~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

Transkript

1 [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 oktober Prognosen för 2016 visar på ett underskott gentemot budget med kronor varav kronor avser den skattefinansierade verksamheten. Beträffande Ljusnarsberg prognostiseras ett underskott 2016 med kronor varav kronor avser den skattefinansierade verksamheten. Allmänna utskottets beslut Allmäima utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

2

3 BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sida 3 BKT Prognos med uppföljning tom för Bergslagens kommunalteknik Direktionens beslut Beslutar att prognos med utfall till och med godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom Gemensamt Skattefinansierat Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Avgiftsfinansierat VattE!n och avlopp Återvinning summa Totalt Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Intäkt I Kostn; d I Netto Intäkt I Kos t~ad I Netto Intäkt I Kostnad I Netto Netto : : ! i I i -l! I I I i 45934! 38188! ! d 8 728; I 01 I o; I 10833j J nsl : I I I 14020: 14480; ! 17113! ! ! 11367i i j ! ! ! ) () , I I I I I I I I I ! _ : \ ! ' : ) : : I I I I I I ! : ! ! ! ! Beskrivning av ärendet Prognos med uppföljning t om för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun redovisas av förbundschef Eva Jonsson. Gata/Trafik Totalt prognosticerar Gatarrrafik ett överskott mot budget på 600 tkr. Upphandling av vintervägskötsel är klar, en förändring är att det nu finns tillgång till hyvel i alla kommuner. Protokollsutdrag till

4 BERGSLAGENS KOMMUNAL TEKNIK Direktionen Forts 129 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdaluni Sida 4 Fort gata/trafik Beläggningsarbete pågår i samtliga kommuner vilket påverkar utfallssiffrorna, kostnaderna ska regleras mot asfaltsfonderna efter färdigställande. Park/Skog En sval sommar och en mild höst innebär fler gräsklippningar än normalt. Detta innebär högre kostnader än budgeterat för gräsvård. Insatser har även gjorts för att avverka riskträd i alla kommuner vilket också påverkar kostnaderna negativt. Idrott I Lindesbergs prognostiseras ett överskott på 250 tkr på grund av lägre beläggning i två ishallar. I övriga kommuner prognostiseras ett nollresultat. Lokalvård I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. översyn i samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på stort antal vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabsbudgeten. För ärendet aktuella handlingar Prognos per medlemskommun " Delges för kännedom: Hällefors kommun Nora kommun Ljusnarsbergs kommun Lindesbergs kommun Protokollsutdrag till Utdragsbeslyrkande

5 Driftuppföljning Ljusnarsbergs kommun Ack. utfall Budget Prognos Avvllcelse Skatte fin ans I erat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysnlng Park Idrott Lokalvård Summa Avgiftsfinansierat Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt ,..,.,., Kommentar och åtgärd: Gata/Trafik: lntäktsunderskottet beror på en differens mellan budgeterat och utbetalt driftbidrag. Kostnaden för dikesslåtter ser ut bli 50 tkr lägre än budget tack vare Inarbetade rutiner hos entreprenören och förändrat körschema. Park: Prognosen visar på ett nollresultat för året trots höga kostnader för grästillväxt samt kostnader för awerknlng av rlskträd. Idrott: Prognosen pekar på ett nollresultat. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt tlli Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med 1500 tkr beroende på projektet utbyte spillvattenlednlng till Bångbro reningsverk. Återvlnnlng: Prognosen visar ett intäktsöverskott, en bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall.... _,....._,...,..,.. sr., ,--, ,,-... _

6 .- i.. BERGSLAGENS\/.--' KOMMUNALTEKNIK Driftuppföljning Totalt Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt Skattefinansierat Gata trafik Vinterväghållning Gatu belysning Park Idrott Lokalvård Summa Avglftsfinansi erat Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Kommentar och åtgärd: Gata/Trafik: Totalt prognosticerar Gata/Trafik ett överskott mot budget på 600 tkr. Upphandling av vintervägskötsel är klar, en förändring är att det nu finns tillgång till hyvel i alla kommuner. Beläggningsarbete pågår i samtliga kom mu ner vilket påverkar utfallssiffrorna, kostnaderna ska regleras mot asfaltsfonderna efter färdigstä lian de. I Park/Skog: En sval sommar och en mild höst innebär fler gräsklippningar än normalt. Detta innebär högre kostnader än budgeterat för gräsvård. Insatser har även gjorts för att avverka riskträd i alla kommuner vilket också påverkar kostnaderna negativt. I Idrott: I Lindesbergs prognostiseras ett överskott på 250 tkr på grund av lägre beläggning i 2 ishallar. I övriga I kommuner prognostiseras ett nollresultat. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. översyn i I samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. Lindesbe rg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på stort antal vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På an läggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall. Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabs budgeten. LjusnarslJorgs.1,ornrnun ~:,...,._... _...,..,..--.-,..-u._..._..,......_... _.

7 BERGSLAGENS'\i(' KOMMUNALTEKNIK Driftuppföljning Ljusnarsbergs kommun Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik Vinterväghå llning Gatu belysning Park Idrott Loka lvård Summa Avgiftsfinansierat Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt ri<o~.,;,en~ar och åtgärd: - Gata/Trafik: lntäktsunderskottet beror på en differens mellan budgeterat och ut bet alt driftbidrag. Kostnaden för dikesslåtter ser ut bli 50 tkr lägre än budget tack vare inarbetade rut iner hos entreprenören och förändrat körschem a. Park: Prognosen visar på ett nollresultat för året t rots höga kostnader för grästillväxt samt kostnader för avverkning av riskträd. Idrott: Prognosen pekar på ett nollresultat. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budget underskott med tkr beroende på proj ektet utbyt e spillvattenledning till Bångbro reningsverk. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott, en bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett t rots ökad avgift för blandat avfall. I L