Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden"

Transkript

1 Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Nämnd och stab Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Gata och trafik Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Park och natur Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Hamnar Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Vatten och avlopp Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Avfall Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Kvartalsrapport september och prognos (17)

3 (mkr) 1 Teknisk nämnd 1.1 Periodens resultat Q3 Budget Bokslut Avvikelse Verksamhet Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Park och natur 11,3 11,9-0,6 9,5 9,8-0,3-1,8 2,1 0,3 3,4 54,2-50,8 2,9 53,1-50,2-0,5 1,1 0,6 0,0 12,3-12,3 0,1 9,4-9,3 0,1 2,9 3,0 Hamn 1,4 1,3 0,1 1,5 1,3 0,2 0,1 0,0 0,1 VA 43,5 47,0-3,5 41,7 42,4-0,7-1,8 4,6 2,8 Avfall 15,4 17,6-2,2 15,4 17,0-1,6 0,0 0,6 0,6 Energi och klimat ,5 0,5 0,0 0,5-0,5 0,0 Totalt 75,0 144,3-69,3 71,6 133,5-61,9-3,4 10,8 7,4 Området Energi och klimat erhåller statsbidrag för 100 % av sin verksamhet Driftredovisning Verksamhetens intäkter 75,0 71,6-3,4 Verksamhetens kostnader 144,3 133,5 10,8 Nettokostnader -69,3-61,9 7,4 Avvikelsen beror på att budgeten är periodiserad linjärt över året. Slutförande samt reglering av entreprenader utförda under sommarhalvåret pågår. Kvartalsrapport september och prognos (17)

4 1.1.2 Investeringsredovisning Tillgångar 44,3 20,4 23,9 Skulder 0,0-9,8 9,8 Nettokostnader 44,3 10,6 33,7 Helårsbudget Tillgångar består av pågående projekt aktiverade projekt Skulder består av kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse erlagd abonnentandel i VA kollektivet i form av anläggningsavgifter, som för innevarande samt föregående år (ej aktiverade under 2012 p g a implementering av nytt AT-stöd) uppgår till 4,9 mnkr Dessa förutbetalda intäkter hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Nämnd och stab tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektiviseringen av administrationen åtgärder kring förbättrad arbetsmiljö pågår Gata och trafik Infracontrol online, ett webbaserat stödsystem för hantering av felanmälan kommer att sättas i drift 1 oktober 2013 Park och natur den nya tjänsten som parkingenjör har inneburit en ökad kvalitét i arbetet och en god kontroll av parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer Hamnar arbete pågår med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren Vatten och avlopp Avfall arbete med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter komplettering med information i ledningsdatabasen gällande renvattensystemet är klart framtagande av hydraulisk modulering av ledningsdatabasen ska påbörjas för att få kontroll av flöden och möjlighet till optimal dimensionering av nästa generations renvattennät arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela pedrioden och fortskrider som planerat Kvartalsrapport september och prognos (17)

5 1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd stab Gata/trafik Park/natur Hamnar VA Avfall Energi och klimat Totalt Verksamheten Gata/trafik visar en budgetavvikelse om 4,8 mnkr, vilket motsvarar den ökade vinterkostnaden under årets första halvår. Verksamheten Park och natur har ansökt och fått LONA-bidrag för Rinkebyskogen 150 tkr. Minskade intäkter inom Vatten och avlopp beror på låg vattenförbrukning under den regniga sommaren år Totalt beräknas resultatet bli bättre genom lägre reparations- och kapitaltjänstkostnader. Energi och klimat är en 100 % bidragsfinansierad verksamhet. Kvartalsrapport september och prognos (17)

6 1.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Nämnd/stab Gata/trafik Park/natur Hamn VA Exploatering Totalt Nämnd och stab Inventarier Gata och trafik Sänker prognosen beroende på mängdjusteringar i projekt och genom att Trafikverket bekostar gångbanor inom projektet E18. Kostnadstäckning om 4,9 mnkr gällande exploateringsprojekten Sätra ängar och Kullen erhölls vid slutuppgörelse. Ytterligare exploateringsintäkter är åtgärdade i AT systemet, vilka genererar negativa kostnader inom investeringsramen. Vatten och avlopp Investering om 12 mnkr utförs varav hittills upparbetat är 4,8 mnkr, dock påverkar abonnenters erlagda anläggningsandel i VA kollektivet, som för innevarande samt föregående år uppgår till 4,9 mnkr. Detta hanteras tekniskt i redovisningen som en negativ anläggning och påverkar således investeringsredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos (17)

7 2 Nämnd och stab 2.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 11,3 9,5-1,8 Verksamhetens kostnader 11,9 9,8 2,1 Nettokostnader -0,6-0,3 0,3 Budgetavvikelsen vid kvartal 3 gällande kostnadssidan beror på utdebiterade centrala administrativa kostnader riktade direkt till fastighetsavdelningen(licenser drift) årsarvoden betalas ut på hösten sjukfrånvaro utdebiterade projekttimmar av upphandlare fortsatta kompetensutveckling i Q4 hälsoinsats kommer i Q4 åtgårder kring arbetsmiljön pågår Prognosen förväntas möta budgeterad intäkt Investeringsredovisning Tillgångar Skulder Nettokostnader Inventarier Kvartalsrapport september och prognos (17)

8 2.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska kontoret fortsätter den påbörjade effektivisering av nämndadministrationen. Kommungemensamma rutiner för ärendehantering skapas och handläggare introduceras successivt i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. Print-on-demand är implementerat på avdelningen. En översyn samt förbättringsåtgärder är vidtagna både i det gemensamma arbetsutrymmet som vid den enskilde medarbetarens arbetsmiljö. En beställningsmodul är under implementering i ekonomisystemet. Arbete kring investeringsprocessen fortskrider. Utbildning i beställningsmodulen är under planering. Projektverktyget MAP testas före uppdatering för att ge bättre anpassning gällande uppföljning och rapportering. Utskick av medarbetarenkät planeras till hösten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Nämnd stab Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognosen sänks med anledning av minskade administrativa kostnader internt på tekniska kontoret samt uppföljning av projekttid som utdebiteras löpande Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Tillgångar Totalt Inventarier Kvartalsrapport september och prognos (17)

9 3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 3,4 2,9-0,5 Verksamhetens kostnader 54,2 53,1 1,1 Nettokostnader -50,8-50,2 0, Investeringsredovisning Tillgångar 27,6 15,3 12,3 Skulder -5,5 5,5 Nettokostnader 27,6 9,8 17,8 Helårsbudget. Se detaljer under rubriken "Prognos med ekonomiskt utfall" 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Tekniska nämnden godkände förstudien för kajutredningen i december år 2012 och gav i uppdrag att fortsätta med programarbete för fyra stycken kajobjekt under våren år Resultat från programarbetet är inarbetat i budgetförslaget för åren Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Gata/trafik Vinterkostn Totalt Prognosen förväntas hålla budget för andra halvåret, och det ger en helårsprognos med avvikelse om 4,8 mnkr gällande vinterkostnader. Kvartalsrapport september och prognos (17)

10 3.3.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering Exploatering Totalt Helårsbudget Detaljer VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Belysning Tillgänglighet Kaj Gata/bro Trafiksäkerhet Miljö Gata och trafik Helårsbudget Justeringar av mängder inom projektet Svitiodsvägen ger sänkt prognos. Trafikverket ska bekosta gångbanor i anslutning till busshållplatser inom projektet E18, vilket sänker prognosen. Risker i pågående projekt har värderats till en högre prognos. VERKSAMHET 2013 Område Utfall Q3 Budget Prognos 4 Budgetavvikelse Exploateringsprojekt Summa exploatering De negativa exploateringsprojekten består av den kostnadstäckning som projekten erhåller vid slutfakturering. Kvartalsrapport september och prognos (17)

11 4 Park och natur 4.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 0,0 0,1 0,1 Verksamhetens kostnader 12,3 9,4 2,9 Nettokostnader -12,3-9,3 3,0 Budget är periodiserad med 12:e delar, medan park- och naturarbeten utförs under sommarhalvåret Investeringsredovisning Park och natur 2,9 0,8 2,1 Nettokostnader 2,9 0,8 2,1 Helårsbudget Projekten pågår. 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den nya tjänsten på park och natur har inneburit att vi har en god kontroll och uppföljning av det nya parkdriftsavtalet samt att tid har frigjorts för arbetet med strategiska planer. Detta medför en ökad kvalitét i arbetet. Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. Kvartalsrapport september och prognos (17)

12 4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) 2013 Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Park/natur Totalt Avvikelse beror på erhållet LONA-bidrag avseende kostnad för Rinkebyskogen Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investering Exploatering Totalt Investeringsbudget avser helår. Exploatering gäller kreditivränta för tidigare års exploateringsprojekt. Projekt som upprustning av parker, lekplatser och naturområden utförs under hela perioden och faktureras först vid godkänt färdigställanden. Kvartalsrapport september och prognos (17)

13 5 Hamnar 5.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 1,4 1,5 0,1 Verksamhetens kostnader 1,3 1,3 0,0 Nettokostnader 0,1 0,2 0,1 Avvikelse intäkter är på grund av att faktureringen av båtklubbar sker i olika perioder Investeringsredovisning Hamnar 1,8 0,1 1,7 Nettokostnader 1,8 0,1 1,7 Helårsbudget 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Anläggningsavdelningen arbetar med att ta fram en drift- och underhållsplan för åren Ett nytt program för hantering av felanmälan kommer att vara i drift 1 oktober. Systemet heter Infracontrol online och är webbaserat. 5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Hamnar Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Hamnar Totalt Helårsbudget Tekniskt uttjänta befintliga pontoner och landfästen ersätts och är under utförande. Kvartalsrapport september och prognos (17)

14 6 Vatten och avlopp 6.1 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 43,5 41,7-1,8 Verksamhetens kostnader 47,0 42,4 4,6 Nettokostnader -3,5-0,7 2,8 Intäkterna ligger under budget vilket beror på en regnig sommar med låg vattenförbrukning Det råder osäkerhet hur tidplanen hålls gällande reparationer av förbindelsepunkter och avstängningsventiler, vilket påverkar reparationskostnaderna nedåt. Mätningen av renvatten in i kommunen visar på en ökad leverans till kommunen. Det tyder på ökade antal läckor, vilka förhoppningsvis kan lokaliseras under det årliga läcksökningsarbetet som har inletts och som kommer att pågå en bit in på hösten. Kapitaltjänstkostnaden är lägre än budget Investeringsredovisning Tillgångar 12,0 4,8 7,2 Skulder 0,0-4,9 4,9 Nettokostnader 12,0-0,1 12,1 Helårsbudget 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Arbetet med att förnya avtalen med anslutna samfällighetsföreningar, med anledning av den nya VA-taxan fortsätter. Arbetet med att komplettera ledningsdatabasen med både inner- och ytterdiameter på ledningarna är klart. Därmed kan arbetet med att göra en hydraulisk modulering av ledningsnätet, ett verktyg för framtida arbete med dimensionering och strategisk planering av VA-nätet, påbörjas. Mycket tid har under perioden gått till att hantera ledningar på privat mark. Detta gäller både gamla områden och exploateringsområden. Enligt utslag i VA-nämnden, är kommunen ansvarig för översvämningsskador på fastighet för inträngande vatten från ledningsnätet vid olämpligt byggande, genom sitt ansvar som planläggare. Detta är inte möjligt att skriva bort i bygglovsvillkor. Kvartalsrapport september och prognos (17)

15 6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto VA Totalt Nivån på intäkterna är lägre än budgeterat. En regnig sommar år 2012 ger lägre intäkter för år Samtidigt minskar de prognostiserade kostnaderna för reparationer och kapitaltjänst. En fortsatt minskning av framför allt reparationskostnader ger en förväntad kostnad om 59 mnkr Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investeringar Anläggningsavg Totalt Helårsbudget. Anläggningsavgifter hanteras som en negativ skuld. Anläggningsavgifter är den kostnad abonnenten erlägger för sin andel i VA kollektivet. Den hanteras tekniskt i redovisningen som en skuld, och periodiseras över tid i driftredovisningen. Kvartalsrapport september och prognos (17)

16 Avfall 6.4 Periodens resultat Driftredovisning Verksamhetens intäkter 15,4 15,4 0,0 Verksamhetens kostnader 17,6 17,0 0,6 Nettokostnader -2,2-1,6 0,6 Avfallsverksamheten visar ett underskott på 1,6 mnkr för första halvåret. Underskottet är 0,6 mnkr lägre än budgeterat vilket bl.a. beror på lägre administrativa kostnader och lägre konsultkostnader Investeringsredovisning Nettokostnader Inga investeringsinsatser görs under Viktiga händelser i verksamheten Förpacknings- och tidningsinsamlingen har beviljats ett permanent bygglov för den befintliga återvinningsstationen i Mörby centrum. Detta innebär att återvinningsstationen inte behöver avvecklas efter tio år som är den maximala tiden en station får stå utan permanent bygglov. Arbetet med upphandling av renhållningsentreprenaden har pågått under hela perioden och fortskrider som planerat. Kvartalsrapport september och prognos (17)

17 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (belopp i tkr) Verksamh et/ programo mr Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Avfall Totalt Förvaltningen förutser att konsultkostnader kommer att öka under fjärde kvartalet vilket kommer att bidra till ett resultat enligt budget Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Inga investeringsinsatser görs under år Kvartalsrapport september och prognos (17)

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Periodens resultat... 4 1.2 Driftredovisning... 4 1.3 Investeringsredovisning... 5 1.4 Viktiga händelser

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp Delårsrapport med prognos 2 2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos

Kvartalsrapport september och prognos Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter: Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) 2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Delårsrapport : Trelleborgs kommun Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.

Läs mer

Tekniska nämndens budget 2019

Tekniska nämndens budget 2019 1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Delårsrapport med prognos Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) 2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) 2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Vatten och avlopp Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2017 Helår 2017 Budget Avvi kel s e

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapportering mars

Månadsrapportering mars Sid 1 (6) Dnr 18NAN4 2018-04-11 Handläggare: Martin Wagner Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Månadsrapportering mars Nämndens resultaträkning Periodens resultat (mnkr) Utfall janmars Budget janmars

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Delårsrapport Arbetslivsnämnden Arbetslivskontoret, Utbildningskontoret, Kommunstyrelsens kontor Rapport 2018-05-24 Arbetslivsnämnden T1 per 30 april 2018 Johan Lidström Verksamhetscontroller Arbetslivskontoret Telefon (direkt): 076-648

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer