Bilaga till verksamhetsberättelse

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 1 Bilaga till verksamhetsberättelse Verksamhetsmått

2 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 I Vård- och omsorgsnämnden aug 2014 Aldreomsorgen Antal personer med insatser enligt SoL, Volymmodell Antal invånare, 65 år och äldre varav antal invånare, 80 år och äldre Andel, 65 år och äldre med bistånd * 15,7% 14,5% * 17,6% 15,2% 16,4% 16,7% Snittpris per vårdtagare, i tkr Särskilt boende Antal personer med boende, äldre (SCB-1 okt) varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Korttidsplatser och rehabilitering Antal korttidsplatser Antal boendedygn per oktober månad Antal boendedygn per år Utskrivningsklara, antal helårsplatser 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 Nettokostnad per år, i tkr Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, äldre Antal personer med enbart larm, matdistrib Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Andel ersatta hemtjänsttimmar, i % (dec) 76,2% 78,0% 78,0% 88.5% Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal platser i dagverksamhet, äldre Antal personer i dagverksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal personer som fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr % Funktionshinder, SoL Antal personer med insatser enligt SoL (SCB-1 okt) Särskilt boende Antal personer med boende, funktionshinder varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr

3 Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut* Budget* Prognos Bokslut*2 Vård- och omsorgsnämnden aug 2014 Ordinärt boende Antal personer i hemtjänsten, funktionshinder Antal personer i dagverksamhet, funktionshinder Antal personer med insats boendestöd Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Antal ersatta hemtjänsttimmar ord. anställda Antal ersatta timmar anhöriganställda Antal personer fått bostadsanpassning Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Funktionshinder, LSS Antal personer med insatser enligt LSS (SCB-1 okt) LSS-boende Antal personer med boende, alla åldrar varav antal platsköp Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Boende, korttidsplatser Antal personer med insatsen kortidsboende Antal boendedygn per månad Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr Daglig verksamhet Antal deltagare med insatsen daglig verksamhet Genomsnittlig nettokostnad per år, i tkr varav antal platsköp (ej LOV) Antal övriga insatser enligt LSS, alla åldrar Personlig assistans Antal personer enligt LSS, i avvaktan på LASS Antal beviljade timmar enligt LSS, per år Antal personer enligt LASS, alla åldrar * Förändrad redovisningsmodell till Socialstyrelsen från och med 2013 i 17,6% ingår personer med insatsen enbart larm till skillnad mot 2012 års redovisning.

4 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 2 Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner Tertial Vård- och omsorgsnämnden

5 Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden till mål Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet) Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid andra kontakter med företag Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper Öka individens delaktighet och inflytande Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON) Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) 8 Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 2(8)

6 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden till mål Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Budgetföljsamhet % 1,7% 0,5 % 0% Avser samhällsuppdragets budgetram. Prognossäkerhet (%) 1,9% 0,5 % 0% Prognossäkerhet: avvikelse mot samhällsuppdragets budget per prognostillfälle, största avvikelse över året. Budgetföljsamhet: avvikelse i årsredovisningen gentemot mot budget. 1.1 Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Processtyrning 85% 80% Beskrivning målvärde Målvärdet anger att ledningssystemets processer styr uppföljningen i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. I enlighet med Socialstyrelsens krav på huvud- och delprocesser i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inhämtas från samtliga utförare en patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse. En sammanställning kan redovisas först under första kvartalet Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Kostnad per brukare, hemtjänst Beskrivning målvärde Att kostnaden per brukare med hemtjänstinsats inte överstiger genomsnittet för Stockholms län. Det angivna utfallet för 2014 gällande kostnad per brukare inom hemtjänst, är hämtat från resultatrapport Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre 2013 vilken publiceras under januari år Resultat för Jmf Riket är ovägt medel för riket. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 3(8)

7 Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Hemtjänst i sin helhet, andel nöjd brukare 88% 86% 86% Beskrivning målvärde Högre resultat än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Andel brukare med hemtjänstinsats i Sollentuna kommun som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, 2014 har ett något lägre resultat än Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för Stockholms län. Kostnad per brukare, särskilt boende Beskrivning målvärde Att kostnaden per brukare med insatsen särskilt boende för äldre inte överstiger genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Det angivna utfallet för 2014 gällande kostnad per brukare inom särskilt boende, är hämtat från resultatrapport Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre 2013 vilken publiceras under januari år Resultat för Jmf Riket är ovägt medel för riket. Särskilt boende i sin helhet, andel nöjd brukare 76% 83% 82% Beskrivning målvärde Högre resultat än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Andel personer 65 år och äldre med insatsen Särskilt boende som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser, 2014 visar på ett betydligt bättre resultat. Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för riket och något högre än för Stockholms län. 1.3 Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Handlingsplaner Kommunalisering av hemsjukvård Beskrivning Under 2014 utreds möjligheten för Sollentuna kommun att teckna lokalt avtal med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård. Förväntat resultat Underlag för beslut om avtalstecknande med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård i Sollentuna kommun. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 4(8)

8 1.4 Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid andra kontakter med företag. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Handläggningsproce ssen LOV och LOU Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar få förfrågningar gällande handläggningsprocessen, vilket indikerar tydliga förfrågningsunderlag, rutiner och information till vårdoch omsorgsleverantörer. I vård- och omsorgskontoret strävan att uppnå tydliga förfrågningsunderlag har de aktuella förfrågningsunderlagen under 2014 reviderats och förenklats. Vilket resulterat i färre antal ska krav i förfrågningsunderlagen för LOU. Detta har lett till att anbudsgivare ställt färre frågor än tidigare år under anbudsprocessen. 1.5 Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Handlingsplaner Personalförsörjningsplan Beskrivning Utarbeta en personalförsörjningsplan för vård- och omsorgskontoret med fokus på framtida kompetens- och rekryteringsbehov. Förväntat resultat En säkrad bemanning med rätt kompetens. En personalförsörjningsplan är framtagen i ledningsgruppen för kontoret. Kommunens personalpolicy Beskrivning Implementera kommunens reviderade personalpolicy. Ett arbete med implementering av personalpolicyn genomfördes i december med samtliga medarbetare på kontoret. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 5(8)

9 1.6 Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Handlingsplaner Följa upp det nya samverkansavtalet Beskrivning Följa upp och analysera hur det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet fungerar med arbetsplatsträffar och möten i samverkansgrupper och vid behov vidta åtgärder så att alla verksamheter tar vara på samverkansavtalets möjligheter. Förväntat resultat Ökad delaktighet och inflytande. En uppföljning görs av personalavdelningen. 1.7 Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. 1.8 Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och omsorgsarbetet. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Planerade åtgärder Senior alert 75% 90% 80% Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar att samtliga riskbedömningar efterföljs av åtgärder gällande boende på kommunens äldreboenden. Andelen utförda riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior aler.t där risk förelegat och planerade vårdåtgärder finns registrerade visar ett högre värde än det för 2014 uppsatta målvärdet. ROAG 0% 20% 75% Beskrivning målvärde Vård- och omsorgskontoret eftersträvar att samtliga riskbedömningar efterföljs av åtgärder gällande boende på kommunens äldreboenden. Endast 20 utförda riskbedömningar gällande munhälsa med åtföljande åtgärder registrerades under 2014 i kvalitetsregistret Senior alert. Riskbedömningar gällande munhälsa är genomförda och dokumenterade på samtliga särskilda boenden för äldre men återfinns där de inte registrerats i Senior alert endast i den enskildes personakt. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 6(8)

10 1.9 Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper Öka individens delaktighet och inflytande. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Behovsprövning enligt ÄBiC 0% 10% 10% Beskrivning målvärde För år 2014 ska 10% av samtliga nya ärenden behovsprövas i enlighet med ÄBiC. Handläggningen enligt ÄBIC är genoförd enligt plan i nuvarande verksamhetssystem. Pilotgrupp och projektansvariga har handlagt enligt modellen under året Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Socialstyrelsens brukarundersökning 98% 99% 98% Frågan kring personalens bemötande i Socialstyrelsens brukarundersökning 2014, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar på ett fortsatt högt värde Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av växthusgaser 1.13 Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Förebyggande informationsträffar 70% 70% Beskrivning målvärde Högt deltagarantal. Samtliga invånare som fyllt 80 år under året inbjöds till de informationsträffar som hölls vid tre tillfällen under hösten. Tillsammans med den skriftliga inbjudan skickades enkäten " Uppsökande verksamhet " ut. Av 245 utskick besvarade 172 personer enkäten och 45 personer kom vid informationstillfälle. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 7(8)

11 1.15 Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) 1.16 Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Mål värde 2014 Jämförelseverktyg 0% 75% Beskrivning målvärde Hög nytta av jämförelseverktyget. Andelen besökare som anger att de haft hjälp av jämförelseverktyget i sitt val av utförare i förhållande till antalet besökare har ej kunnat följas upp på grund av att teknisk lösning för mätning har saknats på kommunens hemsida. Resultatet av den mätning som vård- och omsorgskontoret har genomfört visar på antalet besök på jämförelsetjänsten i tidsintervallet 11 juli januari Hemtjänst: 568 Daglig verksamhet: 45 Totalt: 613 besök 1.17 Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Kontorsbarometern % 90% Beskrivning målvärde Högt medarbetarindex. Kommer inte att genomföras, implementering av ny personalpolicy gjord 2014 och medarbetarenkät genomförs Handlingsplaner Förvaltningsintern kommunikation Beskrivning Vård- och omsorgskontoret ska tydliggöra och kommunicera förvaltningens strategier och fattade beslut för att säkerställa förvaltningens processer, aktiviteter och rutiner. Förväntat resultat Samstämmighet mellan organisation, individ, grupp och mål. En struktur för den interna kommunikationen på kontoret är fastställd med information via mail, möten för hela kontoret och arbetsplatsträffar avdelningsvis. Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga till verksamhetsberättelse, mått och handlingsplaner 8(8)

12 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Bilaga till verksamhetsberättelse Produktionsuppdraget SOLOM 2014

13 Vård- och omsorgsnämndens produktionsuppdrag SOLOM, bokslut per Ekonomiskt utfall 2014, tkr Benämning V-nivål Nettokostnader 2013 Intäkter 2014 Kostnader 2014 Nettokostnader 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse mot Budget 2014 i Nämnd VON Ledning och stab SOLOM Daglig verksamhet LSS Vuxna LSS barn unga Verksamheter som övergått till AB SOLOM Total i r Avgår SOLOM interna poster Total Produktionsuppdraget SOLOM redovisar ett negativt resultat på minus 2,7 miljoner kronor för verksamhetsåret Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM per 1 september Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är att betrakta som utförare av uppdraget. Avvikelsen mot november prognos (-1,6 mkr) utgör minus 1,1 miljoner kronor och är att hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på ledningsnivå. Verksamheternas resultat för 2014 följer tidigare prognostiserat utfall. Daglig verksamhet Resultatet för daglig verksamhet uppgick föregående år till minus 4 miljoner kronor. De åtgärder som genomförts är minskning av bemanning samt uppsägning av olika tjänster. Resultatförbättringen beror också på ökade intäkter till följd av ökade närvarotider samt ytterligare deltagare. LSS Boende vuxna inklusive Dalbogården Dalbogården lades ner per Kostnader förknippade med avvecklingen kommer även att belasta LSS Barn och Unga Vård- och omsorgsnämnden tog vid sammanträdet beslut om att ge förvaltningschefen i uppdrag att planera och genomföra en avveckling av korttidsboendet Pusselbiten. Verksamheten avvecklades formellt per 1 juli Kostnaden för avvecklingen uppgick till drygt 1,3 miljoner kronor.

14 12

15 13

16 Informationsärenden

17 Övriga frågor

18