Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016"

Helena Månsson
för 8 år sedan
Visningar:

Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000

1 Datum Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen Socialförvaltningen Serviceförvaltningen Överförmyndarförvalt -977 Fritidsförvaltningen Total Tekniska förvaltningen Prognos : Tkr Åtgärder : Tkr Intäktsökning Fortsatt arbete översyn och höjning av samtliga arrendeavgifter. Höja avfallstaxan 15 % från och, vilket ger ca 5,0 mnkr/år. Kommunfullmäktigebeslut. Konsekvensbeskrivning är upprättad. Höjning av elnätstaxan från och 2,7 mnkr TN Trelleborg1000, v 1.0, Kostnadsminskning Besparingsåtgärder inom parkens verksamhet, färre säsongsanställda. Minskad strandrensning, då extra anslag försvinner jämfört. Ingen underhållsasfaltering utföres följd att underhållsskulden för kommunens gatunät ökar 5 7 mnkr per år. Västra småbåtshamnen avvecklas, besparing ca 600 tkr. Smygehamns hamn avvecklas, besparing 2017 ca 2,0 mnkr. Båtplatser erbjuds i Gislövs hamn eller Skåre. Utreda alternativ användning av området i Smygehamns hamn. Ekonomiavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Rådhuset, Algatan 13 Fax: E-post: ekonomikontoret@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

samtliga arrendeavgifter. Höja avfallstaxan 15 % från och, vilket ger ca 5,0 mnkr/år. Kommunfullmäktigebeslut. Konsekvensbeskrivning är upprättad.

2 2 (5) Projekt Endast utföra projekt som är fullt finansierade vid starten. Genomföra ett minimum av investeringsprojekt inom den skattefinansierade verksamheten och framåt. Effektivisering på sikt Ogräsupptagning/sopning i egen regi. Initialt en kostnad (inköp av nytt fordon och anställning av ny förare) men på sikt en besparing. Insamling av trädgårdsavfall i egen regi. Vinterväghållning i egen regi. Socialförvaltningen Prognos : Tkr Åtgärder : Tkr Gul markering = där ligger ärendet för närvarande. Gul markering i kolumnen Ekonomisk effekt fr o m innebär att alla beslut är fattade och beslutet kan verkställas. Grönmarkerade siffror är använda i beräkningen vad gäller åtgärder för. Vad Provisoriskt barnboende Avgifter/Hyro r Nytt/utökad korttidsenhet Nytt/utökad socialpsykiatri Nytt äldreboende Socialförv altning Startades i liten skala dec 2014 Maj Socialn ämnd Decemb er 2014 Maj Servicen ämnd Utreder permane nt beonde Kommunfull mäktige Juni Ca ekonom isk effekt 5 (5) Dec 1 miljon + T-borg Dec 1,5 miljon(e xt platser avslutas) + T-borg. Dec Slippa viten och Ekono misk effekt fr o m Juni obe r

Vinterväghållning i egen regi. Socialförvaltningen Prognos : -25 000 Tkr Åtgärder : + 23 800 Tkr Gul markering = där ligger ärendet för närvarande.

3 3 (5) Utbyggnad Borgvallen Avg Familjerådgiv ning Avg tekniska hjälpel Avgift färdtjänst Avgift mat korttid Avg alkoholtillstå nd Kvällsmat säbo Lunchmat säbo December 2014 Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Februari Bistånd/Lov Juni Jämkning mat Juni Översyn adm Juni Översyn Juni träffpunkter mm Personlig assistans - privat utförare Översyn Råd o stöd Åtgärder för att minska sjuklönekostn ader Bemanning på boenden eller andra personalnedd ragnignar Gemensamt hvb Juni Juni Juni Juni Juni På gång hyresavt al Dec/Jan 15/16 kostnad er för extern korttids vård + T-borg. 9 (4,5) Aug och Aug 2017 Januari Januari (50000) 0 Januari Januari (25000) Januari ( ) 2,5 2,5 7,5 1,5 miljon (1,5) g pågår 5 (5) Januar Maj Delvis nov Jan

minska sjuklönekostn ader Bemanning på boenden eller andra personalnedd ragnignar Gemensamt hvb Juni Juni Juni Juni Juni På gång hyresavt al Dec/Jan 15/16 kostnad er för extern korttids

4 4 (5) Utred gem korttid regionen Analys sociala lägenheter Juni Serviceförvaltningen Prognos : Tkr Åtgärder : Tkr Servicenämnden redovisade i samband delårsbokslutet en prognos per på nollresultat. Det prognostiserade underskottet för året skiljer sig från aprilprognosen och en viss osäkerhet finns kring vissa faktorer i prognosen. Bl a råder det osäkerhet kring iaförbrukning för årets sista månader pga väderförhållanden och huruvida ytterligare bygglovssanktionsavgifter kommer att erhållas. Det råder vidare osäkerhet kring måltidsservice resultat vid årets slut då förhandling bildningsförvaltningen avseende portionsprissättning ännu inte är avslutad. Åtgärder kommer att vidtas avseende tryckeri- vaktmästeri och internpost för att nå en totalhantering av tjänsterna framöver för att möta övriga förvaltningars behov. Åtgärderna kommer dock inte att ge fullt resultat under.serviceförvaltningen arbetar ständigt ekonomin i fokus och en allmän försiktighet kring beslut som genererar ökade kostnader elle minskade intäkter uppmanas. Dimensionering och förändring av verksamheten är alltid pågående. Överförmyndarförvaltningen Prognos : Tkr Åtgärder : + 0 Tkr Ramen för överförmyndarnämnden kommer inte att täcka den ökade mängden ärenden samt kostnaden för bemanningen om 4 årsarbetskrafter. Helårsprognosen pekar på ett underskott på 977 tkr. Överförmyndarnämndens verksamhet redovisar ett underskott på 684 tkr per Underskottet bedöms huvudsakligen bero på ökning av antal ärenden samt att granskningen av årsredovisningarna har varit inne i ett intensivt skede och där sammanhängande utbetalningar av ersättningar till gode män. Granskningarna beräknas vara avslutade under november månad. Antalet ensamkommande flyktingbarn har fortsatt ökat. Underskottet bedöms också bero på att personalkostnaderna ökat på grund av organisationsförändringen samt ökade kostnader för lokaler, datorer samt telefoni.

Bl a råder det osäkerhet kring iaförbrukning för årets sista månader pga väderförhållanden och huruvida ytterligare bygglovssanktionsavgifter kommer att erhållas.

5 5 (5) Fritidsförvaltningen Prognos : Tkr Åtgärder : Tkr Fritidsnämnden har beslutat ge förvaltningen i uppdrag att vara restriktiva när det gäller anställningar, upphandlingar och inköp under resten av år.

Relevanta dokument

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet