Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas) Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation Kvalitet - viktiga nyckeltal Sjukfrånvaro i % Uppdrag Status och prognos nämndens budgetuppdrag Viktiga händelser Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2(11)

3 1 Ekonomisk uppföljning Helårsprognos samt avvikelse mot budget Område Periodens utfall Årsbudget PR aug Avv PR augbudget Nämnd -610, ,0-928,0 312,0 Kansli , , ,0-340,0 Bygglov , , , ,0 Mät- o kartteknisk verksamhet Miljö- o hälsoskyddsverksamhet , , ,0 12, , , ,0 749,0 Total , , , ,0 Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse ,0-900, ,0 er till avvikelser Nämndens verksamhet beräknas få ett positivt resultat beroende på lägre driftskostnader (lägre pris på ipads) än enligt budget. Kansliet får ett underskott beroende på ökade lönekostnader bland annat på grund av intern omfördelning av personalkostnader. Bygglovsverksamhetens prognos får ett positivt resultat där högre intäkter om ca 400 tkr förväntas liksom lägre lönekostnader (bl.a. vakanser under rekryteringsskeden), sett till budget. Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens positiva resultat beror främst på lägre personalkostnader än enligt budget. Kostnader för administrativ personal har omfördelats med kansliet. I resultatet för delårsrapporten har den tidigare rapporterade kostnaden för utveckling av e-tjänster nu omförts till de ansvar som ska ta del av kostnaden. Tidigare redovisades alla kostnader på mät- och kartverksamheten där projektledningen för arbetet samordnas. I prognoserna har antagagandet gjorts att medel som tilldelats nämnden under 2014 för utveckling av e-tjänster kommer att förbrukas. Det föreligger dock en viss osäkerhet om hela det budgeterade beloppet behöver tas i anspråk. Anledningen till att utfallet för miljö- och hälsoskydds och bygglovsverksamheterna per den 31 augusti inte är proportionellt till helårsprognosen beror på att en stor del av intäkterna är säsongsbundna eller att fakturering sker årsvis (årsavgifter). Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 3(11)

4 Investeringen avser inköp av partikelmätare och tillbehör. Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 4(11)

5 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas) Fokusområden: 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan. Verksamheten utvecklas bland annat genom förvaltningens idésystem. En rutin för att följa upp nyckeltal i kvalitetssystemet har tagits fram. Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan och genom aktiviteter i flera av övriga åtaganden. Utveckla och införa e-tjänster för att förenkla medborgarnas kontakter med miljö- och byggnadskontoret E-tjänster har införts för registrering av livsmedelsanläggning, anmälan om installation av värmepump samt för ansökan om bygglov. Under hösten ska e-tjänsten för bygglov integreras med ärendehanteringssystemet Castor. Dessutom tas nya e-tjänster inom bygglovsenhetens verksamhet fram. Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 5(11)

6 Fortlöper enligt plan. Bland annat har digital arkivering införts på miljö- och hälsoskyddsenheten och administrativ personal har tillförts, vilket ger ökad tid för tillsyn Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Utveckla och skapa dialog med näringslivet om behov och förutsättningar för företagsamhet i Sollentuna Fortlöper enligt plan. Genom dialog ökas förståelsen för företagarnas behov, men skapar även förståelse hos företagarna för myndighetens uppdrag och skyldigheter. Stärka det konsultativa och kommunikativa förhållningssättet i myndighetsrollen Fortlöper enligt plan. Förvaltningens medarbetare har bland annat medverkat i utbildningen "Förenkla - helt enkelt" Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan. Den reviderade personalpolicyn kommer att implementeras på förvaltningen under en förvaltningskonferens i november Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 6(11)

7 2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan. Det sker bland annat genom samverkan och förvaltningens idésystem. Utveckla förbättringssystem inom miljö- och byggnadsnämndens verksamheter Fortlöper enligt plan. Verksamheten utvecklas bland annat genom förvaltningens idésystem. Fokusområden: 2.2 Utbildning Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Fokusområden: 2.3 Omsorg Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i Sollentuna centrum Delar av Sollentuna centrum har blivit inventerade av en examensarbetare. Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 7(11)

8 2.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Fokusområden: 2.4 Miljö och klimat Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser Tillgängliggöra kunskap och information om olika konsumtionsvals klimatpåverkan (KS, MBN) Fortlöper enligt plan. Bland annat erbjuds kostnadsfri energiöversyn till företagare och bostadsrättsföreningar genom informationskampanjer Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare Arbeta för en hälsosam inomhusmiljö i boende genom riktad tillsyn av flerbostadshus Fortlöper enligt plan. Riktad tillsyn är ett verktyg för att uppnå en hälsosam inomhusmiljö i boendet. Genom tillsyn följa upp att Trafikverket vidtar åtgärder enligt fastlagt åtgärdsprogram (fastlagd senast 2013) Fortlöper enligt plan. Trafikverket har lagt bullerreducerande asfalt på en 1300 meter lång sträcka på E4:an i höjd med Rotebro. En hastighetssänkning är föreslagen att införas på hela E4:an genom Sollentuna. Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 8(11)

9 Fokusområden: 2.5 Integration och kommunikation Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan. Resultat av arbetet kan följas genom bygglovsenhetens uppföljande enkät som kontinuerligt skickas till sökande, och som visar på fortsatta förbättringar för enhetens information och språk i bygglovsbesluten. Planera och strukturera informations- och kommunikationsinsatser där respektive aktivitets syfte, mål och tillvägagångssätt tydligt beskrivs i en kommunikationsplan Informations- och kommunikationsinsatser planeras och fortlöper enligt kommunikationsplanen för Utveckla den interna kommunikationen Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) Fortlöper enligt plan. Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 9(11)

10 3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Nyckeltal Utfall T Utfall T Utfall T Referensvärde Sjukfrånvaro i % 3,07 % 3,2 % 4,41 % 5 % Senaste kommentar Ökningen består i längre sjukfrånvaro bland kvinnor i åldersgruppen år. Prognosen är att den längre sjukfrånvaron kommer att minska markant efter åtgärder. Bland männen har den korta sjukfrånvaron minskat. Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 10(11)

11 4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag 4.2 Viktiga händelser Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 11(11)