KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING FRAMTID. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation skall kultur- och fritidsnämnden ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar och andra som positivt bidrar till människors utveckling bedriva biblioteksverksamhet stödja kulturella evenemang och verksamheter värna om värdefulla miljöer och byggnader erbjuda fritidsanläggningar erbjuda naturområden. Verksamheten skall bidra till att ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och känna delaktighet i samhällsutvecklingen invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv invånarna ges möjlighet till kvalitativ information, kunskap och läsupplevelser invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill bo kvar i kommunen. 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 Uppdrag 1

2 . MÅL OCH SATSNINGAR ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef prognos per verksamhetsområde och utfall av mål kultur- och fritidschef månadsvis kultur- och fritidschef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering kultur- och fritidsnämnd enl schema nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 6. Summa FRAMTID Att bevara och utveckla det unika Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en betydande och framträdande roll i samhällsplaneringen. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är direkt kopplade till människors välbefinnande och hälsa. I användarens ögon är verksamheten värdefull och med det följer höga krav och förväntningar. deltaga i programgrupper för utveckling av Öckerö Centrum genomföra förändringar inom kultur- och fritidsförvaltning för att möta brukare på ett serviceinriktat och effektivt sätt attraktiva natur- och rekreationsområden samt lekplatser deltaga i kommunens översiktsplanarbete. UPPGIFTSMÅTT UNGDOM öppetkväll Öckerö fritidsgård antal besök fritidsgård, kvällstid KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2 Uppdrag 1

3 enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet - trivsel och miljö - utbud och tillgänglighet - sociala behov - index inflytande, delaktighet och ansvarstagande meddelas i dec FÖRENING bidragsberättigad förening 50 antal medlemmar bidragsberättigade föreningar - varav flickor 0-20 år - varav pojkar 0-20 år antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år BIBLIOTEK utlån media, endast Öckerö bibliotek aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek utlån media, utlåningsstationer lån per invånare, % nöjda besökare % lån via självservice antal besök datakurser/workshops 0 antal läsecirklar antal besök läsecirklar 20 KULTURVERKSAMHET vuxna antal utställningar 12 antal samarrangemang antal besök samarrangemang exkl. konstvågen antal filmvisningar antal besök filmvisningar KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag 1

4 KULTURVERKSAMHET barn & ungdom antal föreställningar antal barn föreställningar antal filmvisningar antal besök filmvisningar antal workshops antal besök workshops IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga 270 antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov översyn pågår meddelas januari nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga utomhusbad motionsspår motionsstig naturområde KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppdrag 1

5 ÅLUPPFÖLJNING TILL KF NÄMND: KFN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KFN ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler

6 ÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND KFN ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar Uppföljning invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker Uppföljning för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall Uppföljning barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser Uppföljning underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler Uppföljning

7 UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID KFN UNGDOM MÅTT UTF 201 BUD öppetkväll Öckerö fritidsgård antal besök fritidsgård, kvällstid enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet Meddelas i dec,7,7,6 - trivsel och miljö,5, - utbud och tillgänglighet,2,2,1 - sociala behov,6,7,6 index inflytande, delaktighet och ansvarstagande 56% FÖRENING MÅTT UTF 201 BUD bidragsberättigad förening antal medlemmar bidragsberättigade föreningar varav under 20 år varav flickor 0-20 år varav pojkar 0-20 år 20 antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år BIBLIOTEK MÅTT UTF 201 BUD utlån media, endast Öckerö bibliotek

8 BIBLIOTEK MÅTT UTF 201 BUD aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek utlån media, utlåningsstationer lån per invånare,,9 9 9,5 % nöjda besökare % lån via självservice antal besök datakurser/workshops 0 60 antal läsecirklar 2 antal besök läsecirklar KULTURVERKSAMHET vuxna MÅTT UTF 201 BUD antal utställningar antal samarrangemang antal besök samarrangemang exkl. konstvågen antal filmvisningar antal besök filmvisningar KULTURVERKSAMHET barn & ungdom MÅTT UTF 201 BUD antal föreställningar antal barn föreställningar antal filmvisningar 20 antal besök filmvisningar antal workshops 6 5

9 KULTURVERKSAMHET barn & ungdom MÅTT UTF 201 BUD antal besök workshops IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR MÅTT UTF 201 BUD lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal Översyn pågår meddelas i jan fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga utomhusbad motionsspår motionsstig naturområde 2 2 2

10 EKONOMISK UPPFÖLJNING NÄMND KFN Kortfattad kommentar till total avvikelse Tkr 201-xx-xx Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar