1 Sammanfattning Nämndens ansvarsområde Analys Nämndens beslutade mål och resultatmätningar Välfärdstjänster...

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens ansvarsområde Analys Nämndens beslutade mål och resultatmätningar Välfärdstjänster Utökad plan Hög måluppfyllelse Trygghet och studiero Internbudget Barn- och utbildningsnämndens internbudget Kommentar till budgeten Intern kontroll Sammanfattning internkontroll arbetet Intern kontrollplan Bilaga 1 Barn och utbildningsnämndens målbild 2022 Bilaga 2 Barn och utbildningsnämndens internbudget 2019 Bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys 2019 Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

3 1 Sammanfattning Under året har organisationen fått nya personer på flera övergripande funktioner exempelvis ordförande för nämnden, sektorchef, gymnasiechef samt stabschef. Flera funktioner inom staben har varit vakanta och några av dessa har tillförordnad personal. De nya personerna har behövt tid för att lära sig mer om verksamheten samt att sätta sig in i uppdraget. Sammantaget har dessa förändringar medfört ett behov av att prioritera de viktigaste områdena inom nämndens ansvarsområde. I och med att Skövde kommuns befolkning ökar i snabb takt ökar efterfrågan på elevplatser inom grundskolan. I investeringsplanen finns förslag på utbyggnad av befintliga grundskolor. Dessa ut- och tillbyggnader har sin grund i den skolutredning som gjordes Sedan 2015 har dock ytterligare en friskola etablerat sig, vilket medfört att kommunen inte behöver ombesörja lokaler för hela befolkningsökningen på samma sätt som tidigare. Under hösten 2018 har en sektorsövergripande utredning genomförts på uppdrag av lokalstyrgruppen. Utredningen, som rör grundskolans tätort, visar att summan av de kommunala elevplatserna och elevplatser som externa aktörer erbjuder överstiger efterfrågan och behovet av elevplatser i årskurs f 9. Förslag på förändringar av elevplatser har därför tagits fram till barn och utbildningsnämnden för beslut. För att kunna effektuera beslut krävs fortsatt utredning och planering. En översyn av gymnasieskolans framtida lokalbehov kommer att startas i början av Fortsatta ansträngningar krävs för att försörja sektorns verksamheter med pedagogisk personal. Det finns vakanser och på flera tjänster saknas behörig personal. En stor utmaning är bristen på förskollärare. I januari 2018 togs ett viktigt steg i kompetensförsörjningen, då högskolan i Borås i samarbete med Högskolan i Skövde startade förskollärarutbildning samt grundlärarutbildning från förskoleklass till årskurs tre med totalt 64 platser i Skövde. Inför januari 2019 kommer Borås Högskola att utöka antalet platser på förskollärarutbildningen. Inriktningen kommer att vara 32 platser för redan yrkesverksamma barnskötare. Skolinspektionen har genomfört en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på gymnasieskolan. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen har vissa brister inom bedömningsområdena Undervisning samt Värdegrund. Barn och utbildningsnämnden ska under våren redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. Barn och utbildningsnämnden har under hösten 2018 arbetat fram en ny målbild för nästa mandatperiod. De två målen, Hög Måuppfyllelse och Trygghet och studiero, visar på en tydlig riktning och utgår från det nationella uppdraget. Utifrån målbilderna kommer prioritering av arbete och insatser ske i syfte att uppnå förbättrade resultat. Internbudgeten visar på ett ökat antal elever för samtliga skolformer. Nämnden har blivit kompenserad för volymökningarna genom kommunens demografimodell. Kompensation för löneökningar och investeringsrelaterade kostnader är andra stora poster för Det ekonomiska läget för nämnden är dock fortsatt ansträngt och åtgärder för att effektivisera verksamheten kommer att krävas även under Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

4 2 Nämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Nämnden är även ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6-20 år. Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna år, som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina gymnasiestudier. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller förordning samt enligt de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat, samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente. Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 70. Inom gymnasieskolan finns elever varav 42 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 80 elever varav 50 procent är från annan kommun. Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor och fristående fritidshem. 3 Analys Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i Vision Skövde 2025 och som förtydligats i Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget och andra styrande politiska program och planer har infriats. Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat: Det nationella uppdraget i skollag och läroplaner är vägledande för barn och utbildningsnämndens verksamhet. I skollagen framgår att utbildningen ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Skolinspektionens granskning av verksamheten har visat att barn och utbildningsnämnden i högre grad bör verka för att förskolornas och skolornas arbete utgår från det nationella uppdraget. Utifrån det har barn och utbildningsnämnden beslutat om två mål för mandatperioden, Hög måluppfyllelse som utgår från kunskapsuppdraget samt Trygghet och studiero som utgår från värdegrundsuppdraget. Målbild för Hög måluppfyllelse: Vårt uppdrag är att leda barn och elevers lärande så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheterna präglas av kreativitet, delaktighet, tillitsfulla relationer och höga förväntningar så att barn och elever ges goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Hög måluppfyllelse ger eleverna möjlighet till fortsatta studier och arbete. För att lyckas med detta tar vi gemensamt ansvar för barn och elevers kunskapsutveckling. Målbild för Trygghet och studiero: Vårt uppdrag är att skapa tillitsfulla relationer och samsyn kring normer och värden på våra förskolor och skolor. Utbildningen präglas av grundläggande demokratiska värderingar där alla barn och elever har samma rättigheter och lika värde. För att lyckas med detta tar alla ett gemensamt ansvar och möter varandra med respekt. Barn och utbildningsnämndens tidigare fokusområden har utvecklats och nya strategier, baserade forskning och beprövad erfarenhet, har tagits fram. För 2019 kommer nämnden att prioritera några strategier med riktade åtgärder. De sex strategierna är: - Ledarskap - Processorienterat arbetssätt - Systematiskt kvalitetsarbete - Kollegialt lärande - Tillgängliga lärmiljöer - Barn och elevers delaktighet * Processorienterat arbetssätt. Barn och utbildningsnämndens ansvar för barn och ungdomar i ett 1-20 årsperspektiv innebär bland annat att kvalitetssäkra barns och elevers övergångar mellan olika skolformer. Ett sätt att kvalitetssäkra är att ha gemensamma arbetsätt via kartlagda processer. Som stöd för kunskapsuppdraget har sektor barn och utbildning kartlagt en av sektorns huvudprocesser, Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål. Implementering av de nya rutinerna och arbetssätten är Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

5 påbörjad men ytterligare tid behövs för att säkerställa att de får genomslag i verksamheten. Vid analys, av både huvudmannens och förskolorna och skolornas arbete med värdegrundsuppdraget, framgår att åtgärder behöver vidtas. En åtgärd för att få en gemensam grund är att kartlägga värdegrundsprocessen. Syftet är att säkerställa ett mer likvärdigt och rättssäkert arbetssätt för att förebygga kränkningar och diskriminering. * Ledarskap. Barn och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att stärka förskolechef och rektors kompetens avseende resultatförståelse och analysförmåga samt kring arbetssätt inom processen för kunskapsuppdraget. I rektors pedagogiska ledarskapet ingår att skapa förutsättningar för elevernas trygghet och studiero, leda lärarnas kollegiala lärande och stärka lärarnas förmåga att leda och utveckla undervisningen. Elevernas studiero påverkas till stor del av lärarnas ledarskapsoch relationskompetens. Kartläggningen av värdegrundsprocessen ska bidra till att beskriva gemensamma arbetssätt samt till att utveckla rektors och lärares kompetens i att skapa trygghet och studiero. * Systematiskt kvalitetsarbete Systematiken för planering och uppföljning verksamheten, från enhets- till huvudmannanivå, fungerar i stort sett bra inom hela sektorn men en översyn av nämndens styrmodell behöver genomföras för att bättre stödja förskolornas och skolornas kvalitetsarbete utifrån det nationella uppdraget. Skolverkets stöd till några av grundskolans enheter inom konceptet Samverkan för bästa skola, har ökat rektors förståelse för vikten av att analysera enhetens resultat och vidta adekvata åtgärder. I arbetet tillsammans med Skolverket har enheterna bland annat identifierat ett behov av att bättre strukturera sitt inre systematiska kvalitetsarbete. En viktig del av detta är att säkerställa en arbetsorganisation som stödjer både skolans drift och utveckling. Barn och utbildningsnämnden behöver fortsätta följa arbetet inom Samverkan för bästa skola i syfte att ta tillvara framgångsfaktorer för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. * Kollegialt lärande En viktig ledningsuppgift för förskolechef/rektor är att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks. Inom sektor barn och utbildning har kollegialt lärande tillämpats i kompetensutveckling för förskolechefer och rektorer samt för lärare på enheterna. För att kunna arbeta med ett kollegialt lärande på fritidshemmen har både förutsättningar och innehåll skapats. Inom Samverkan för bästa skola genomförs en processledarutbildning för att stärka det kollegiala lärandet på enheterna. Inom sektorn har förståelsen för vikten av det kollegiala lärande utvecklats men lärdomar kring hur detta kan organiseras behöver tas tillvara. * Tillgängliga lärmiljöer Att tidigt uppmärksamma ett barn/elevs behov av stöd och att utifrån det anpassa lärmiljöerna är av största vikt. Med tillgängliga lärmiljöer avses fysiska, sociala och den pedagogiska aspekter. Kartläggningen av processen Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål har tydliggjort behovet av ett ökat fokus på förskollärares och lärares anpassningar av lärmiljöerna i den ordinarie undervisningen, det vill säga främjande insatser för att stärka barnet/elevens förmågor. Barn och elevhälsan behöver, utifrån sin samlade och professionsspecifika kompetens, fortsätta stödja förskolans och skolans förmåga att utveckla tillgängliga lärmiljöer. * Barn och elevers delaktighet Sektor barn och utbildning genomför årligen brukarundersökningar med elever och vårdnadshavare. I enkäterna ställs frågor om barn och elevers upplevelse av delaktighet och inflytande i undervisningen. I resultaten från brukarundersökningarna framgår att deras upplevelse av delaktighet är relativt låg och minskar med stigande ålder. Barn och elevers delaktighet i undervisningen ökar deras motivation att lära och har även betydelse för relationen mellan elever samt mellan lärare och elev. Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

6 4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget Utifrån dessa mål, samt programförklaring och andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen. Perspektiv : 4.1 Välfärdstjänster KF:s strategiska mål Nämndens mål Resultatmätning Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation. 5 Utökad plan Mål: 5.1 Hög måluppfyllelse Strategier för att nå målet * Ledarskap * Systematiskt kvalitetsarbete * Kollegialt lärande * Processorienterat arbetssätt Hög måluppfyllelse Trygghet och studiero Andel enheter med kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1-20 årsperspektivet Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse Andel elever i åk 6 uppnått betyg A- E i alla ämnen Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

7 * Tillgängliga lärmiljöer * Barn och elevers delaktighet Hur mäts måluppfyllelse? Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar. Resultatmätning Målvärde Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1-20 årsperspektivet 80 % Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse 95 % Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen 87 % Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk 80 % Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program 88 % Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år 87 % Aktiviteter Startdatum Slutdatum Följa upp arbetet kring Samverkan för bästa skola Bakgrund Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn erbjöds Skövde kommun att delta i Samverkan för bästa skola. Skolverkets uppdrag är att i dialog med huvudman identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna riktas till skolor, med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullgör sina studier och som har eller bedöms får svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand, samt till huvudmannen. Fem grundskolor (sex enheter) deltar Stöpenskolan, Tidanskolan, Helenaskolan, Ryd och på avdelningschefs initiativ även Eriksdalsskolan. Dessa enheter samt avdelningschef för grundskolan har fått stöd av Skolverket i att ta fram en nulägesanalys. Med stöd av Skolverket och Karlstads universitetet har därefter insatser i tagits fram. Huvudmannen ska redovisa till Skolverket hur arbetet fortlöper samt göra en slutredovisning. Skolverket följer upp och utvärderar om Skövde kommun har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Huvudmannen behöver säkerställa att resultat och lärdomar kommer alla grundskolor tillgodo. Avtalet med Skolverket löper över tre år (start hösten 2017) och genomförandet av konceptet Samverkan för bästa skola behöver följas upp. Syfte/effekt Utveckla utbildningen för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor Ta fram en sektorsövergripande plan för digitalisering Bakgrund Utbildningsdepartementet har beslutat om en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin fokuserar på tre områden Digital kompetens för alla inom skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Den 1 juli 2018 trädde förändringar i läro-, kurs- och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan i kraft. Förändringarna i styrdokumenten ska bidra till att barn och elever utvecklar kunskap och förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en införandeplan för utbyggnad av IT-hårdvara på enhetsnivå. Planen anger önskad utbyggnadstakt kring likvärdig tillgång till digitala verktyg. Parallellt pågår ett arbete kring sektorns kapacitet för infrastruktur avseende fiberanslutning samt trådlösa nätverk. För att säkerställa även andra nödvändiga förutsättningar (likvärdig tillgång, kompetensutveckling samt digitala läromedel) för en digitalisering inom sektorn, behöver lokala strategier tas fram. De lokala strategierna ska ta sin utgångspunkt i den självskattning som genomförts på förskolorna/skolorna inom sektorn (Sveriges kommuner och landstings självskattningsverktyg LIKA). Planen behöver även ha en koppling till Skövde kommuns digitaliseringsplan. Syfte/effekt Barn och elever ges goda förutsättningar att utveckla digital kompetens Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

8 Aktiviteter Startdatum Slutdatum Implementering av ny lärplattform Bakgrund Under 2018 upphandlades en ny lärplattform som kvalitetssäkrar och effektiviserar dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd. Stödmaterial, till lärare kring elevdokumentation samt till specialpedagoger för processen kring särskilt stöd, har tagits fram. Implementeringen av lärplattformen påbörjades under våren och utbildningsinsatser fortgår löpande. Lärplattformen är det system som samtliga pedagoger inom sektor barn och utbildning ska använda för elevdokumentation. Elevdokumentationen ser olika ut inom sektors olika skolformer. Innehållet i lärplattformen utvecklas fortlöpande. Lärplattformen är även en kommunikationsyta för pedagoger, elever och vårdnadshavare. Personalen inom förskola och fritidshem använder plattformen för registrering av närvaro. På förskolan är vårdnadshavarnas omsorgsscheman till stor del registrerande i lärplattformen. Det är viktigt att säkerställa implementeringen så att alla berörda får kompetens i att använda lärplattformen. Syfte/effekt En rättssäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd Ta fram åtgärder utifrån Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Bakgrund Under våren 2018 prövade Skolinspektionen en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på tio gymnasieskolor i Sverige och Gymnasium Skövde var en av dessa. Granskningen omfattade både huvudman för gymnasieskolan och en enhet på Gymnasium Skövde Västerhöjd. För huvudmannen granskades två bedömningsområden, Undervisning samt Värdegrund. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen behöver: - följa upp kvaliteten i undervisningen och använda uppföljningen som underlag i en orsaksanalys tillsammans med kunskapsresultaten - följa upp kommunens resursfördelning och dess effekter på undervisningen och på elevernas kunskapsresultat - inleda ett strategiskt uppföljningsarbete kopplat till skolenheternas värdegrundsarbete Huvudmannen ska senast den 15 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Syfte/effekt Säkerställa kvalitén i undervisningen samt i arbetet med att främja de grundläggande värden som skolan ska förmedla i syfte att öka elevernas måluppfyllelse Mål: 5.2 Trygghet och studiero Strategier för att nå målet * Ledarskap * Systematiskt kvalitetsarbete * Kollegialt lärande * Processorienterat arbetssätt * Tillgängliga lärmiljöer * Barn och elevers delaktighet Hur mäts måluppfyllelse? Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar. Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

9 Resultatmätning Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet Målvärde 85 % 95 % Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan 85 % Aktiviteter Startdatum Slutdatum Kartlägga processen kring förskolans/skolans värdegrundsuppdrag Bakgrund I skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Kartläggningen av processen Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål stödjer arbetet med kunskapsuppdraget. Vid analys av huvudmannens och förskolorna/skolornas arbete med värdegrundsuppdraget är bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation. Fortbildningsinsatsen Fullföljda studier - genom trygghet och studiero är en viktig grund. För att konceptet fullföljda studier ska få genomslag samt för att säkerställa gemensamma arbetssätt och rutiner i förskolornas/skolornas arbete med normer och värden, är det viktigt att kartlägga processen för värdegrundsarbetet. Syfte/effekt Säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation i arbetet med trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling. 6 Internbudget 6.1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget mnkr Verksamhet Intäkt 2019 Kostnad 2019 Nettobudget 2019 Förskola Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola Gymnasium inkl. gymnasiesärskola Intern styrning och stöd, samt gemensamma verksamheter Summa Kommentar till budgeten Kommentarer till de olika budgetposterna och förändring jämfört med föregående år framgår av bilaga 2 Internbudget 2019 för barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

10 7 Intern kontroll 7.1 Sammanfattning internkontrollarbetet Barn och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll har sedan 2016 fokuserat på kartläggning av sektorns viktigaste processer. När processer kartlagts har eventuella risker identifierats, värderats och prioriterats. Utifrån prioriterade risker ska löpande kontroller byggas in i rutinen och dokumenteras. Även under 2019 kommer kartläggning av processer vara prioriterat och fokus ligger på rättssäkerhet och likvärdighet för barn och elever utifrån ett 1-20 års perspektiv. Den interna kontrollplanen innehåller åtgärder som syftar till att ta fram löpande kontroller i befintliga rutiner, revidera befintliga löpande kontroller eller att ta fram rutiner där det saknas. I planen för året ingår även två granskningar som syftar till att kontrollera att löpande kontroller genomförs enligt dokumenterad rutin. Nämndens risk- och väsentlighetsanalys finns i bilaga Intern kontrollplan Granskningar Process/Rutin Risker Granskning APL gymnasiet Köhantering/placering barnomsorg Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg Stickprov på samtliga yrkesprogram Beskrivning av granskning På samtliga yrkesprogram ska ett stickprov på göras på APL platser som användes under hösten Vid granskningen ska följande kontrolleras: - finns APL platsen registrerad i praktikverktyget - finns det ett upprättat och aktuellt avtal - har handledare genomgått handledarutbildning Granskning av placeringar som genomförts under hösten 2018 Beskrivning av granskning Att löpande kontroll har genomförts enligt rutin Åtgärder Process/Rutin Risker Åtgärder Startdatum Slutdatum Betygssättning Anpassning/särskilt stöd Behöriga lärare Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå Elev får inte det stöd som den har rätt till Olikvärdighet Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen Revidering av löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen Revidera rutin för att identifiera elever med rätt till studiehandledning på modersmål Ta fram löpande kontroll för kontroll av antal Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

11 Process/Rutin Risker Åtgärder Startdatum Slutdatum Anmälan om kränkande behandling Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i Kränkande behandling anmäls inte timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne på grundskolan Beskrivning av åtgärd Inför varje nytt läsår bör en löpande kontroll genomföras för att på enhets, avdelnings och sektorsnivå kontrollera antalet timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne. Ta fram löpande kontroll utifrån kartläggning av processen kopplad till Värdegrundsuppdraget Hantering av personuppgifter Vi följer inte dataskyddsförordningen (2018) Ta fram en eller flera löpande kontroller kopplade till nya dataskyddsförordningen Barn och utbildningsnämnd, Nämndens verksamhetsplan (11)

12

13 Internbudget 2019 för Barn och utbildningsnämnden Tkr Intäkt 2019 Kostnad 2019 Nettobudget 2019 Nettobudget 2018 Förskola Driftpeng, anslagsfinansierad vsh. inkl. administration Barn och elevhälsa Barnomsorgsavgifter Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem Driftpeng, anslagsfinansierad vsh. inkl. administration Grundsärskola Barn och elevhälsa Barnomsorgsavgifter Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän Gymnasium inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram Elevpeng gymnasium inkl. busskort exkl. elevhälsa Introduktionsprogrammen exkl. elevhälsa Gymnasiesärskola exkl. elevhälsa Barn och elevhälsa Interkommunala kostnader/intäkter och bidrag till enskilda huvudmän Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter Nämnd Central styrning och ledning Studie- och yrkesvägledare och aktivitetsansvar Tilläggsbelopp Mottagnings- och modersmålsenhet (MME) Migrationsmedel för etablering Statsbidrag maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder Korrigering kommunbidrag Kommunbidrag Summa

14 Övergripande kommentarer Det ekonomiska läget för nämnden medger inga ökningar av budgetposter förutom kompensation för löneökningar och riktade satsningar från kommunfullmäktige. Kommunbidrag Kommunbidraget har ökat med 66,3 mnkr. Förändringen består av: - kompensation för löneökningar 26,3 mnkr - kompensation för ökat personalomkostnadspålägg 4,9 mnkr - kompensation för höjda internpriser 3 mnkr - kompensation för investeringsrelaterade kostnader 15,1 mnkr - riktad satsning mot grundskolan 10 mnkr - etablering och hyra av paviljonger 2,5 mnkr - demografiförändringar 33,1 mnkr - minskad internhyra pga. komponentavskrivning 13,1 mnkr - effektivisering till följd av kontaktcenter -0,1 mnkr - tillfällig förstärkning för Ryds högstadium -4 mnkr - effektivisering 11,4 mnkr Kompensation för löneökningar och ökat personalomkostnadspålägg har fördelats ut till samtliga verksamheter utifrån andel av lönekostnaderna. Riktade satsningar mot grundskolan har fördelats med 5 mnkr till tilläggsbelopp för elever med extra ordinära stödbehov och 5 mnkr till grundskolans driftpeng. Effektiviseringen har fördelats med: -2,5 mnkr för förskolan (1 mnkr avser effektivisering för 2018 som inte genomfördes) -5,1 mnkr för grundskolan -4 mnkr för gymnasieskolan och introduktionsprogrammen -0,8 mnkr för gemensamma verksamheter Övriga tillskott eller avdrag har riktats till den verksamhet som berörs. Förskola Driftpeng och anslagsfinansierad verksamhet och administration avser budgeterade medel som fördelas till enheterna samt anslagsfinansierade poster. - driftspeng, lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader - resursbidrag och medel för social faktor - medel för modersmål och tolk - löner förskolechefer, gemensamma projekt och försäkringar - förskoleavdelning som har öppet kvällar, nätter och helger - förskoleavdelning för barn med speciella behov - administration

15 I budget för 2019 har medel avsatts för att inrätta förste förskollärare på enheter som har låg andel förskollärare och svårt att rekrytera förskollärare. Barn och elevhälsa för förskola avser medel för förskolans elevhälsa. Barnomsorgsavgifter avser förväntade intäkter för barn inskrivna på förskolan. Ökningen jämfört med 2018 beror på fler inskrivna barn i verksamheten samt indexhöjning av taket för maxtaxan. Interkommunala intäkter avser intäkter för barn från andra kommuner som är inskrivna på förskolan i Skövde kommun. Interkommunala kostnader avser kostnader för barn och elever som valt en förskola i en annan kommun. Bidrag till enskilda huvudmän avser kostnader för barn som valt en förskola som drivs av en enskild huvudman. Den ökade nettokostnaden jämfört med 2018 avser främst bidrag till enskilda huvudmän som förväntas öka sin volym med 33 barn under Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem Driftpeng och anslagsfinansierad verksamhet Här ingår: - driftspeng inkl. administration, lokalkostnader, måltider och kapitalkostnader - resursbidrag - medel för social faktor - medel för tolk - löner för rektorer, gemensamma projekt, simundervisning och försäkringar - sjukhusskolan Grundsärskolan avser budgeterad kostnad för grundsärskolan på Lundenskolan, Rydskolan, Billingskolan och Vasaskolan. Ökningen beror främst på att elevantalet har ökat med 16 elever jämfört med föregående år. Barn och elevhälsa avser medel för grund- och grundsärskolans elevhälsa. Barnomsorgsavgifter avser förväntade intäkter för barn inskrivna på fritidshem. Ökningen jämfört med 2018 bygger på prognos för 2018 samt indexhöjning av taket för maxtaxan. Interkommunala intäkter avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Skövde kommun. Interkommunala kostnader avser kostnader för elever som valt en skola i en annan kommun. Bidrag till enskilda huvudmän avser kostnader för elever som valt en skola som drivs av en enskild huvudman. Ökningen av nettokostnad jämfört med 2018 avser främst bidrag till enskilda huvudmän. Antalet elever hos enskilda huvudmän förväntas öka sin volym med 154 elever under 2019.

16 Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen Gymnasieskolan avser budgeterat elevbidrag enligt bidrag per program samt hyresbidrag. Elevbidraget ska täcka samtliga driftskostnader för gymnasieskolans enheter. Hyresbidraget täcker hyror och lokalvård. I beloppet ingår även 4,3 mnkr för busskort. Elevbidraget har i snitt räknats upp med 1,65 % för kompensation för löneökningar. Gymnasiesärskolans avser budgeterade nettokostnader för gymnasiesärskolans enheter och lokalkostnader. I ramen ingår även förväntade kostnader och intäkter för elevassistenter för elever från andra kommuner. Introduktionsprogrammen avser budgeterat elevbidrag för elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. I introduktionsprogrammen ingår språkintroduktion som är ett program för nyanlända elever. Skolgången för elever som är asylsökande finansieras med bidrag från Migrationsverket. Barn och elevhälsa avser budgeterad kostnad för elevhälsa för gymnasie- och gymnasiesärskolan samt introduktionsprogrammen. Interkommunala intäkter avser intäkter för elever från andra kommuner som är inskrivna på gymnasie- och gymnasiesärskola i Skövde kommun. Interkommunala kostnader för samtliga skolformer avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola i en annan kommun. Bidrag till enskilda huvudmän avser kostnader för elever som valt en gymnasie- eller gymnasiesärskola som drivs av en enskild huvudman. Förändringen jämfört med 2018 avser ökade intäkter från andra kommuner för gymnasieskolan samt ökade kostnader till enskilda huvudmän. Intern styrning och stöd samt sektorsgemensamma verksamheter Kostnader för barn och utbildningsnämnden. Ökningen beror på kompensation för personalomkostnadspålägg. Central styrning och ledning ingår budgeterade kostnaderna för: - barn och utbildningschefens ledningsgrupp & stab - gemensamma it-kostnader inkl. licenser - underhåll av lokaler, etablering och hyra av paviljonger - medel för sommarlovsentreprenörer Ökningen jämfört med 2018 avser löneökningar och riktade medel för paviljonger. Studie- och yrkesvägledare avser budgeterad kostnad för studie- och yrkesvägledarverksamhet för samtliga skolformer. Aktivitetsansvar avser budgeterad

17 kostnad för en heltidstjänst för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan år som inte går på gymnasiet. Mottagnings- och modersmålsenheten (MME) avser budgeterade kostnader för mottagning av nyanlända, modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmål. När nyanlända elever kartläggs på MME tillfaller driftbidrag/elevpeng för perioden MME. Tilläggsbelopp är medel avsatta för barn och elever med omfattande behov av stöd. Avsatta medel avser samtliga skolformer både för kommunala och enskilda huvudmän. Ökningen avser riktad satsning mot grundskolan. Medel för migration. Barn och utbildningsnämnden får från och med % av schablonersättningen för kommunplacerade barn och ungdomar 0 19 år med avdrag för lönekostnader för en barnsamordnare som är anställd på sektor socialtjänst. Budgeterade intäkter utgår från prognos Statsbidrag för maxtaxa inkl. kvalitetshöjande åtgärder. Statsbidrag maxtaxa utgår till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Kommunerna kan även söka statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskola och fritidshem. Statsbidraget lämnas under förutsättning att det används till personalförstärkning och/eller kvalitetshöjande åtgärder. Belopp per kommun fastställs årligen och beloppet för 2019 är 0,4 mnkr lägre än föregående år. Strukturell resursfördelning förskola och grundskola Medel för social faktor för förskola och grundskola är oförändrad jämfört med Resursbidraget för förskolan har höjts med 0,3 mnkr och fördelats till förskolor med max två avdelningar. Resursbidraget till grundskolan har höjts med 3,1 mnkr och avser kompensation för organisationsförändring gällande ledningsfunktionen på tre grundskolor (biträdande rektor). Investeringsbudget I budget för 2019 har kommunfullmäktige beslutat att tillföra barn och utbildningsnämnden 20 mnkr för inventarier. Investeringsanslaget fördelas enligt nedan: Skolform Mnkr Avdelningschef förskola 3 Inventarier Dalvägens förskola 4 Avdelningschef grundskola & grundsärskola 5 Avdelningschef gymnasie- & gymnasiesärskola 3 Sektorschef centralt 5

18 Driftpeng och antal barn och elever för förskola, grundskola och fritidshem 2019 En driftpeng fördelas ut till förskolechefer/rektorer avseende verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. Cheferna ansvarar för hur medlen fördelas inom den egna enheten. Skolform Åldersintervall Volym, snitt för år 2019 Kr/barn/elev/år Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Grundskola Förskoleklass åk * Grundskola Åk Grundskola Åk ** Fritidshem 6 12 år Jämfört med år 2018 motsvarar detta en höjning av driftpengen med 4 % för förskolan, 7,2 % för grundskolan och ingen förändring för fritidshem. Från 2019 har åldersindelningen för driftpengen förändrats för att bättre motsvara stadieindelningen. *Extra tillägg för förskoleklass till åk. 3, för kvalitetshöjande åtgärder samt lågstadiesatsning, ingår från 2019 i driftpengen. **Extra tillägg för en till en datorer för åk. 7-9 ligger från 2019 i driftpengen.

19 Elevbidrag, antal elever och hyresbidrag för gymnasieskolan 2019 Program *inkl. asylsökande elever Snitt antal elever Bidrag per elev och år Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- & anläggningsprogrammet Bygg- & anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon El & energiprogrammet Fordons och transportprogrammet Fordons och transportprogrammet inriktning transport Handels- & administrationsprogrammet Hantverksprogrammet frisör Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Studieförberedande program Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet inr. musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Introduktionsprogrammen 212* Introduktionsprogrammen PRIV extra tillägg Totalt antal elever Hyresbidrag inkl. basstädning

20 Sannolikhet Riskmatris (Barn och utbildningsnämnd) Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Sannolikhet Konsekvens Sannolik - Det är mycket troligt att fel kan uppstå. 3 Möjlig - Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå. 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå. 1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Allvarlig - Konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenter och/eller kommunen. Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten av så väl intressenter och kommunen. Försumbar - Konsekvensen är obetydlig för intressenter och kommunen. 1 Konsekvens Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Totalt: 28

21 Perspektiv Process/Rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Hantera / bevaka Löpande kontroll Kund & Samhälle Betygssättning 1 Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå Möjlig Allvarlig 12. Allvarlig Hantera Finns Anpassning/särskilt stöd 2 Elev får inte det stöd som den har rätt till Möjlig Kännbar 9. Kännbar Hantera Finns 3 Olikvärdighet Sannolik Kännbar 12. Allvarlig Hantera Finns 4 Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till Mindre sannolik Lindrig 4. Lindrig Bevaka APL gymnasiet Undervisningstid/schemal äggning 5 Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till 6 Elever folkbokförda i Skövde som genomför sin utbildning i annan kommun eller hos enskild huvudman får inte det stöd de har rätt till 7 Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL 8 Elever får inte den undervisningstid de har rätt till enligt timplan och garanterad undervisningstid Möjlig Kännbar 9. Kännbar Hantera Åtgärd 2019 Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Åtgärd 2018 Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Finns Möjlig Kännbar 9. Kännbar Hantera Åtgärd 2019 Behöriga lärare 9 Sektorn tillsvidareanställer lärare utan lärarlegitimation Mindre sannolik Kännbar 6. Lindrig Bevaka Anställning av personal på förskola och grundskola Anmälan om kränkande behandling 10 Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i 11 Verksamheten saknar behöriga lärare 12 Olämplig personal arbetar i barn/elevgruppen. 13 Anmälan om kränkande behandling utreds inte 14 Kränkande behandling anmäls inte Möjlig Kännbar 9. Kännbar Hantera Åtgärd 2019 Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Möjlig Allvarlig 12. Allvarlig Bevaka Finns Möjlig Allvarlig 12. Allvarlig Bevaka Finns Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Finns 15 Klagomål utreds inte Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka

22 Perspektiv Process/Rutin Risker Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Hantera / bevaka Löpande kontroll Hantering av klagomål mot utbildningen 16 Det är svårt att anmäla ett klagomål Möjlig Lindrig 6. Lindrig Bevaka Mottagande av nyanlända 17 Nyanlända elever når inte målen Sannolik Kännbar 12. Allvarlig Bevaka Köhantering/placering barnomsorg Tillgång till förskola och skola 18 Sektorn ansöker inte om de statsbidrag för asylsökande som man har rätt till 19 Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg 20 Enskilda huvudmän stänger sin verksamhet Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Åtgärd 2018 Möjlig Lindrig 6. Lindrig Bevaka Finns Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka 21 Brist på barn och elever i kommunal verksamhet Mindre sannolik Kännbar 6. Lindrig Bevaka 22 Vi har segregerade skolor Sannolik Kännbar 12. Allvarlig Bevaka Externa elevarbeten Lokalförsörjning Hantering av personuppgifter 23 Elever genomför inte sin gymnasieutbildning 24 Barnet/eleven får plats på förskola/skola långt ifrån hemmet 25 Rutinen för externa elevarbeten efterföljs inte 26 Ordinarie lokaler blir obrukbara för verksamheten (brand, översvämning och planerat underhåll) 27 Vi följer inte dataskyddsförordningen (2018) Möjlig Kännbar 9. Kännbar Bevaka Åtgärd 2018 Möjlig Försumbar 3. Försumbar Bevaka Möjlig Lindrig 6. Lindrig Bevaka Finns Sannolik Allvarlig 16. Allvarlig Bevaka Möjlig Kännbar 9. Kännbar Hantera Åtgärd 2019 Löneutbetalning 28 Medarbetare får fel lön Mindre sannolik Lindrig 4. Lindrig Bevaka