringen jämfört med 2016 är statistiskt säkerställd vilket gör att utfallet har en uppåtgående trend. Indexnivån visar att medborgarna upplever en god nöjdhet med gång- och cykelvägarna i kommunen. Den medvetna satsningen på gc-vägar är förmodligen en av orsakerna till den positiva måluppfyllelsen. Samlad bedömning av målområdet: Inom den skattefinansierade verksamheten har nämnden under de senaste åren främst prioriterat insatser för att förbättra möjligheterna för cykel och kollektivtrafik i staden. Bland annat har cykelleder till och från yttre områden och mindre tätorter förbättrats. Nämnden bedömer att dessa insatser skapar bra möjligheter för medborgarna att medverka till grön omställning. Beskrivning av cykelstråk, hänsyn till cykelparkering samt parkeringsnormen i den fördjupade översiktsplanen beaktas i samtliga planprojekt. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget Avvikelse Budget 2016 Förändring Utfall Intäkter 19,3 30,5 11,2 30,7-0,2 Kostnader -112,8-117,1-4,3-110,2-6,9 Netto -93,5-86,6 6,9-79,5-7,1 Den positiva budgetavvikelsen på 6,9 mnkr för perioden beror främst på ökade parkerings- och bygglovintäkter. Samtidigt har vissa tilläggsbeställningar under första halvåret inte genomförs av produktionen. På grund av kommunens ekonomiska läge har nämnden under andra halvåret undvikit att använda överskottet till utökad verksamhet. Kostnader inom "Till nämndens förfogande" har bokförts på Gata. Jämfört med 2016 så är resultatet i stort lika, 7,3 mnkr för Det är samma intäktsposter som gett överskott under båda åren. Behov av ökat vägunderhåll och service är fortfarande stort. Detta har också arbetats in i budgeten för 2018 samt i budgetunderlagen för

4 Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Nämndens verksamheter har under året bedrivits med ett gott resultat både vad gäller genomförande och ekonomi. Åtgärder för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter har varit prioriterad under året. Det har bland annat påbörjats ett betydande arbete med att markera gång- och cykelvägar i Nyköpings tätort, både vad gäller skyltning och markering i cykelbanan. Åtgärder har genomförts för att förenkla och förbättra servicen för medborgarna. Olika e- tjänster har införts under året. Exempel på detta är beställning av kart-och mättjänster, komplettering av ärende och ansökan om slutbesked. En väg in, en telefonagent för ökad tillgänglighet har införts på bygglovsenheten. Dagvattenhandboken har färdigställts. Internkontroll Internkontroll har skett enligt antagen kontrollplan för. Uppföljning av internöverenskommelsen har skett vid tre uppföljningsmöten under Samtidigt har verksamheten följts upp i samband med elva presidiemöten. Uppföljningen av beställd verksamhet visar att grunduppdraget genomförs på ett tillfredställande sätt. När det gäller specifika uppdrag finns det vissa brister i både genomförande och redovisning. Under 2018 kommer de specifika uppdragen att få en tydligare uppföljning i samband med samtliga presidiemöten. Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Resultatet från SCB:s Medborgarundersökning hösten 2017 visar ett betygsindex som indikerar att medborgarna är nöjda med verksamheterna. Resultatet är överlag bättre än genomsnittet för samtliga kommuner som deltog. Index för gångoch cykelvägar ökar från 51 till 56 och för gator och vägar från 52 till 55. Inom Bygg- och tekniknämndens ansvarsområden har nämnden även tagit fram egna frågor som kompletterar den ordinarie medborgarundersökningen från SCB var femte året med de egna frågorna. Resultaten visar inte någon nämnvärd förändring jämfört med tidigare år. Stockholm Business Alliance (SBA) har genomfört en serviceundersökning mot företagskunder på tre av nämndens verksamheter. Brandtillsyn i Nyköping har vid alla mätningar haft goda betyg. Årets resultat över de tre första kvartalen är inget undantag. NKI (Nöjd kundindex) 76 är ett mycket bra resultat. Bygglovhanteringens resultat på NKI 58 är en klar försämring från tidigare år då resultatet legat runt 65. Detta bekräftas i den egna kundundersökningen som görs i samband med bygglov. Markupplåtelser visar en klar förbättring från tidigare med en ökning från 61 till 71. ÅREN SOM KOMMER Den förväntade tillväxten kommer att innebära stora volymökningar inom nämndens verksamhetsområde, bland annat ökade bygglovsansökningar och arealen gator och grönområden i samband med utökad exploatering. Behovet av underhåll på gator, grönytor mm är fortsatt stort. För att klara kommande behov och krav planeras utökade resurser framöver. För att ytterligare främja cykling kommer satsningen på gång- och cykelvägar att fortsätta. Bland annat med tydlig utmärkning av huvudstråk. Beslutet om att bygga Ostlänken kommer under lång tid att påverka nämndens verksamhet. Under de närmaste åren är det främst inom planeringsverksamheten som nämnden ser en ökad verksamhet. Det ökar även kravet på kommunikationen i samband med detaljplaner. 4

5 Av den anledningen tittar karteneheten tillsammans med planenheten på användandet av 3D för att visualisera planförslag. Planeringen och anläggandet av Resecentrum ser nämnden som det enskilt största objektet som påverkar verksamheten. Allmänheten visar större förväntningar på skötsel av allmänna ytor än den kvalitet som nämnden beställer. Den höga skötselambitionen kommer att fortsätta under kommande år. Det kommer samtidigt behövas en utökad kommunikation med allmänheten. Det fortsatt stora behovet av asfaltsförnyelse kommer att påverka nämndens verksamhet under flera år framöver. Kommunens tillväxt innebär även stora insatser från nämnden i form av infrastrukturplanering och utveckling av de allmänna ytorna. VOLYMER OCH NYCKELTAL Volymer Antal bygglovsbeslut Antal detaljplaner Antal nya bostäder i årligen antagna detaljplaner Antal gästbåtar i hamnen, gästhamnsnätter Antal insatser som verksamheterna genomför för ökad delaktighet Nyckeltal Nöjdhet bygglovshandläggning i stort, skala ,1 7,8 7,8 7,1 7,1 Andel bygglovssökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare, % Maximal handläggningstid för bygglov som inte behöver kompletterande handlingar, dagar Andel detaljplaner handlagda inom 6 månader, % Tillgång till parker, grönområden och natur, (SCB 1-10) 7,4 7,4 7,3 7,3 7,1 Nöjd medborgareindex - gator och vägar Nöjd medborgareindex - gång och cykelvägar Andel nöjda medborgare angående stadsmiljön (SCB medborgarundersökning, medel från egna 7,0 6,9 6,8 7,0 - frågor 1-10) Andel nöjda medborgare angående delaktighet i samhällsplanering (SCB medborgarundersökning, 3,9 3,6 3,6 3,7 - medel från egna frågor) Förnyelse av asfalt, % 3,5 4 2,5 1-5

6 Analys av utfall volymer och nyckeltal 2017 Jämfört med budget och 2016 Nöjdheten i bygglovshandläggningen sjunker jämfört med föregående år, liksom andelen sökande som upplever att det är lätt att nå information och handläggare. Detta beror på den höga belastningen på byggloveneheten då byggandet fortsatt att öka samt att enheten haft många vakanser under året. Det lägre antalet detaljplaner som antagits beror på att enheten tvingats börja prioritera bland alla planansökningar som inkommit. Enheten har prioriterat planer som ger många bostäder vilket förklarar den kraftiga ökningen av siffrorna för antalet nya bostäder. Även planenheten har fått brottas med vakanser under året. 6

7 Nämnd BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR, Skatt 7