MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

Transkript

1 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

2 Myndighetsnämndens mål Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling i kommunen i samklang med de 16 miljömålen. 2. Att minimera negativ inverkan på människor, bebyggelse och miljö. 3. Att utbilda minst 8% av Sävsjö kommuns invånare i skydd mot olyckor. Mätning av mål 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda tillsynsbesök i företag och verksamheter med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd Att nämnden årligen ska följa upp och redovisa antalet personer som har genomgått utbildning.

3 Myndighetsnämndens servicegarantier 1. Att en komplett anmälan vid inrättande av värmepumpinstallation från berg, mark och vatten ska miljö- och byggförvaltningen senast tio arbetsdagar efter det att anmälan diarieförts ha besvarat anmälan. Om så inte sker uttas ingen anmälningsavgift. Garantin gäller inte vid inrättande av värmepump inom skyddsområde för allmän vattentäkt och inte vid inrättande av jordvärmeanläggning inom strandskyddat område. Anmälan av sådana värmepumpinstallationer måste behandlas på nämndnivå. Vid ofullständig anmälan räknas garantitiden f o m den arbetsdag då kompletterad anmälan, som uppfyller ovanstående garantivillkor föreligger. 2. Vid ansökan om egensotning skall räddningstjänsten behandla ansökan inom tio arbetsdagar.

4 Mätning av myndighetsnämndens mål Utfall Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda planerade tillsynsbesök i företag med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd. 137 tillsynsbesök på 163 företag eller anläggningar 82% (98% 2012) 29 besök på 29 arbetsplatser med bygglov inklusive kontrollplan 100% (100% 2012) NEJ JA 3.1. Nämnden skall följa upp och redovisa antalet genomförda utbildningar. Antalet utbildade var 844 personer 7,7% (1077 personer 9,9% 2012) NEJ

5 Miljö- och byggförvaltningens bokslut 2013 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Myndighetsnämnd Bygg- och kartenhet Detaljplaner/Avgifter Adm/Avgifter mätningsenhet Miljöundersökning Inspektionsverksamhet Provtagning miljö Kalkning Skadedjursbekämpning Adm Miljö- och Bygg SUMMA

6 Räddningstjänstens bokslut 2013 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Räddningstjänst adm Sävsjö Brandstation Stockaryds Brandstation Brandvatten Övriga fasta kostnader Räddningstjänsten Extern verksamhet Civilförsvar SUMMA

7 Miljö- och byggförvaltningen bokslut 2013 Avvikelse per kontogrupp UTFALL Intäkter (gr 3) Konsultkostnader (gr 4) Personal (gr 5) Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) TOTALT RESULTAT Räddningstjänsten bokslut 2013 Avvikelse per kontogrupp UTFALL Intäkter (gr 3) Konsultkostnader (gr 4) Personal (gr 5) Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) TOTALT RESULTAT TOTALT RESULTAT MYNDIGHETSNÄMNDEN

8 Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Antal larm räddningstjänst Mantimmar operativ verksamhet Antal utbildade i skydd mot olyckor Bygglovsärenden Anmälningar enligt PBL Byggarbetsplatsbesök Strandskyddsärenden varav landsbygdsutveckling Förhandsbesked Detaljplaneärenden Utstakningsärenden Värmepumpsanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Ärenden förorenad mark Tillsynsobjekt miljöskydd Antal miljöinspektioner Andel tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsynsbesök 0,7 0,8 0,8 Miljöinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,8 0,8

9 Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Tillsynsobjekt frisörsalonger Antal inspektioner frisörsalonger Andel tillsynsobjekt frisörsalonger med minst ett tillsynsbesök - 0,86 - Tillsynsobjekt livsmedel Antal livsmedelsinspektioner Andel tillsynsobjekt med minst ett tillsynsbesök 0,8 0,9 Livsmedelsinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,9 1,1 1,3 Livsmedelsprover 6 24 Mängd kalk (ton) Kostnad (kr) per ton kalk Antal vattenprover inom kalkningsverksamheten Planerad vattenprovtagning / genomförd vattenprovtagning 0,9 1,0 1,0 Andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0

10 Bygglov 2011 Industri Permanentbostad / Fritidshus Övrigt Totalt Ny PBL 11 st 6 st 160 st 177 st kr kr kr kr 37% 13 % 50% 100% Bygglov st 10 st 134 st 151 st kr kr kr kr 12% 19% 69% 100% Bygglov st 5 st 136 st 152 st kr kr kr kr 36% 11% 53% 100%

11 Vad har vi beviljat bygglov för i Sävsjö kommun?

12 Beviljade bygglov 2013 Antal Garage/Carport 18 Uterum 27 Braskaminer 44 Skyltar 9 Lagertält 5 Vindkraftverk 1 Ombyggnader/tillbyggnader 20 Transformatorstationer 10 Byggsanktionsavgift 2

13 728 ton kalk i sjöar och vattendrag. 59 stycken enskilda avlopp. Helikopter Biologiskt återställning i Hjortsetån. Rensning och urrivning av dammar till förmån för Öringen. Bland annat byte av 3 trummor á 100 tkr/st.

14 TUT TUT ANTAL UTRYCKNINGAR Sävsjö kommun Stn Sävsjö Stn Stockaryd

15 Mantimmar Utyryckningar Mantimmar

16 40 ANTAL HÄNDELSER UNDER Antal Automatlarm Brand i byggnad Brand övrigt Trafikolycka Sjukvård Övrigt

17 Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2014 Ny organisation Miljö- och byggförvaltningen + Räddningstjänsten = Myndighetsförvaltningen. Ny räddningschef rekryterad. Ökning av administrativa arbetsuppgifter. Förändringar i PBL Byggsanktionsavgifterna har setts över. I vissa fall halvering av avgiften. Ny typ av bostad utan krav på bygglov. Anmälan till BN? Intäktsbortfall? Regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus. Intäktsbortfall? Tillsynsplan enligt PBL. Ökade arbetsuppgifter Intäktsbortfall? Ökade och mer komplexa arbetsuppgifter inom Miljöbalkens område. Behovsutredning. Nytt sätt att beräkna resurser till tillsyn enligt MB. Sanering vid A-lackering. Ärenden om förorenad mark ökar in antal och komplexitet medför ökad handläggningstid. Ökade arbetsuppgifter från VA-enheten i samband med ny aktör för avfallshantering. Ett urval av andra händelser Rekrytering av miljösamordnare. En föräldraledighet under Linda och Per. Scanning av miljö- och byggförvaltningens fysiska arkiv stannar upp även Klimatförändringar med extrema väderlägen som följd. Översvämningar värmebölja.

18 Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under Verksamheten/Ekonomin Tillsättning av ny personal i olika befattningar kan medföra att omorganisationer måste genomföras och personalförstärkning eller arbetsuppgifter flyttas över till annan förvaltning. Digitaliseringen av fastighetsarkivet och även övriga arkiv på förvaltningen måste genomföras för att ytterligare rationaliseringar skall kunna genomföras. Tillsynsplan och budgeten för de lagstyrda verksamheterna måste överensstämma bättre i framtiden. Stor personalomsättning tappar fart i organisationen vilket kan kännas av några år framöver. Eventuellt nytt handläggarsystem kan påverka driftbudgeten framledes. Licensavgifter. Inventering av enskilda avlopp till Förslag från Havs- och vattenmyndigheten att påföra skatt på ej godkända avlopp. Byggsidan är beroende av konjunkturläget i vår omvärld. Hushålla med vår ekonomi i stort.

19 Utvecklingsstrategi Kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten ska skyddas. Åtgärder som motverkar försurning eller förorening ska genomföras. - Kalkningsverksamhet och inventering enskilda avlopp. I MiljöAktuellts kommunranking är målet för Sävsjö kommun att vara bättre än 50:e plats. - Sävsjö kommun hamnade år 2013 på plats 98. En förbättring från föregående år (151). Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. - Inget prioriterat område från MF sida. Saknar resurser till detta. Tillskapa ett projekt för inventering? Kontakten med kommunens företrädare när det gäller myndighetsutövning ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. - Insikt 2015 en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Genom preventiva insatser är ambitionen år 2020 att antal larm ska understiga 150 per år. - Genomsnitt de senaste 10 åren är antal larm 149,6 stycken.

20 Vart är vi på väg? FRAMTIDSPLAN

21 FRAMTIDSPLAN/STRUKTURPLAN MYNDIGHETSNÄMNDENS UPPRDAG UPPFYLLA LAGKRAV MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT KLARA SATTA MÅL FÖR VERKSAMHETEN SAMT UPPFYLLA LAGKRAV MED BEFINTLIGA RESURSER OCH RAMAR. Utreda frågan? Har vi några ryggsäckar? Miljö- och bygg: Anläggningar finns inte. Lokaler - varken mer eller mindre. Slimmad organisation. Arbetssätt LEAN-tänk. Digitalisering av arkivet. Räddningstjänsten: Skyddsrum hyra ut? Sektionering/Rörelsevakter belysning. ett stort antal små bidrag leder i slutändan till något som är omfattande. Många bäckar små gör en stor å..

22 Ekonomiskt bokslut 2013 Kostnad per invånare: 1151 kr (2,21 % av samtliga nämnder) Investeringar: tkr Budgetavvikelse: +3 % ( 435 tkr) Nämndöversikt Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad % 6% 5% Politiskt verksamhet och gemensam administration Miljö- och hälsoskydd Bygg- och karta 75% Räddningstjänst