Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Transkript

1 Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

2 Innehåll 2 (5)

3 1 Inledning och syfte Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade verksamheter så som grundsärskola, gymnasiesärskola, förskoleavdelning för barn med speciella behov, sjukhusskola och barnomsorg på obekväm tid. Samtliga enheter hanteras som resultatenheter, enligt definition i Ekonomipolicy för Skövde kommun, och tilldelas medel genom interna intäkter. Avdelningscheferna har det totala ansvaret för underliggande enheters resultat och att resurserna används på ett effektivt sätt. I nämndens internbudgetbeslut för respektive år beslutas storleken på driftpeng, elevbidrag och hyresbidrag. I beslutet ska även framgå hur stor andel av den totala budgeten för respektive verksamhet som ska avsättas för kompensatorisk resursfördelning. 2 Förskola och grundskola 2.1 Driftpeng Verksamheten tilldelas medel genom en driftspeng per barn/elev med differentiering beroende på ålder. Driftspengen betalas ut per månad och baserar sig på antalet barn/elever som finns inskrivna på enheten den 15:e varje månad. För juli och augusti får enheten driftspeng för antal barn/elever som finns inskrivna på enheten den 15 september. Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är 6-11 år och år. Åldersintervall för fritidshem är 6-12 år För grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan utgår dubbel driftpeng (driftpeng x 2 x antal integrerade elever) 2.2 Anslagsfinansierade poster Följande kostnadsposter för enheterna är anslagsfinansierade och finansieras inte med driftpengen: Central elevhälsa Lokalkostnader hyra, lokalvård, vaktmästartjänst och postgång Kapitalkostnader avskrivningar och räntor för inventarier Måltider 3 (5)

4 Modersmålsundervisning, studiehandledning för nyanlända & tolk Rektorer och enhetschefers löner 3 Gymnasieskola 3.1 Elevbidrag Elevbidraget betalas ut per månad och baserar sig på antalet elever som finns inskrivna på respektive program den 15:e i varje månad. För juli och augusti får enheten elevbidrag för antal barn/elever som finns inskrivna på enheten den 15 september. Elevbidraget ska täcka nettokostnaden för undervisning, samtliga läromedel och lärverktyg, kapitalkostnader och gemensamma kostnader så som administration, elevhälsa, kompetensutveckling, måltider, mm. Elevbidraget ska även täcka extra kostnader för elever med omfattande behov av särskilt stöd. 3.2 Hyresbidrag Lokalkostnader i form av hyra och lokalvård finansieras genom ett hyresbidrag. Hyresbidraget baserar sig på faktiska hyres- och lokalvårdskostnader för det aktuella året. Eftersom hyresbidraget baserar sig på faktiska hyreskostnader måste ev. lokalförändringar som resulterar i ökade hyreskostnader alltid beslutas av sektorschef. 3.3 Internt stöd och elevhälsa 4 Kompensatorisk resursfördelning 4.1 Socioekonomisk fördelning Medel utgår till förskole- och grundskoleenheten utifrån befolkningens förutsättningar i förskolans/skolans upptagningsområde. Faktorer som påverkar fördelningen till förskolan är familjer med föräldrar som har lägre utbildning än gymnasienivå och familjer med försörjningsstöd. Både faktorerna är lika mycket värda i fördelningen. När det gäller grundskolan används index per enhet som Skolverket har tagit fram utifrån faktorerna kön, tid i Sverige, föräldrars utbildningsnivå, elevernas födelseland och 4 (5)

5 moderns respektive faderns födelseland. Medel utifrån socioekonomisk fördelning tilldelas enheten och är inte knutet till enskilda barn/elever. 4.2 Resursbidrag Medel utgår som ett extra tillägg till förskole- och grundskoleenheter som har spridd geografisk placering under en och samma chef samt enheter på landsorten. Tilldelade medel går till enheten och är inte knutet till enskilda barn/elever eller antal barn/elever på enheten. 4.3 Tilläggsbelopp för extraordinära insatser Tillägget avser barn och elever inom samtliga skolformer som har omfattande behov av särskilt stöd. För att få tilläggsbelopp görs en särskild ansökan med en tydlig beskrivning av elevens behov och vilka åtgärder som krävs för att möta dessa behov. Det ska även framgå att behoven inte kan mötas genom organisatoriska eller pedagogiska anpassningar som kan anses vara inom ramen för ordinarie driftpeng. Tilläggsbeloppet är knutet till enskilt barn/elev och följer med om eleven byter förskola/skola. 5 (5)