Delårsuppföljning och prognos

Transkript

1 Delårsuppföljning och prognos Augusti 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehåll Verksamhetsmål 3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt 5 Förvaltningsledning och stab 5 Verksamhetsområde Miljö 6 Verksamhetsområde Planering och bygg 6 Verksamhetsområde Stadsingenjör 7 Kvalitet i verksamheten 8 Personalredovisning 10 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 10 Personalomsättning och personalsammansättning 10 Driftsredovisning 12 Utfall och prognos 12 Investeringsredovisning 14 Utfall och prognos 14 Bilaga 15 Uppföljningsrapport verksamhetsmål 15

3 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i verksamhetsplan med budget Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder i sin tur har brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag som kommundirektören gett till berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som är riktade till nämnden har en ansvarig person utsetts för. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 26 mål, 50 aktiviteter och åtta uppdrag som finns beskrivna och kommenterade i sin helhet i bilaga 1; Uppföljning Vp 2018 tertial 2. Vid årets andra uppföljning (tertial 2) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att alla nämndens mål är antingen uppfyllda (tre) eller pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Samma trend gäller även för uppföljningen av nämndens aktiviteter och uppdrag. Det är så här långt på året redan 14 av nämndens aktiviteter som är uppfyllda och arbetet pågår i samtliga uppdrag. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 3 (11,5%) 23 (88,5%) 0 26 Aktiviteter 14 (28%) 36 (72%) 0 50 Uppdrag 0 8 (100%) 0 8 Planera för minst bostäder, varav 300 småhus Det är med stor stolthet och glädje som förvaltningen konstaterar att de senaste årens hårda arbete med att uppfylla målet att samhällsbyggnadskontoret under åren 2016 till och med 2018 ska planera för bostäder varav 300 småhus har gett resultat. Redan under första tertialet uppfylldes målet och till och med juli har förvaltningen tagit fram detaljplaner som möjliggör för bostärder varav 282 i småhus. 700 stycken färdigställda bostäder per år Det ökade fokuset på genomförande och fullmäktigemålet att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020 genomsyrar hela förvaltningens arbete och samtliga 3

4 verksamheter har under planeringsdagar diskuterat hur de kan bidra till detta mål. Antal färdigställda bostäder till och med juli är 428 stycken. NKI (nöjd-kund-index) Arbetet med att NKI för aktuella verksamheter på kontoret ska vidmakthållas eller öka är ett kontinuerligt prioriterat arbete, men det intensifieras först nu eftersom resultatet för 2017 kom i maj. Totalt sett över våra tre myndighetsområden är 2017 års resultat oförändrat gentemot resultatet för 2016, det vill säga 76 vilket innebär att Kalmar är den fjärde bästa kommunen i landet vad gäller NKI. Medan Miljö- och hälsoskydd ökar från 74 till 77 minskar både Bygglov och Livsmedelkontroll något, från 76 till 73 respektive 77 till 76. De verksamheter som använder NKI har tillsammans med förvaltningens miljö- och kvalitetssamordnare under det första halvåret utrett möjligheten att tillämpa mätningarna även för privatpersoner och det arbetet kommer fortsätta på bygglovsenheten. 4

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Under första halvåret har samhällsbyggnadskontoret huvudsakligen fokuserat på att implementera samt uppfylla verksamhetsmålen för 2018, arbetat med verksamhetsutvecklande åtgärder som bidrar till effektivitet, samt åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats. Förvaltningens chefer har prioriterat att arbeta med projektet SBK 2.0, ett projekt som belyser och ger verktyg till förbättringar inom samtliga ovan nämnda områden. SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt Under året har förvaltningschefen beslutat att tillskapa och driva projektet SBK 2.0 som projektleds av en medarbetare på staben. Syftet med SBK 2.0 är just att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Förvaltningschefen fastställde projektdirektivet den 6 april. Så här långt har förvaltningens chefsgrupp tillsammans med projektledaren deltagit i två utbildningsdagar med konsulten Sandahl Partners och därefter haft kontinuerliga möten där projektets innehåll och fortsatt arbete har diskuterats. Alla verksamhetsområden utom staben har under ledning av projektledaren genomfört en SWOT-analys gällande sin verksamhet. SWOT-analysen ska fungera som en utgångspunkt för verksamhetsområdet inför arbetet med SBK 2.0 och är något att jämföra med när projektet pågått en tid. En första utvärdering av projektet planeras till juni 2019 och då gör ledningsgruppen en bedömning kring hur länge arbetet ska pågå i projektform. Arbetet med frågorna som inryms i SBK 2.0 är inget som upphör efter projektidens slut, utan är ett ständigt pågående arbete som sedan ska införlivas i förvaltningens dagliga arbete. För närvarande arbetar projektledaren med att färdigställa projektplanen. Under september månad kommer all personal på förvaltningen att gå två halvdagsutbildningar och få boken Ta din roll på jobbet. Därefter kommer respektive enhet arbeta igenom boken kapitelvis och chefsgruppen kommer ha kontinuerliga möten för att driva projektet framåt. Förvaltningsledning och stab Under första halvåret har samhällsbyggnadskontorets verksamheter arbetat för att anpassa sig till den nya lagstiftningen GDPR och det arbetet har samordnats av medarbetare på staben. Bland annat som en följd av GDPR pågår arbetet med att se över nämndsadministrationen. Public 360 ska framöver användas för upprättandet av samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll, vilket ska implementeras under hösten. Inom ramen för det uppdraget ska även möjligheten att använda systemet för diarieföring för fler enheter än de som nyttjar det idag utredas. Arbetet drivs och samordnas av medarbetare på staben och det finns en arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter som deltar i arbetet. Vidare har medarbetare på staben tillsammans med representanter från berörda enheter fokuserat på att ytterligare anpassa och därigenom öka nyttan med projektverktyget Antura och kvalitetssäkra förvaltningens arbete med upphandlingar. Under tertial två har mer tid lagts på verksamhetsutveckling mot de nya versionerna av ISO 9001 och 14001, standarder för kvalitet respektive miljö. Arbetet med EU-finansierade projekt och övriga projektansökningar inom infrastruktur- och Mobility Managementområdet har intensifierats under det andra tertialet. För närvarande pågår arbete med en ansökan till Tillväxtverket, inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna, avseende en förstudie om Kalmars framtida stationsläge. Förstudien ska utvärdera två alternativ: 1) 5

6 möjligheten att förbättra och utveckla nuvarande spår- och stationsområde (resecentrum) och 2) anlägga ett helt nytt resecentrum med tillhörande spår vid en alternativ plats, Brageplan - Södra station där nuvarande Nordenfabriken är lokaliserad. I CMM-projektet pågår arbetet med att planera och genomföra ett cykelgarage i anslutning till befintligt stationsområde för fullt. Förvaltningen har även deltagit i framtagandet av en ansökan till Energimyndigheten som har lämnats in i slutet av augusti med syfte att öka andelen barn och unga som nyttjar hållbara transporter till skolan, där cykeln är det största trafikslaget. För att lyckas krävs det en omfattande insats gentemot föräldrar för att stärka deras förståelse av vikten av att barn tar sig till skolan "På egna ben" av hälsoskäl, miljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. Parallellt deltar också förvaltningen i framtagandet av en ansökan till Regionalfonden som ska lämnas in i mitten på september som gäller Mobility Managementinsatser kring öppnandet av LNUs central campus. Denna invigning fördubblar Kvarnholmens dagspendlare, från dagens till varmed insatser för att minska trycket på staden krävs. Verksamhetsområde Miljö Första delen av året har varit intensivt för verksamhetsområde Miljö. Sommarens torka har medfört extra fokus på vattenfrågor, men även foderbrist. Verksamhetsområdets arbete med detaljplaner och genomförandefrågor pågår, bland annat gällande sanering. Under det andra tertialet har verksamhetsområdet fortsatt arbetet med implementeringen av det nya diariesystemet Vision samt infört ny taxa, vilket givit merarbete i form av avgiftskommuniceringar och vissa omklassningar. Det finns ett nytt nätverk inom livsmedelskontrollen, irasff, vilket innebär krav på uppföljning av larm och vidare information. Verksamhetsområdet har svårt att rekrytera nya handläggare med rätt kompetens, vilket bland annat medför svårigheter att hitta vikarie vid föräldraledigheter. Verksamhetsområde Planering och bygg Under första delen av året har verksamhetsområdet haft fullt fokus på genomförandefrågor. Förutom flertalet redan pågående projekt har många stora och komplexa projekt påbörjat sin byggnation under första halvåret av Exempelvis renovering och förstärkning av kajen vid Linnéuniversitetet, utbyggnad av Karlsson Äng, etapp 2 av Djurängens bullervall och bygget av Snurrom verksamheter. Stadsmiljöbidraget har också bidragit till genomförandet av flertalet projekt i staden. På landskapssidan har många uppdrag påbörjats och genomförts runt om i kommunen, exempelvis lekplatserna i Lindsdal och Påryd, renovering av murar och vallar vid stationen på Kvarnholmen och projektering och upphandlingen av Norrlidens aktivitetspark för att nämna några. Den ökade omfattningen av komplexa och stora projekt i kombination med att projektenheten saknar personal på flera tjänster har gjort att enheten har fått arbeta intensivt med förbättrat arbete kring prioriteringar, ordning och reda samt ökat samarbete med både beställare och utförare för att kunna hålla fokus på uppdragen. Generellt råder det ett pressat byggläge i länet, vilket medför att flera upphandlingar har fått begränsat med eller helt saknat anbud. Detta har resulterat i omtag i upphandlingarna med tidstapp och risk för ökade kostnader i projekten. Under sommaren har flera stora evenemang gått av stapeln i kommunen, vilket framför allt TME har arbetat med. Vidare pågår arbetet med att ta fram ett nytt uteserveringsprogram och stadsarkitekten har prioriterat att informera och diskutera stadsbyggnadsfrågor i en rad olika forum. Annars har stort fokus legat på att rekrytera ny personal till verksamhetsområdet samt på att lära upp nyanställda, bland annat på planeringsenheten och på bygglovsenheten. Bygglovsenheten har exempelvis anställt två medarbetare vars 6

7 huvudansvar är receptionstjänst, men även bygglovsadministration. Två medarbetare som tidigare varit administratörer har anställts som handläggare. Verksamhetsområde Stadsingenjör Verksamhetsområde Stadsingenjör har under det första halvåret sett till att kommunens kust och tätorter har flygfotograferats och fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra e-tjänster och den digitala servicen för allmänheten. Hittills i år har verksamhetsområdet bland annat tagit fram en ny e-tjänst för att tillgängliggöra alla gällande detaljplaner och solkartan har utvecklats till att omfatta hela kommunen. Systemstödet Geosecma Grävtillstånd har implementerats under det andra tertialet för att ytterligare öka servicen och förenkla ärendehanteringen gällande grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. Vidare har verksamhetsområdet arbetat med att effektivitera och digitalisera en del interna processer både inom samhällsbyggnadskontoret i stort, men också åt andra förvaltningar och bolag. Under våren har verksamhetsområdet även samarbetat med Lantmäteriet i ett projekt för att under hösten lokalt kunna förtäta SWEPOS - Lantmäteriets nationella stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Genom att på ett antal kommunala byggnader montera GNSS-mottagare förbättras möjligheterna att använda satellitpositionering i den kommunala mätverksamheten. Lantmäterimyndigheten fortsätter arbeta med den stora mängd ärenden som inkom förra året och arbetar för att efterhand minska ärendebalansen och handläggningstiderna. 7

8 Kvalitet i verksamheten Under perioden januari-augusti 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Alla de ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. Servicegarantin för enskilda avlopp och för värmepumpar har inte kunnat mätas för augusti månad, detta beror på ett byte av diariesystem men tom juli månad låg servicegarantin för de båda på 100 %. Under januari till och med augusti har fyra stycken beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, varav tre uppfyllde servicegarantin. Det försenade dröjde på grund av resursbrist samt byte av handläggare. Verksamhetsmått Servicegaranti Bygglovsärenden 100% 100% 87% Enskilda avlopp *** 100% 100% 100% Värmepumpar *** 100% 100% 98% 3 av 4, 4 av 6, Planbesked - 75% 67% Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshus antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik*** 180 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd 0 8 HÄLSOTAL jan-juli, (en månad eftersläpning) Enskilda avlopp *** Sjukfrånvaro, % - servicegaranti ej uppnådd Man 2,0 1,8 2,5 Värmepumpar *** Kvinna 4,2 2,8 2,9 - servicegaranti ej uppnådd Totalt SBN 3,1 2,3 2,7 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** pga byte av diariesystem finns bara siffror fram tom juli Totalt Kalmar kommun 6,3 6,8 6,9 Frisknärvaro, % Man 50,9 63,6 60,9 Kvinna 37,9 50,9 48,9 Totalt SBN 44,2 57,3 54,8 Totalt Kalmar kommun 48,7 50,5 52,2 Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. 8

9 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (27 st. för 2018) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under perioden januari till och med augusti 2018 har sju detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Detaljplan för Del av Hossmo 1:53, Hossmo Detaljplan för Falken 4, Malmen Detaljplan Fjölebro Etapp 5, Södra delen Detaljplan för Flodhästen 5 (gamla Rifa), Oxhagen Detaljplan för Brandvakten 7 (gamla brandsstationen), Kvarnholmen Detaljplan för Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl. 9

10 Personalredovisning Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har successivt ökat i jämförelse med tidigare år och var i juli 2018 på 3,11 %. Kvinnor har i juli 2018 mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro än män. Det är framförallt yngre kvinnor inom handläggar- och administratörsarbeten. Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 1,94 2,89 2,79 4,20 Män 2,78 2,47 1,79 1,98 Totalt 2,35 2,70 2,33 3,11 Hälsofrämjande arbete Planen för hälsofrämjande arbete har fortsatt även i år med satsning framförallt på ledarskapet och förebyggande insatser i form av återhämtning, stresshantering och ökad rörelse. Under innevarande år har detta även inkluderat insatser för ett aktivt medarbetarskap, förbättrad kunskap kring arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete bland chefer samt fokuserat på rätt prioriteringar för att hantera arbetsbelastningen. Personalomsättning och personalsammansättning Personalomsättning För närvarande är prognosen att samhällsbyggnadskontoret har cirka 16,5 vakanta tjänster på helår. 12,0 av vakanserna utgörs av tjänster där personal valt att sluta sin anställning och som av olika anledning inte har blivit tillsatta med ny personal. Dessa vakanta tjänster finns nästan uteslutande inom verksamhetsområde Planering och bygg, 11,0 tjänster. Cirka 3,5 av vakanserna avser tillsvidareanställda som valt att vara helt eller delvis tjänstlediga för att vara föräldralediga, prova på annat arbete eller på grund av studier och där dessa tjänster inte har tillsatts med vikarie. Totalt avser 1,0 tjänst vakans på grund av längre sjukskrivning som inte heller ersatts med vikarie. Sammantaget innebär detta således att förvaltningen har cirka 16,5 vakanta tjänster på helår. Emellertid används en del av det ekonomiska utrymmet till att finansiera cirka 2 tjänster som inte finns i förvaltningens budget, det gäller dels en verksamhetschef som övergått till projektledare och dels en projektledartjänst som till hälften finansieras av EU-bidrag. Det innebär att förvaltningen har netto cirka 14,5 vakanta tjänster. 10

11 Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor 2018 Män Totalt Kvinnor 2017 Män Totalt Antal Årsarbetare 59,0 57,0 116,0 53,6 51,0 104,6 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,6 Andel heltider i % 100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 99,0 Medelålder 45,0 44,1 44,6 45,6 45,4 45,5 Personalomsättning i % 8,6 1,8 5,3 10,6 11,6 11,1 Personalsammansättning Antalet medarbetare i augusti 2018 var 116. Det är en ökning med 11 personer i jämförelse med samma period Ökningen består av 5 kvinnor och 6 män och beror bland annat på att ett flertal personer slutade på förvaltningen under våren/sommaren 2017 och att dessa tjänster tillsattes först senare under hösten/vintern, d.v.s. efter 31 augusti Samtidigt har personalomsättningen sjunkit till mer än hälften från augusti 2017 till augusti 2018 och det är framförallt i gruppen män. Vid förvaltningen råder en jämn könsfördelning, 51 % är kvinnor. Hälften av medarbetarna är i åldersgruppen år. 11

12 Driftsredovisning Utfall och prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter augusti 2018 något lägre än budgeterat, plus tkr mot budget, varav intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat efter augusti månad, tkr. Underskottet kommer enligt prognosen att bli något mindre till årets slut, tkr. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, tkr och prognosen för helår ger ett överskott på tkr efter att ett antal vakanta tjänster tillsätts under hösten. Totalt är prognosen cirka 14,5 vakanta tjänster på helår. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något lägre än riktvärdet för augusti, vilket innebär en avvikelse på drygt tkr, vilket inkluderar en avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag på tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr. riktvärde: 66,7% Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall aug Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med augusti månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområden och helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat på plus 300 tkr mot budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

13 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på ca -550 tkr mot budget. Det prognostiserade underskottet avser personalomkostnader för förvaltningens projekt SBK 2.0, rekrytering av personal och utbildning samt inköp av möbler mm till reception och sammanträdesrum. Stabsverksamheten kommer under året ha högre personalkostnader än budgeterat på grund av ca 1,5 tjänster utöver personalbudget, vilket till viss del jämnar ut sig beroende på vakanser såsom föräldraledighet och långtidssjukskrivning viss del av året. Prognosen för stabsverksamheten är ett underskott gentemot budget på ungefär tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett litet plus mot budget på +150 tkr, framför allt beroende på ett överskott för personalkostnad på grund av föräldraledighet del av året och byte av personal. Verksamhetsområde Planering och byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Det inkluderar bland annat ett underskott för intäkter på tkr. Enheterna planering, bygglov och projekt kommer enligt prognosen att få problem med att nå sina intäktskrav bland annat på grund av vakanta tjänster. På grund av vakanta tjänster, cirka 14,5 tjänster på helår, är prognosen för personalkostnader tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov samt projektledare och projektörer. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på tkr för bland annat köp av tjänster, rekrytering, konsultavtal och serviceavtal. Helårsprognosen för verksamhetsområde Miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +150 tkr. Överskottet inkluderar ett plus för personalkostnader på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året samt ett minus för inköp av nytt verksamhetssystem. Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har ny och ibland oerfaren personal ökar även utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamhetsområde Planering och bygg har många vakanta tjänster samt många nya medarbetare innebär också att årets intäktskrav inte kommer att uppnås. Intäktsbortfallet är svårt att prognostisera och därför är också den totala prognosen ganska osäker. 13

14 Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förvaltningschef Vht Stadsingenjör Vht Miljö Summa Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år, liksom de senaste åren, tkr och årets budget är tänkt att användas för ombyggnation av receptionen, flygfotografering till mätningsenheten samt instrument till stadsingenjörs- och miljöverksamheterna. Prognosen totalt på helår för investeringar är ett överskott på +150 tkr. 14

15 Bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljning verksamhetsplan tertial 2 15

16 Organisationsenhet: Samhällsbyggnadsnämnd Period: Augusti År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Susanne Karlsson, :21 1

17 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Samhällsbyggnadsnämndens egna mål Under denna rubrik kan samhällsbyggnadsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Medborgaren står i centrum för samhällsbyggnadskontorets arbete. (Rebecka Persson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att sätta medborgaren i centrum för allt arbete. Kontoret strävar efter att vara en förvaltning där kommunens invånare känner att de kan påverka och delta. För att få en ökad kunskap om invånarnas behov och önskemål, arbetar förvaltningen för att bredda sitt engagemang med medborgardialoger. Genom att bättre förstå invånarna kommer det vara enklare för förvaltningen att möta invånarnas behov och det de efterfrågar. Det ger även invånarna en ökad förståelse till bakgrunden utav olika beslut, vilket i förlängningen gör det lättare för förvaltningen och kommunen i sin helhet att genomföra prioriterade insatser. Samhällsbyggnadskontorets arbete med medborgardialog grundar sig på följande grundläggande principer: - Vid förslag/insatser som direkt rör Kalmar kommuns invånare ska alltid en medborgardialog övervägas. - Nyttan och syftet med dialogen avgör hur den genomförs. Som stöd för avgörandet om hur dialogen genomförs används den så kallade delaktighetstrappan. - Då beslut är fattat om medborgardialog har Kalmar kommuns invånare som lägsta nivå rätten att bli hörda (konsultation). - Det ska tidigt i processen göras klart hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas och hur det är möjligt för Kalmar kommuns invånare att påverka. - Dialoger ska genomföras med ett jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att i planerandet av dialogen ska man arbeta för att även de grupper som sällan hörs får möjligheten att uttrycka sin åsikt. Dessa grupper inkluderar; barn, unga, äldre, kvinnor, människor med funktionsvariation och människor födda utanför Sverige. - Dialogprocessen, metoder och kompetens för medborgardialog ska utvärderas och utvecklas fortlöpande. - Det slutliga resultatet av dialogen ska meddelas deltagande medborgare, samt följa med ärendet i processen. Under det första halvåret har förvaltningen anställt två nya receptionister och invigt den ombyggda receptionen för att ytterligare förbättra bemötandet för besökande. Förvaltningen har även publicerat planarkivet som e-tjänst på mina sidor samt på kalmar.se. Tjänsten ger medborgare, näringsidkare och övriga aktörer tillgång till alla plankartor och tillhörande planakt i PDF-format på ett enkelt och smidigt sätt. Förvaltningen fortsätter arbetet med att digitalisera hela förvaltningens verksamhet. Nästa steg i det arbetet är att digitalisera detaljplaner och en förstudie för ändamålet har påbörjats och beräknas färdigställas under året. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Implementera handlingsplanen för medborgardialog. Ta fram e-tjänster som underlättar medborgarnas kontakt med samhällsbyggnads kontoret. Rebecka Persson Andreas Wendel En ansvarig för implementeringen av handlingsplanen på förvaltningen har utsetts och implementeringen har inletts genom möten med samtliga chefer där handlingsplanen presenterades och diskuterades utifrån respektive verksamhets behov och förutsättningar. För närvarande arbetar den ansvarige med att göra en resursplan inför genomförandet av medborgardialoger under Publicering av planarkivet som e-tjänst på mina sidor samt på kalmar.se. Tjänsten ger medborgare tillgång till alla plankartor och tillhörande planakt i PDF-format. Susanne Karlsson, :21 2

18 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram en strategisk kommunikationsplan som identifierar områden där tillräcklig information saknas samt områden lämpade för större kommunikationsinsatser. Arbeta fram en förstudie/handli ngsplan för åtgärder som leder till en digital samhällsbyggnads process och utveckling av E-tjänster (t.ex. en utvecklad planmosaik) Anette Klinth Andreas Wendel Arbetet med att ta fram en strategisk kommunikationsplan som identifierar områden där tillräcklig information saknas samt områden lämpade för större kommunikationsinsatser kommer inte att bedrivas som ett separat projekt, utan ingår i arbetet med att implementera handlingsplanen för medborgardialog. Arbetet med att identifiera områden där tillräcklig information saknas samt områden lämpade för större kommunikationsinsatser kartläggs i arbetet med resursplanen förvaltningen tar fram för genomförandet av medborgardialoger under Handlingsplanens utformning och den digitala plattformen möjliggör informationsspridning där insatser behövs. Den befintliga planmosaiken i form av georefererade plankartor är uppdaterad till och med Ny rutin för kontinuerlig ajourhållning av mosaiken är framtagen. En arbetsgrupp och ansvarig är utsedd för att i en förstudie undersöka vad som krävs för att digitalisera och tolka alla befintliga detaljplaner efter boverkets och SIS-standard för planbestämmelser. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med ordning och reda i ekonomin inom förvaltningens samtliga verksamheter. Under det första halvåret har förvaltningen bland annat arbetat intensivt med att få till en prioriteringsordning för investerings- och exploateringsprojekt, samt prioriterat uppföljningen av pågående projekt. I uppföljningen har fokus legat på ekonomi samt tidsredovisning. Förvaltningen har avsatt mer tid för kvalitetsarbetet på kontoret för att bli ännu bättre gällande ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Införandet av Public 360 för nämndsadministrationen, anpassningar utifrån den nya lagstiftningen GDPR och det fortsatta arbetet med att förbättra projektverktyget Antura är några av de utvecklingsprojekt som pågår. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Samhällsbyggnadskontorets verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt (Rebecka Persson) Under det första halvåret har samhällsbyggnadskontorets verksamheter arbetat för att anpassa sig till den nya lagstiftningen GDPR. Kontoret har också fortsatt arbetet med att se över nämndsadministrationen med fokus på införandet av Public 360 för kallelser och protokoll samt möjligheten att även använda systemet för diarieföring för fler enheter än de som nyttjar det idag. Ett annat fokus har varit att ytterligare anpassa och därigenom öka nyttan med projektverktyget Antura. Mer tid lagts på verksamhetsutveckling mot de nya versionerna av ISO 9001 och 14001, standarder för kvalitet respektive miljö. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Införa verksamhetsanpassad tidsredovisning på samhällsbyggnadskontorets alla enheter SBK är drivande i att få fram en kommunövergripande uppföljning i Antura. Rebecka Persson Josef Bjerlin Uppdraget under fortsatt arbete. Fortsatta diskussioner förs med respektive chef om bl.a. detaljeringsgrad av tidsredovisning på respektive enhet. Arbetet fortgår. Ett studiebesök planeras till Sollentuna kommun, vilka kommit långt i arbetet med Antura. Vidare inväntas det arbete som görs på KLK med den fysiska planeringsprocessen för att säkerställa en god förankring med de olika verksamheternas processer. Susanne Karlsson, :21 3

19 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram standarder inom projektering som t.ex. typritningar och sektioner. Kerstin Parke r Arbete pågår men det har visat sig ta längre än beräknat pga personalomsättning. Förväntas därför inte vara helt klart till årsskiftet FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med fokus på ett grönare Kalmar genom flera typer av åtgärder, exempelvis genom energirådgivning, deltagande i olika projekt kring hållbara transporter och Mobility Management samt cykelprojekt tillsammans med bland andra Linnéuniversitetet. Andra arbeten som pågår är prioritering av cykelåtgärder i investeringsbudgeten och cykelfrämjande arbete i detaljplaneskedet där avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioriteringen. Inom detaljplaneplaneringen och i genomförandet möjliggörs även för laddstationer för elbilar. Under det första halvåret har kontorets miljösamordnare tillsammans med verksamhetsområde miljö prioriterat arbetet med att konkretisera förvaltningens miljöaspekter för att ytterligare synliggöra vår miljöpåverkan. Arbetet har skett inom ramen för kommunens övergripande miljöarbete och därmed bidragit till ökat samarbete inom och mellan förvaltningar. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande cykeltrafik. (Stefan Larsson) SBK deltar i framtagandet av en ansökan till Energimyndigheten (inlämning 30/8) med syfte att öka andelen barn som nyttjar hållbara transporter till skolan, där cykeln är det största trafikslaget. För att lyckas krävs det en omfattande insats gentemot föräldrar för att stärka deras förståelse av vikten av att barn tar sig till skolan "På egna ben" av hälsoskäl, utsläppsskäl och trafiksäkerhetsskäl. Denna insats förväntas bidra med positiva latenta effekter som framgent ökar mottagligheten hos denna grupp för personlig omställning av trafikslag i arbetspendling. Parallellt deltar också SBK i framtagandet av en ansökan till Regionalfonden (inlämning 17/9) som gäller Mobility Management insatser kring öppnandet av LNUs central campus. Denna invigning fördubblar Kvarnholmens dagspendlare, från dagens till varmed insatser för att minska trycket på staden krävs. Nationellt sett minskar valet av cykel för persontransport men Kalmars arbete fortgår enl planering, inköp av mätutrustning kan möjligen vara till hjälp för att lokalisera ev ökningar/minskningar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Uppgradera de vanligaste, centrala huvudcykelvägarna i stad och på landsbygd, i enlighet med "missing link" och stadsmiljöbidraget. Se över enkla cykelfrämjande åtgärder. Stefan Larss on Stefan Larss on Ett antal åtgärder har genomförts bland annat färdigställande av bymiljöväg längs del av Stensövägen, byggnation av ny gång- och cykelbana längs del av Kungsgårdsvägen och Tunnbindarevägen i Ljungbyholm och breddning av gång- och cykelbana förbi Skälbyallén (inkl modernisering och förstärkning av belysningen). Därutöver har trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande ombyggnation av korsningen Esplanaden-Norra vägen påbörjats och SBK har aktivt medverkan på årets Kalmarsundsvecka i slutet av augusti. Cykelmätarna indikerar tyvärr en fortsatt minskning av cyklingen, 1 jan maj 2017 jämfört med samma period 2018, som visar 3% minskning. Några mätare har under perioden varit ur funktion av olika anledningar bl.a på grund av vägarbeten som påverkat statistiken. Informationskampanjer pågår och infofilm om bl.a cykeltrafik på gångfartsgator är inspelad och kommer ut under hösten Bymiljöväg Stensövägen är i slutfas och en utvärdering är beställd. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Susanne Karlsson, :21 4

20 År 2020 är samhällsbyggnadskontorets personals samtliga samhällsbetalda personresor och transporter klimatneutrala. (Anette Klinth) Under 2016 betalade förvaltningen drygt kr i klimatkompensation, motsvarande siffra för 2017 var knappt kr vilket visar en positiv trend. Den huvudsakliga andelen av klimatkompensationen består av kostnad för flyg och den minskade från cirka kr 2016 till cirka kr Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning i kommunen som minst använder privatbil i tjänsten och som i hög utsträckning använder kommunens el- och biogasbilar. Även om samhällsbyggnadskontoret ligger bra till jämfört med andra förvaltningar vad gäller användandet av privatbil i tjänsten så har användandet ökat 2017 jämfört med Samhällsbyggnadskontoret har arbetat huvudsakligen med att informera alla anställda om klimatneutrala resor och prioriterande av elbil. Från och med juni tankar alla våra diesel-mätbussar med HVO och vi undersöker samtidigt möjligheten för en mer långsiktig lösning med andra drivmedel i mätbussarna. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information till samtliga anställda kring klimatneutrala resor och prioriterande av elbil. Utreda förutsättningarna för att successivt övergå till miljövänligare bränsle i mätbilarna. Anette Klinth Andreas Wendel På kontorsmötet den 29 maj informerade Sara Gripstrand, strateg ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret, samtliga anställda på SBK kring klimatneutrala resor och prioriterande av elbil. Alla diesel-mätbussar tankar från och med juni med HVO. Samtidigt undersöker vi möjligheten för en mer långsiktig lösning med andra drivmedel i mätbilarna. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Samhällsbyggnadskontoret bidrar till en årligt ökande kollektivtrafik. (Stefan Larsson) SBKs deltagande i Mobility Management ansökan med LNU har starkt fokus på hållbara transportslag (HYR) Hälsofrämjande Yteffektiva Resurssnåla där omfattande insatser för att stärka kollektivtrafiken, både lokalt och regionalt, ingår. Positiv utveckling angående antal resande som fortsätter att öka både i länet och i Kalmar stadstrafik. I maj redovisades en resandeökning med +4,2% i länet och +15,1% i stadstrafiken för tertial 1. Vi har fortsatt återkommande möten med KLT. Förberedande kontakter har tagits för utredning angående samnyttjande av parkeringsbiljett kontra bussbiljett. Tidtabellskifte har genomförts i juni med vissa justeringar av turer. Kalmar kommun visar väldigt gott resultat hittills. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad I dialog med KLT utreda om subventionering, alternativt kostnadsfria bussresor för barn och ungdom efter skoltid och under helger. I dialog med KLT utreda om möjlighet finns att ta fram kombination buss- och parkeringsbiljett. Stefan Larss on Stefan Larss on Under sommaren har barn och ungdomar haft gratis bussresor, redovisning av detta kommer senare i höst. Förberedande kontakter har tagits för utredning angående samnyttjande av parkeringsbiljett kontra bussbiljett. Tidtabellskifte har genomförts i juni med vissa justeringar av turer. Kalmar kommun visar väldigt gott resultat hittills. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Susanne Karlsson, :21 5

21 Samhällsbyggnadskontoret möjliggör en fossilbränslefri kommun år 2030 genom planering och rådgivning.(eva Jansson) En ansökan avseende finansiering för tre år framåt är inlämnad och godkänd av Energimyndigheten och en vikarie som energi- och klimatrådgivare är anställd under ordinarie medarbetares sjukskrivning. Solkartan, som visar var det är lämpligt att installera solpaneler, är under det andra tertialet uppdaterad och analyserad till att nu täcka alla kända byggnader inom kommunen. Vidare har en rutin för dialog med Kalmar Energi utarbetats på planeringsenheten för att kunna möjliggöra transformatorstationer till laddstolpar i kommande detaljplaner. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Genomföra och ge rådgivning till föreningar och företag angående energieffektiviserng, ökad användning av förnybara bränslen samt sprida kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- och miljöfrågor och hållbar utveckling. Beakta miljöpåverkan i varje detaljplan. För att i kommande detaljplaner kunna möjliggöra att transformationer till laddstolpar sätts upp ska förvaltningen ha en dialog med Kalmar Energi. Utveckla solkartan till att omfatta byggnader i hela kommunen. Aktualisera vindkraftsplanen Maria Eidrup Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Andreas Wendel Lena Nordenl öw Genomförs enligt planen för energirådgivning och tillsyn. Miljöperspektivet beaktas i varje plan vi tar fram, teknisk försörjning är en av huvudrubrikerna i planbeskriveningen och där beskrivs t ex. hur dagvattenfrågan hanteras, hur buller tas om hand och hur avfallshantering sker. Planenheten har utarbetat en rutin för dialog med Kalmar Energi, exempelvis bjuds de in till startmöten. Kalmar Energi har också bjudits in till planmöte för att diskutera e-områden för transformatorstationer. Solkartan är uppdaterad och analyserad för alla kända byggnader i hela kommunen. Arbetet med att aktualisera vindkraftsplanen pågår. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om energisparande åtgärder. (Maria Eidrup) Under det första halvåret har kommunens energirådgivare, vid kontorsmöte med hela förvaltningens personal, gett information kring energisparande åtgärder. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om energisparande åtgärder. Maria Eidrup Information har getts till kontorets personal, denna information kommer troligen att användas av andra förvaltningar inom kommun. Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år Susanne Karlsson, :21 6

22 Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta genom rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag och Kalmarsund successivt ska uppnå god status. (Eva Jansson) Årsplaneringen för miljötillsyn inriktas bland annat mot dagvattenhantering. Vi deltar i Miljösamverkan Sydosts projekt som riktar sig mot vatten. I arbetet med detaljplaner sker ständig kommunikation med Kalmar vatten och VA-policyn används som underlag till både detaljplanering samt vid bedömning av planbesked. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad VA-policyn som finns i planen för vatten och avlopp (tematiskt tillägg till översiktsplanen) ska beaktas i all planering och projektering. Miljöskyddsenheten ska medverka i LOVA-projektet Norra Möre Vattenvård steg 1 tillsammans med Serviceförvalt ningen. Miljötillsyn med inriktning mot minskad påverkan på vatten hos minst 50 verksamheter Lena Nordenl öw Anna Carneli us Anna Carneli us Planeringsenheten kommunicerar alltid med Kalmar vatten i detaljplaneringen. I våra mallar för planbeskrivning och planbesked finns rubriken med Projektet följer planen. Information sprids till verksamhetsutövarna enligt verksamhetsplanen Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om vattenbesparande åtgärder. (Eva Jansson) Information har getts till kontorets personal om vattenbesparande åtgärder. Det utarbetade informationsmaterialet kommer troligen även att användas av andra förvaltningar inom kommunen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om vattensbeparande åtgärder. Ingeborg Nikkanen Information har getts till kontorets personal, denna information kommer troligen att användas av andra förvaltningar inom kommun. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Samhällsbyggnadskontorets personal har en ökad medvetenhet om avfallsminskande åtgärder. (Eva Jansson) Information har getts till kontorets personal om avfallsminskande åtgärder. Det utarbetade informationsmaterialet kommer troligen även att användas av andra förvaltningar inom kommunen. Susanne Karlsson, :21 7

23 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Rådgivning och information om avfallsminskande åtgärder. Anna Carneli us Information har getts till kontorets personal, denna information kommer troligen att användas av andra förvaltningar inom kommun. Uppdrag - Kalmar cykelstad Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar Cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Ett antal åtgärder har genomförts bland annat färdigställande av bymiljöväg längs del av Stensövägen, byggnation av ny gång- och cykelbana längs del av Kungsgårdsvägen och Tunnbindarevägen i Ljungbyholm och breddning av gång- och cykelbana förbi Skälbyallén (inkl modernisering och förstärkning av belysningen). Därutöver har trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande ombyggnation av korsningen Esplanaden-Norra vägen påbörjats och SBK har aktivt medverkan på årets Kalmarsundsvecka i slutet av augusti. Cykelmätarna indikerar tyvärr en fortsatt minskning av cyklingen, 1 jan maj 2017 jämfört med samma period 2018, som visar 3% minskning. Några mätare har under perioden varit ur funktion av olika anledningar bl.a på grund av vägarbeten som påverkat statistiken. Informationskampanjer pågår och infofilm om bl.a cykeltrafik på gångfartsgator är inspelad och kommer ut under hösten I övrigt pågår arbetet till stor del inom ramen för andra projekt samt inom den ordinarie verksamheten. Uppdrag - Vattenförsörjningsplan Pågående Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner. Uppdraget med vattenförsörjningsplanen har påbörjats av samhällsbyggnadskontoret. Uppdrag - Komplettera vattenförsörjningsplanen Pågående Komplettera vattenförsörjningsplanen med en plan för att återskapa och bevara vattenförhållandeområden. Arbetet pågår. Uppdrag - Klimatanpassningsplan Majoritetens inriktning är att under 2018 ta fram en klimatanpassningsplan. Pågående Arbetet med klimatanpassningsplanen pågår, bl a upphandling gällande skyfallsanalyser. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att tillsammans skapa ett Kalmar för alla, både i stad och på landsbygd. I detaljplanering och trafikplanering fokuserar kontoret på att förbättra beaktandet av funktionshindersperspektivet, skapa trygghetsfrämjande miljöer samt att förbättra barn och ungas boendemiljö. Arbete pågår också för att ytterligare förbättra integrations- och jämställdhetsarbetet. Samhällsbyggnadskontoret arbetar intensivt för att möjliggöra genomförandet av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt, samtidigt som utveckling av arbetssätten sker. En ny reception för samhällsbyggnadskontoret har byggts och två stycken medarbetare har anställts på bygglovsenheten med receptionstjänst som huvudansvar. Receptionen kommer fortsätta utvecklas med fokus på tillgänglighet och medborgardialog för att ytterligare höja kundnöjdheten. Susanne Karlsson, :21 8

24 I början av året har delar av genomförandeprocessen setts över och en utredare med juridisk kompetens anställt som huvudsakligen har fokuserat på att förbättra förvaltningens arbete med upphandlingar, främst inom verksamhet planering och bygg. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Samhällsbyggnadskontoret skapar en trygghetsfrämjande miljö genom sin detalj- och trafikplanering samt belysningsprogram. (Rebecka Persson) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa en trygghetsfrämjande miljö genom sin detalj- och trafikplanering samt belysningsprogram. Under första halvåret har planeringsenheten fortsatt att utveckla avsnittet om trygghet och säkerhet i planbeskrivningen och TME har arbetat med att informera personalen om trygghetsaspekter i trafikärenden samt tagit fram checklistor för säkrare trafikplaner och nytt program för handläggning av dessa. Belysningsrådet arbetar med att ta fram en handlingsplan utifrån belysningsprogrammet där trygghetsaspekterna är en central del. Insatser har påbörjats för att öka tryggheten i centrum genom att belysa stadsmuren och minska växtligheten på den. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad En trygghets- och säkerhetsanalys tas fram i varje planbeskrivning. Beakta trygghetsaspekten i varje trafikärende. Implementera och följa upp belysningsprogrammet avseende trygghet. Lena Nordenl öw Stefan Larss on Björn Strimfo rs Under förra året fick planeringsenheten i uppdrag att lägga till rubriken: trygghet och säkerhet i planbeskrivningen vilket också genomfördes. Avsnittet om trygghet och säkerhet har kompletterats med följande perspektiv: belysning, trafiksäkerhet, demografi, arbetslöshet, inkomster, utevistelse kvällstid, barnperspektiv. Information till enheten har gjorts vid upprepade tillfällen, finns även med i enhetens plan hur vi ska jobba, bl.a vid arbete på väg. Arbetet pågår med att ta fram handlingsplan utifrån belysningsprogrammet där trygghetsaspekterna är en central del. Kontakter utifrån detta sker fortlöpande med bl a projektledare. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. NKI för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka. (Rebecka Persson) Arbetet med att NKI för aktuella verksamheter på SBK ska vidmakthållas eller öka är ett kontinuerligt prioriterat arbete på förvaltningen, som intensifierats under andra tertialet eftersom resultatet för år 2017 kom först i maj. Totalt sett över våra tre myndighetsområden är 2017 års resultat oförändrat gentemot resultatet för 2016 men medan Miljö- och hälsoskydd ökar från 74 till 77 minskar både Bygglov och Livsmedelkontroll något (från 76 till 73 respektive 77 till 76). De verksamheter som använder NKI utreder för närvarande tillsammans med förvaltningens miljö- och kvalitetssamordnare möjligheten att tillämpa mätningarna även för privatpersoner. Susanne Karlsson, :21 9