Driftuppföljning Totalt

Transkript

1 Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt Skattefinansierat Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata/Trafik: Totalt prognosticerar Gata/Trafik ett nollresultat. Prognosen pekar på överskott i Hällefors för gatubelysning och i Lindesberg för grusvägsunderhåll. I Nora visas underskott för vinterväghållning. Park skog: Under den varmaste perioden i sommar avstannade aldrig grästillväxten och följden blev fler antal klippningar som medförde högre kostnader. Idrott: I samtliga kommuner prognosticeras ett nollresultat. Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. Översyn i samarbete med kommunerna pågår. Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på många vattenläckor samt VAarbeten för gång- och cykelväg i Rya. I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållsspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningsdelen pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer. Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året. Stab: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabsbudgeten.

2 Hällefors kommun Ack. utfall Budget Prognos Avvikelse Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata/Trafik: Prognosen visar ett överskott på 200 tkr för gatubelysning. Detta beror på lägre kostnader för elektricitet tack vare ett nytt elavtal samt lägre underhållskostnader. Park/Skog: Det svala vädret under sommaren innebar att grästillväxten aldrig avstannade under den varmaste perioden. Detta fick till följd att fler klippningar behövdes vilket medförde högre kostnader än budgeterat, prognosen visar ett underskott på 200 tkr. Lokalvård: Efter en genomgång av nuvarande städobjekt i ett program för beräkning av städkostnader baserat på ytor och svårighetsgrad konstateras att ersättningen för objekten ligger 200 tkr under beräknad kostnad. Dialog förs med kommunen. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett nollresultat.

3 Lindesbergs kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata/Trafik: Då sommaren varit gynnsam har grusvägsunderhåll inte behövts i samma utsträckning som budgeterat vilket medför ett prognosticerat överskott med 100 tkr. Park/Skog: Det svala vädret under sommaren innebar att grästillväxten aldrig avstannade under den varmaste perioden. Detta fick till följd att fler klippningar behövdes vilket medförde högre kostnader än budgeterat, prognosen pekar på ett underskott på 500 tkr. Lokalvård: Prognosen visar ett underskott som främst beror på högre personalkostnader än budgeterat. Översyn av bemanning inklusive vikarietillsättning pågår i syfte att hålla ner kostnaden och dialog angående problemet skermed kommunen. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett budgetunderskott med tkr varav tkr hänför sig till VAarbeten för Gång- och cykelväg i Rya och tkr beror bl a på många vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader.

4 Ljusnarsbergs kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata/Trafik: Budgeterat driftbidrag är högre än vad Ljusnarsbergs kommun avser att betala ut under året. Detta medför ett intäktsunderskott med 100 tkr. Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med tkr beroende på projektet Huvudledning Bångbro.

5 Nora kommun Gata trafik Vinterväghållning Gatubelysning Park Idrott Lokalvård Summa Vatten och avlopp Återvinning Summa Totalt Gata/Trafik: Prognosen pekar på ett underskott med 200 tkr beroende på högre kostnader för vinterväghållning under årets första månader. Framförallt är det halkbekämpning och därefter sandupptagning som överskrider budget. Vatten och avlopp: Prognosen pekar på ett nollresultat.