Göteborgs Klätterklubb

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Klätterklubb"

Ulrika Lundström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Göteborg Styrelsens förslag till Budget 2012 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2012 en budget som innebär en förlust på kr. Klubben gjorde 2011 en stor vinst. Vi vill med denna budget nå ett resultat som gynnar dem som arbetar ideellt inom klubben genom att anordna sociala aktiviteter som middagar, för att belöna klubbengagemanget och öka sammanhållningen. Budgeten är till största delen baserad på de tre senaste årens resultat. De senaste åren har vi inga sökande till utvecklingsbidraget men vi vill ändå fortsätta att uppmuntra våra medlemmar att söka detta inför 2012 varför det återfinns i årets budget. Vi vill även fortsätta ge bidrag till både juniora och seniora tävlingsklättrare, klubbresor, access verksamhet och Första Hjälpen kurs. Ungdomsverksamheten har under de senast åren ökat i både omsättning och antal aktiviteter vilket vi välkomnar. Så vi fortsätter att i årets budget dela in verksamheten i flera olika resultatenheter för att få en bättre kontroll över kostnader och intäkter för de olika delarna. Vi har valt att höja alla kurser till samma prisnivå. Utbildningskommittén har fått en ny struktur och vi väljer att höja kurspriserna på vissa inför 2012 års säsong. Även arvodet till instruktörer höjs och hjälpinstruktörer införs vid utomhus kurser. Vi ska även ha en hjälpinstruktörskurs för att tillgodose framtida behov av instruktörer. Accessarbetet är alltid viktigt, så en bibehållen budget för detta område. För styrelsen Thomas Kihlberg Göteborgs klätterklubb kassör

Budgeten är till största delen baserad på de tre senaste årens resultat.

2 Budget 2012 sammandrag Resultatenheter Resultat 11 Tävling, juniorer Tävling, seniorer Ungdomsklättringen - gemensamt Ungdom söndagsgrupper Ungdom onsdagsgrupp Ungdom sportklätterkurs Ungdom sommarläger Klätterkurser, utomhus Första Hjälpenkurs Avrostning/Räddnings workshop Klubbresor Uthyrning, klippa Uthyrning, is Bibliotek Climb-in access Climb-in fest Bultkommittén Ny bultning Accesskommittén Tävlingskommittén 0 41 Ninja Film och myskvällar Julfest Gemensamt Resultat

Avrostning/Räddnings workshop -1 500 31 Klubbresor -10 000 32 Uthyrning, klippa 1 700 33 Uthyrning, is 500 34 Bibliotek -2 000 35 Climb-in access -5 000 36 Climb-in fest -7 800

3 Budget 2012 detalj 10 Tävlingsverksamhet 11 Juniorer Startavgifter Resebidrag Seniorer Startavgifter Resebidrag

4 20 Kursverksamhet 21 Ungdom övrigt Admin lön 2 tim/v x 30 v x 120 kr Middag ledare Byggtid Mötesfika -600 Utrustning Tränarutbildning Ungdomsklättring - söndag (2 grupper) Kursavgifter 800 kr per termin LOK bidrag 24 kr per tillfälle, 8 kr per delt Lokalbidrag 65% av hallhyra Aktivitetsbidrag 5kr per deltagare och gång Löner 3,5 x 130 kr/tim x 4 tim x 30 ggr Hallhyror Ungdomsklättring - måndag (1 grupp) Kursavgifter 800 kr per termin LOK bidrag 24 kr per tillfälle, 8 kr per delt Lokalbidrag 65% av hallhyra Aktivitetsbidrag 5 kr per deltagare och gång Löner 1 x 130 kr/tim x 2 tim x 30 ggr Hallhyror 30 kr x deltagare x tillfälle Ungdom Sportklätterkurs Kursavgifter 2 x 4 st x 600 kr LOK 5 kr x deltagare x ggr 224 Aktivitetsbidrag 80 Löner 2 st x 2 dagar x 1400 kr Hyra utrustning 25 Ungdom - Sommarläger Instruktörer 2 st x 1400 kr x 4 dagar Ledare 2 st x 800 kr x 4 dagar Boende tält, Bohus Klättertorpet 50 kr/natt Bilhyra Bilhyra + Bensin Bensinkonstnad Milersättning Privat bil -400 Mat Kursavgifter Handslaget Bidrag

11 040 Lokalbidrag 65% av hallhyra 22 100 Aktivitetsbidrag 5kr per deltagare och gång 6 000 Löner 3,5 x 130 kr/tim x 4 tim x 30 ggr -54 600 Hallhyror -34 000 23 Ungdomsklättring - måndag (1 grupp)

5 26 Kurser, utomhus Kursavgifter Grundkurs Kursavgifter Sportklätterkurs Kursavgift Hjälpinstruktör 6 x x 1495 kr x 350 kr Kursavgifter Isklätterkurs, 6 x 2000 kr Kursavgift övriga kurser (1100 kr) 17 x 1100 kr Kursavgifter special 4 x 1600 kr Löner ansvarig 68 x 1700 kr Löner hjälpinstrukt 16 x 9000 kr Trycksaker, kurskompendier 120 x 20 kr Mobiltelefon meddelandebox telefon 12 x 60 kr 0 Supersaas anmälankät 3 mån x 60 kr -180 Klubb tshirt till instruktör 12 x 100 kr Instruktörsjacka 12 x 700 kr 0 Utrustning Möten 2 x 1000 kr Övriga kostnader Middag för instruktörer Första Hjälpen Deltagaravgift 12 x 900 kr Löner 2 x 2800 kr Hjälpperson 2 x 750 kr Lokalhyra -500 Kompendier Mat Skadematerial Övriga kostnader Organisation, matlagning Övrig kursverksamhet Avrostning/Räddnings workshop Present

120 x 20 kr -2 400 Mobiltelefon -1 200 meddelandebox telefon 12 x 60 kr 0 Supersaas anmälankät 3 mån x 60 kr -180 Klubb tshirt till instruktör 12 x 100 kr -1 200 Instruktörsjacka 12 x 700 kr 0

6 30 Löpande verksamhet 31 Klubbresor Resebidrag Uthyrning, klippa Hyresintäkter Inköp Göteborgsguide 2st Uthyrning, is Hyresintäkter Inköp 1 par beg storskor Bibliotek Litteratur Climb-in Access Förbrukningsinventarier -500 Övriga kostnader Städning, renhållning Climb-in-fest Inträden 100 x 100 kr Försäljning Inköp, serveringsvaror Hyra, inventarier Lokalhyra Arvoden Bilersättning -500 Telefon/Liveband Present/middag till arrangörer

Förbrukningsinventarier -500 Övriga kostnader Städning, renhållning -4 500-5 000 36 Climb-in-fest Inträden 100 x 100 kr 10 000 Försäljning 4 700

7 37 Bultkommitté Förbrukningsinventarier -500 Verktyg Milersättning Ny bultning Bultar Accesskommitté Skyltar Parkering Aspen 0 Accessträff SKF 0 Städdag baguetter Bidrag 0 Övriga kostnader Tävlingskommitté 0 41 Ninja Resebidrag Entré Löner/ersättning Träffar / Fika Övrigt

Städdag baguetter -1 000 Bidrag 0 Övriga kostnader 0-3 000 40 Tävlingskommitté 0 41 Ninja

8 42 Film- och mys-kvällar Serveringsintäkter Serveringsvaror Lokalhyra Reseersättning -500 Present/Gratis seminaruim Övrigt Julfest Entré 60 x 100 kr Serveringsintäkter 500 Hyra lokal Plansch -200 Serveringsvaror Hyra varmkök Gemensamt Medlemsavgifter Uppskattning Ränteintäkter 500 Förbundsavgifter Porto Ny tariff 100g Annonsering IT-tjänster Årsmöteskostnader Bilersättning Kontorsmaterial Kuvert, Skrivarpatron etc Telefon -500 Styrelsemöten Bankkostnader Presenter Tshirt sålda kr st Utvecklingsbidrag Övriga kostnader Totalt

Förbundsavgifter -80 000 Porto Ny tariff 100g -9 000 Annonsering -5 000 IT-tjänster -2 500 Årsmöteskostnader -7 000 Bilersättning -2 000 Kontorsmaterial Kuvert, Skrivarpatron etc -2

Relevanta dokument

Göteborgs Klätterklubb

Göteborg 2009-02-14 Styrelsens förslag till Budget 2010 Göteborgs klätterklubbs styrelse föreslår 2010 en budget som innebär en förlust på 43 684 kr. Klubben har god ekonomi och gjorde 2009 ett nollresultat