Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Transkript

1 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden godkänner månadsuppföljning för november. Ärende Natur- och byggnadsnämnden redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på tkr per 30 november. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av vakanta tjänster inom lantmäteri, säsongsanpassat arbete för vinterservice och barmarksservice samt högre intäkter för bygglov. Nämndverksamheten visar på en positiv avvikelse för perioden motsvarande 7 tkr. Helårsprognosen för nämnden visar en budget i balans. Staben och förvaltningsgemensam administration har en positiv avvikelse på tkr. Avvikelsen beror på personalomsättning såsom avslut och pensionsavgångar, vilket har en varierande effekt, samt att förvaltningsövergripande kostnader har inkommit. Prognosen för helåret 2016 visar en positiv avvikelse på tkr. Miljötillsynsavdelningen har inget utfall eftersom tillsynsnämnden debiteras för kostnaderna under november. Bygglovsavdelningen redovisar en fortsatt positiv avvikelse motsvarande tkr, vilket beror på högre intäkter i form av taxor och avgifter. Intäkterna överstiger 30 november 2016 de budgeterade intäkterna med tkr. Variationer kommer att ske mellan månaderna på grund av skillnader i debitering samt ärendetyp. Bostadsanpassningen har en positiv avvikelse på tkr, vilket beror på att ansökningarna om bidrag varit färre än budgeterat. Energirådgivningen visar på en positiv avvikelse motsvarande 364 tkr. Prognosen visar en budget i balans för bostadsanpassningen samt energirådgivningen. Däremot prognostiseras att bygglovsavdelningen har ett överskott motsvarande tkr vid årets slut. Lantmäteriavdelningen har en positiv avvikelse för perioden på tkr jämfört med budget. Detta beror på betydligt lägre kostnader för personal. De POSTADRESS Natur- och byggnadsförvaltningen Staben Ekonomienheten Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 9 december 2016 NBN 2016/207 2 (4) lägre kostnaderna beror på flera vakanta tjänster under året. Helårsprognosen för lantmäteriavdelningen visar en positiv avvikelse motsvarande tkr. Naturvårdsenheten redovisar en positiv avvikelse motsvarande 331 tkr. Kostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av en vakant tjänst under helår. Prognosen för helåret visar en budget i balans. Väghållning, Vinterservice har en negativ avvikelse motsvarande 583 tkr. Kostnaderna har periodiserats och följer i enlighet med budget. Däremot visar prognosen en negativ avvikelse på tkr. Detta beror på att det genomsnittliga utfallet utifrån de senaste fem årens resultat har överstigit budgeten och resulterat i ca 30 mkr vid årsbokslutet. Sannolikheten är stor att kostnaderna visar på en negativ avvikelse, men prognosen kan förändras beroende på varierande väderförhållanden under december Väghållning, Barmarksservice redovisar en positiv avvikelse på tkr på grund av väderförhållanden som har lett till att arbete inte har kunnat genomföras som planerat under våren samt att personalkostnader delvis saknas under denna verksamhet på grund av omorganisationen. För helåret 2016 är prognosen att budgeterade resurser kommer att förbrukas. Gatubelysning visar en positiv avvikelse motsvarande 182 tkr. Resurser för gatubelysning förväntas att förbrukas och helårsprognosen är i enlighet med budget. Trafikverksamhet har en positiv avvikelse på 152 tkr. Resurser för trafikverksamhet förväntas att förbrukas och helårsprognosen är i enlighet med budget. Utredningar, Övriga myndighetsfunktioner, Självfinansierade uppdrag uppvisar en sammanlagd negativ avvikelse om 635 tkr. Helårsprognosen för dessa tre verksamheter visar på en positiv avvikelse motsvarande 563 tkr. Kapitaltjänst beläggningsarbete uppvisar en negativ avvikelse på 411 tkr. Alla resurser i investeringsprojektet avseende beläggningsarbete är förbrukade, vilket ger en helårsprognos i enlighet med budget. Justering kommer att göras då arbetet för 2015 påbörjades under sommaren. Kostnadsfördelning består av nettokostnader som ska fördelas löpande under året, vilket visar en negativ avvikelse på tkr. Större delen av nettokostnaderna avser personalkostnader som flyttas under korrekt verksamhet på grund av sammanslagningen av två avdelningar till en avdelning. Arbetet kring detta kommer att slutföras innan årsskiftet. Prognosen för helår tyder en negativ avvikelse motsvarande 455 tkr.

3 9 december 2016 NBN 2016/207 3 (4) Natur- och byggnadsnämndens investeringar är fördelade mellan avdelningarna: Staben har inget utfall då arbetet inte har påbörjats för investeringsprojekten, vilket innebär att natur- och byggnadsnämnden kommer att begära en saldoöverföring från i år till nästa år motsvarande 584 tkr. Lantmäteriavdelningen har inget utfall för två projekt då investeringsprojektet, Södertörns Geodata måste slutföras, vilket är en förutsättning för att resterande projekt ska kunna påbörjas. Avdelningen prognostiserar att tkr i projektmedel inte kommer att förbrukas och en saldoöverföring kommer att begäras i verksamhetsberättelsen. Bygglovsavdelningen förväntas förbruka alla investeringsmedel för utveckling av e-tjänst. Däremot så kommer inga medel att förbrukas för investeringsprojektet, Direktarkiveringsmodul, vilket motsvarar 183 tkr. Natur- och byggnadsnämnden kommer att begära en saldoöverföring från i år till nästa år. Naturvårdsenheten tillhörande natur- och gatudriftsavdelningen förväntas att förbruka investeringsmedlen för respektive investeringsprojekt. Investeringsprojektet, Björksättra Herrgård, fanns med i rapporten om fastigheter som natur-och byggnadsnämnden har lämnat över till kommunstyrelseförvaltningen och avvaktar beslut. Prognos för resterande projekt är att kvarvarande investeringsmedel kommer att förbrukas till årsskiftet. Detta kan förändras då väderförhållanden i vissa fall hindrar att arbetet kan utföras. Gatudrifts- och utförarenheten tillhörande natur- och gatudriftsavdelningen har slutfört arbetet med beläggningsarbeten. Arbetet att slutföra investeringsprojekten fortsätter kring gatubelysning, broar och rulltrappshuset i Flemingsberg. Enheterna prognostiserar att förbruka alla investeringsmedel i år, även de överförda investeringsmedlen från föregående år. Förutom för investeringsprojekten, toalett i Rådsparken, informationsmodellering samt lekparker, bryggor och bad, motsvarande 500 tkr för respektive projekt. Avvikelsen inom natur-och byggnadsnämndens investeringsbudget motsvarar tkr i nuläget. Prognos för avvikelsen inom natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget motsvarar tkr.

4 9 december 2016 NBN 2016/207 4 (4) Anders Lindelöf Förvaltningsdirektör Asif Chowdhury Ekonomiansvarig Bilaga Budgetuppföljning Beslutet delges KS Ekonomiavdelningen

5 Budgetuppföljning Natur och byggnadsförvaltningen November 2016 Natur- och byggnadsnämnden RIKTPUNKT 92% (Med jämn periodisering över året) Tabellen visas i Tkr Budget Utfall period- period- ÅRSBUDGET PROGNOS iserad iserad Verksamheter Netto Netto Diff Årsbudget % Progn Avvikelse Staben AGS på webben % IT-plan nämndsprocessen % Lantmäteriavdelningen Ersätta Solen % Övergång från Oracle till SQL % Södertörns Geodata % Bygglovsavdelningen Direktarkiveringmodul % E-tjänst Bygglov % NGA - Naturvårdsenheten Entréer till naturreservaten % Björksättra Herrgård % LONA-projekt % Inrättande av naturreservat % Utmärkning av naturreservat % Ökad tillgänglighet vid fågelsjöar % Driftvägar i naturområden % Leder i naturområden % Upprustning fastigheter % NGA - Gatudrifts- och utförarenheten Beläggningsarbeten % Toalett i Rådsparken % Dagvatten, MSB % Maskininvesteringar GoPd % Informationsmodellering % Lekparker, bryggor och bad % Trappor och träbroar % Hissar % IT-stöd parkdriften % Markförstärkningar, vibrationer % Gatubelysning % Rulltrappshuset Flemingsberg % Åtgärder broar % SUMMA TOTALT NBN %

6 Budgetuppföljning Natur och byggnadsförvaltningen November 2016 Natur- och byggnadsnämnden RIKTPUNKT (Med jämn periodisering över året) 92% Tabellen visas i Tkr BUDGET UTFALL ÅRSBUDGET PROGNOS (periodiserad) (periodiserad) Verksamheter Netto Netto Diff Årsbudget % Riktpunkt Diff Progn Avvikelse Natur- och byggnadsnämnd % 92% 0% Staben % 92% -11% Miljötillsynsavdelning Tjänstemän % 92% -92% 0 0 Bygglovavdelning % 92% -78% Bostadsanpassningsbidrag % 92% -32% Energirådgivning % 92% -92% 0 0 Lantmäteriavdelning % 92% -22% NGA - Naturvårdenheten % 92% -2% Väghållning.Vinterservice % 92% 2% Väghållning.Barmarksservice % 92% -11% Gatubelysning % 92% -1% Trafikverksamhet % 92% -14% Utredningar G & V % 92% -92% Övriga myndighetsfunktioner G & V % 92% -83% Självfinansierade uppdrag G & V % 92% -37% Kapitaltjänst beläggningsarbete % 92% 6% Kostnadfördelning G & V % 92% -92% 0 0 SUMMA TOTALT NBN ,0% 92% -4,7% *Nämnd för med sig hela resultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelse begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. För verksamhet vinterunderhåll inom natur- och byggnadsnämnden balanseras ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras detta resultat. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. En ändring av vinterunderhållets budget ska redovisas till kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.

7