Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson SBN 2019/0436 Samhällsbyggnadsnämnden Delårsuppföljning och prognos för samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning med helårsprognos och uppföljning av verksamhetsplan efter april och överlämna den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en tertialrapport med uppföljning och prognos för ekonomin samt uppföljning av verksamhetsplan efter april till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 19 mål, 61 aktiviteter och sex uppdrag i årets verksamhetsplan. Vid årets första uppföljning kan samhällsbyggnadskontoret konstatera att alla nämndens mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Samma trend gäller även för uppföljningen av nämndens aktiviteter och uppdrag. Det är redan nu fyra av nämndens aktiviteter som är uppfyllda. Det är sju aktiviteter som ännu inte är påbörjade, dessa då de är planerade att sätta igång senare under året. Alla sex uppdrag är påbörjade. Susanne Karlsson ekonom Bilaga Delårsuppföljning och prognos samhällsbyggnadsnämnden april 2019 Samhällsbyggnadskontoret Stab Adress, Besök Tel vx Fax susanne.karlsson_6@kalmar.se

2 Delårsuppföljning och prognos April 2019 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 6 Driftsredovisning 8 Investeringsredovisning 10 Kvalitet i verksamheten 11 Verksamhetsmått 11 Detaljplaner 12 Bilaga 13

4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering för I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i verksamhetsplan med budget Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder i sin tur har brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag som kommundirektören gett till berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som är riktade till nämnden har en ansvarig person utsetts för. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 19 mål, 61 aktiviteter och sex uppdrag som finns beskrivna och kommenterade i sin helhet i bilaga 1; Uppföljning Verksamhetsplan 2019 tertial 1. Vid årets första uppföljning (tertial 1) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att alla nämndens mål är pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Samma trend gäller även för uppföljningen av nämndens aktiviteter och uppdrag. Det är redan nu fyra av nämndens aktiviteter som är uppfyllda. Det är sju aktiviteter som ännu inte är påbörjade, dessa då de är planerade att sätta igång senare under året. Alla sex uppdrag är påbörjade. Måluppfyllelse Uppfylls/Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 0 19 (100 %) 0 19 Aktiviteter 4 (7 %) 50 (82 %) 7 (11 %) 61 Uppdrag 0 6 (100 %) 0 6 Ordning och reda i ekonomin Under det första tertialet 2019 har mycket skett inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån tre mål; att utveckla arbetet med att systematiskt följa upp sina intressenters krav och förväntningar, där fokus nu är kopplat till kommunens nya översiktsplan, att utveckla arbetet med systematisk uppföljning av verksamheten samt att ytterligare digitalisera verksamheterna. De tre målen ger tillsammans en ökad ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet och det är viktigt att de går i takt med varandra. Därför har kontoret samtidigt som arbetet mot de specifika målen fortgår också ökat samarbetet mellan de funktioner och roller som tillsammans leder arbetet framåt. Ett grönare Kalmar Ett grönare Kalmar är ett fokusområde som spänner över stora delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. För att möjliggöra en fossilbränslefri kommun år 2030 pågår bland annat arbetet med en 3

5 vindkraftsplan, som ska ingå i kommunens Översiktsplan. I samband med den senare ska också en workshop rörande fossilbränslefri kommun hållas under hösten Vidare pågår rådgivning till både föreningar och företag angående energieffektivisering. På samma sätt arbetar kontoret med rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag och Kalmarsund ska ha uppnått God vattenstatus år Arbetet pågår enligt plan och som exempel beviljades i november 2018, LONA-bidrag från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning för framtagande av Plan för vattenhållande åtgärder, vilken förhoppningsvis kan antas under första kvartalet Inom fullmäktigemålet Cykel- och kollektivtrafik pågår det också mycket arbete. Två projekt, HÅREKA (ett arbetspendlingsprojekt tillsammans med LNU) och På egna ben (ett projekt som utvecklas tillsammans med utbildningsförvaltningen, kring hur barn och unga färdas till skola) har startats upp under våren. För dessa två har projektledare tillsatts. Samtidigt arbetas det med att se över enkla cykelfrämjande åtgärder och att förbättra och säkra skolvägar och angöring vid skolor. Inom samhällsbyggnadsnämndens mål att bidra till en årlig ökande kollektivtrafik har fokus, det första tertialet bland annat varit att intensifiera samarbetet med KLT och Kalmar City, men också att slutföra åtgärder inom ramen för stadsmiljöprojektet. Ett växande attraktivt Kalmar Kalmar ska vara en växande attraktiv kommun, och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar ständigt mot målen i detta fokusområde. Mycket utgår ifrån samhällsplaneringen där skapandet av en trygghetsfrämjande miljö med ökad tillgänglighet är viktigt. Samtidigt behöver Kalmar fler bostäder. Till och med april månad har 53 stycken bostäder färdigställts, och bedömningen är att målet om 500 stycken kommer att nås. Även målen om att planera för 350 bostäder, varav 150 i småhus bedöms att nås. Under årets första fyra månader antogs fem stycken detaljplaner, tillsammans möjliggörande sammanlagt omkring 270 bostäder, varav 50 i småhus. Samtidigt som det planeras för och byggs bostäder, är det viktigt att Kalmar är en plats för alla, en plats att besöka, växa upp, bo och åldras i. För att nå detta implementeras just nu bland annat en evenemangsstrategi och en bostadsstrategi tas fram inför prioriteringen av detaljplaner. Hög kvalitet i välfärden I arbetet med att hålla hög kvalitet i välfärden samarbetar samhällsbyggnadskontoret med övriga förvaltningar, såväl inom planeringen som i projektform. Framtagandet av förslag till prioritering av detaljplaner och utarbetandet av bostadsprognos är exempel på när samhällsbyggnadskontoret samarbetar med flera övriga förvaltningar och bolag för att resultatet ska bli så bra som möjligt och gynna utvecklingen av hela kommunen. Samhällsbyggnadskontoret arbetar även i projektform för att bidra till hög kvalitet i välfärden, exempelvis genom att projektleda På Egna Ben som genomförs i samarbete med utbildningsförvaltningen. Personal och arbetsmiljö Arbetet med att ytterligare förbättra arbetsmiljön och utveckla medarbetarna pågår ständigt. Under 2019 löper ett par övergripande satsningar på hälsofrämjande insatser ut, SBK 2.0 och gruppträningen, varför arbetet med hur förvaltningen fortsatt ska arbeta med frågorna har påbörjats. Arbetet ska beskrivas i en plan för attraktiv arbetsplats som arbetsgivaren och tar fram i samarbete med samverkansgruppen. Den fysiska skyddsronden kommer i år ske i form av en enkät som skickas ut till samtliga medarbetare på förvaltningen och arbetsgivaren har i samarbete med skyddsombuden arbetat fram ett förslag. Nytt för året är att den digitala arbetsmiljön inkluderas i skyddsronden. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang, som innefattar motivation, ledarskap och styrning. Projektet SBK 2.0 fortsätter enligt fastställd tidplan och förvaltningen har återupptagit den förvaltningsövergripande introduktionen för nyanställda, bland annat för att stärka vi-känslan på förvaltningen samt underlätta möjligheten att se sin egna del i helheten. 4

6 Resultatet för medarbetarenkäten 2018 visar att förvaltningen antingen bibehåller eller förbättrar samtliga resultat jämfört med Majoriteten av resultaten har ökat och några ligger kvar på samma nivå som Generellt är kvinnor mer nöjda än män och har uppgett högre värden på samtliga områden. Förvaltningen har arbetet med resultatet av medarbetarenkäten och respektive enhet har upprättat handlingsplaner för att förbättra eller bibehålla goda resultat. Hanteringen och uppföljningen av medarbetarenkäten är tydliggjord för att få till ett bra flöde med åtgärder från enhetsnivå till förvaltningsnivå, för att öka helhetsperspektivet och lättare fånga upp eventuella förvaltningsövergripande åtgärder. För närvarande arbetar samhällsbyggnadskontoret med att planera kartläggning av förvaltningens verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen ska påvisa inom vilka av enheternas processer och aktiviteter det finns risk för ojämställdhet kopplat till service och bemötande, myndighetsutövning, resursfördelning samt makt och inflytande. Syftet är att fokusera arbetet, men även utbildningsinsatserna rätt framöver. 5

7 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Under årets första månader har det skett en organisatorisk förändring i kommunen som har berört samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Projektenheten som tidigare var en enhet under verksamhetsområde Planering och bygg på samhällsbyggnadskontoret har från och med 1 februari flyttats över till kommunledningskontoret, där en ny enhet vid namn projekt- och byggenheten har bildats. Som en följd av det har samhällsbyggnadsnämndens reglemente justerats. Den huvudsakliga förändringen är att formuleringarna kring genomförandet, exempelvis att ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och projektledning vid ny- om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser har utgått, liksom att nämnden ska tillhandahålla kompetens som kan utföra entreprenadupphandlingar åt kommunstyrelsen och ta fram underlag för tilldelningsbeslut. De ansvarsområdena är nu överflyttade till kommunstyrelsen enligt beslut i kommunfullmäktige i januari. Vidare innebar justeringen av reglementet att det tillkom en formulering om att det är vatten- och miljönämnden som har ansvaret för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Samhällsbyggnadskontoret har under årets första månader arbetat med uppgifter som omorganisationen har genererat, exempelvis budgetjusteringar, ändrade behörigheter och omlokaliseringar i nämndshuset. I januari beslutade samhällsbyggnadsnämnden om Verksamhetsplan med internbudget för 2019 och samhällsbyggnadskontoret har fokuserat på att implementera nämndens huvudsakliga inriktningar, samt mål, aktiviteter och uppdrag på förvaltningen. Projektet SBK 2.0 löper enligt tidplan och chefsgruppen samlas kontinuerligt för att diskutera erfarenheter och planera kommande diskussioner på enheterna. Samhällsbyggnadskontoret implementerar för närvarande en ny modell för chef-medarbetardialog på förvaltningen. Istället för att endast har ett medarbetarsamtal på hösten bryts det samtalet ner till flera tillfällen löpande under året enligt fastställd dagordning. Den nya modellen bedöms kunna skapa ännu bättre förutsättningar för god dialog mellan chef-medarbetare och erbjuder återkommande ett formaliserat tillfälle för återkoppling åt båda hållen och möjlighet att i dialog utveckla mål och kompetensutvecklingsplan under året. Cheferna ska hålla första dialogtillfället innan sommaren. Under årets första tertial har ledningsgruppen arbetat med att uppdatera årshjulen för förvaltningens ledningsgrupp, chefsgrupp samt för samverkansgruppen. Kommunledningskontoret samordnar ett förvaltningsövergripande arbete gällande Kalmar kommuns ledningssystem för kvalitet och miljö, som bland annat ska generera en processkartläggning, där samhällsbyggnadskontorets miljö- och kvalitetssamordnare deltar. Arkivtillsynen som kommunledningskontorets kommunarkivarie genomförde på förvaltningen i början på året genererade i ett antal nödvändiga åtgärder för att höja standarden gällande arkivering. För närvarande pågår arbetet med att strukturera upp och rensa i arkivet. Arbetet med översiktsplanen har intensifierats och den 16 april fattade kommunstyrelsens planutskott beslut om en ny prioritering av detaljplaner. Projekten inom Mobility Management som projektleds av samhällsbyggnadskontoret, På Egna Ben och HÅREKA, är i det första fallet i full gång och i det andra fallet intensifierats då LNU:s projektledare är tillsatt. Förvaltningens ledningsgrupp har fastställt samhällsbyggnadskontorets strategiska utvecklingsplan för digitalisering av verksamheten, innehållande en prioritering för genomförandet av olika åtgärder på kort och lång sikt. För närvarande pågår arbetet bland annat med att utreda vilket diariesystem som förvaltningen ska använda, standardisering av data samt förberedelser för digitalisering av äldre detaljplaner. För det sistnämnda ska förvaltningen ansöka om pengar hos Regionalfonden Småland och öarna. Vidare pågår arbetet med att utforma nya e-tjänster för att ytterligare förbättra kommunens service och effektivisera samt standardisera kommunens processer och arbetssätt. 6

8 Rekryteringen av en ny verksamhetschef för verksamhetsområde Miljö har slutförts och Staffan Johnson har börjat arbeta som miljöchef på samhällsbyggnadskontoret i april. Vidare har rekryteringen av en ny infrastrukturstrateg slutförs och Christer Olsson är på plats från mitten av maj. För närvarande pågår rekryteringen av en stadsarkitekt tillika verksamhetschef för verksamhetsområde Planering och bygg, samt en enhetschef för TME. Planeringsenheten har arbetat för fullt under året med att tillsätta sina vakanta tjänster och det är nu endast en vakans kvar att fylla, tjänsten som plantekniker. Rekrytering pågår, samtidigt som bygglovsenheten har tillsatt tjänsten som bygglovsarkitekt med tillträde efter sommaren. 7

9 Driftsredovisning Prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader något lägre än budgeterat, plus tkr mot budget. Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter april månad, plus tkr, vilket enligt prognosen till viss del kommer att jämna ut sig något till årets slut med ett något mindre överskott mot budget, plus 250 tkr. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus tkr, och prognosen för helår ger ett överskott på plus tkr efter att ett flertal tjänster tillsätts under sommar/höst. Under sommaren kommer även tre enheter att ha ett antal praktikanter anställda som innebär ökade personalkostnader, vilket har tagits hänsyn till i prognosen. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger totalt något högre än budgeterat vilket innebär en avvikelse på minus tkr, varav avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag utgör minus tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på drygt minus tkr, varav bostadsanpassningsbidrag minus 500 tkr. Även kapitaltjänstkostnaderna har en prognos med underskott, minus 300 tkr. riktvärde: 33,3% Driftsredovisning (tkr) Budget 2019 Utfall april Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med april månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområde men helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat lika med budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2019 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

10 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget Prognosen på helår visar att totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer utfall att bli lika med budget. I prognosen inkluderas ett överskott på intäkter (+250 tkr) och ett underskott på övriga kostnader (-250 tkr), vilket avser utredningen av Kalmar C. Stabsverksamheten kommer under året ha något lägre personalkostnader än budgeterat, totalt ca 0,1 tjänst på grund av att del av ekonomtjänst har flyttats över till kommunledningskontoret vilket vägs upp av en föräldraledighet på 0,2 tjänst. Staben kommer även att under året ha högre övriga kostnader (-500 tkr) än budgeterat för externfinansierade projekt, vilket jämnar ut sig i och med ökade projektintäkter (+500 tkr) som ska täcka kostnaderna. Prognosen för stabsverksamheten är ett överskott gentemot budget på plus 100 tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på plus 600 tkr jämfört med budget, vilket avser ett överskott på personalkostnader vad gäller framförallt ett antal föräldraledigheter som inte tillsatts med vikarier fullt ut. Verksamhetsområde Planering och byggs prognos visar totalt ett underskott mot budget på minus tkr. Det inkluderar bland annat ett underskott för intäkter på minus 500 tkr för bygglovenheten. På grund av vakanta tjänster, totalt drygt 3,0 tjänster på helår, är prognosen för personalkostnader plus tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef samt handläggare inom planering och bygglov, där flertalet av handläggartjänsterna nu är tillsatta. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på minus tkr, vilket avser planeringsenhetens köp av tjänster ( tkr) i och med konsulters arbeten med ett antal detaljplaner samt kostnader för bostadsanpassning (-500 tkr). Helårsprognosen för verksamhetsområde Miljö visar ett överskott mot budget på totalt plus 650 tkr. Överskottet avser personalkostnader på grund av tjänstledigheter vad gäller ett antal föräldraledigheter under del av året samt 1,5 månaders vakans på tjänsten som verksamhetschef. Personalomsättning För närvarande finns det endast tre vakanta tjänster kvar på samhällsbyggnadskontoret som ska tillsättas och rekryteringsprocess för dessa pågår. Det gäller tjänsterna som stadsarkitekt/verksamhetschef planering och bygg, enhetschef TME och plantekniker. I dagsläget är prognosen att samhällsbyggnadskontoret har ungefär 6,0 vakanta tjänster på helår. Cirka 1,5 tjänst av vakanserna utgörs av tjänster där personal valt att sluta sin anställning och som av olika anledning inte har blivit tillsatta med ny personal direkt. Av dessa vakanta tjänster finns 1,0 inom verksamhetsområde planering och bygg, bland annat tjänsten som verksamhetschef. Cirka 4,5 tjänster av de totala vakanserna avser tillsvidareanställda som valt att vara helt eller delvis tjänstlediga för att vara föräldraledig eller studera och där dessa tjänster inte har tillsatts med vikarie fullt ut. Sammantaget innebär detta således att förvaltningen har totalt cirka 6,0 vakanta tjänster på helår. Emellertid används en del av det ekonomiska utrymmet som vakanserna ger till att köpa konsulttjänster, framförallt på planeringsenheten. 9

11 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2019 tkr Budget Utfall april Prognos Verksamhet Förvaltningschef Vht Stadsingenjör Summa Samhällsbyggnadsnämndens budget för investeringar är i år tkr och årets budget är tänkt att användas för ombyggnation av postrum/kontor och instrument till stadsingenjörsverksamheten. Prognosen totalt på helår för investeringar är ett överskott på 400 tkr. 10

12 Kvalitet i verksamheten Servicegarantier Under perioden januari-april 2019 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 94 %. Av de 17 ärenden som omfattas av garantin är alla förutom ett beslutade inom den tid som utlovats. Samma siffror gäller för servicegarantin för enskilda avlopp, där ett ärende inte beslutades inom den tid som utlovats. För värmepumpar är servicegarantin under de fyra första månaderna 100 %, alla ärenden har alltså beslutats inom den tid som utlovats. Under januari till och med april har endast ett beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, och det inom den tid som utlovats. Servicegaranti Bygglovsärenden 94% 100% - Enskilda avlopp 94% - 100% Värmepumpar 100% - 100% Planbesked 1 av 1, 100% 1 av 2, 50% - Verksamhetsmått Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid*** (median) antal bostäder i flerbostadshus antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Trafik** - Bev. bygglov - enbostadshus Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Hälsoärenden Bostadsanpassning Tillsyn hälsoskydd Inkomna ärenden Livsmedel Beviljade ärenden Tillsyn livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Miljöskydd Handläggningstid* (median) Tillsyn miljöskydd Naturvård Servicegarantier Tillsyn naturvård Bygglovsärenden HÄLSOTAL mars, (en månad eftersläpning) - servicegaranti ej uppnådd Sjukfrånvaro, % Enskilda avlopp ** Man 1,8 2,9 2,9 - servicegaranti ej uppnådd 1-0 Kvinna 5,3 6,0 2,5 Värmepumpar ** Totalt SBN 3,6 4,5 2,7 - servicegaranti ej uppnådd 0-0 Totalt Kalmar kommun 7,0 7,9 8,3 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts *** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts i veckor siffror för 2017 och 2018 är omvandlat från dagar till veckor Frisknärvaro, % Man 64,3 50,0 73,1 Kvinna 60,0 41,5 59,3 Totalt SBN 62,1 45,6 66,0 Totalt Kalmar kommun 60,2 48,0 49,6 Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. 11

13 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (34 st. för 2019) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under perioden januari till och med april 2019 har två detaljplaner vunnit laga kraft. Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl, Stensö Oxhagen 2:1 - Norra Kyrkogården, Oxhagen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Del av Tallhagen 2:4, Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 Gröndals idrottsplats och Tallhagsskolan Del av Sandås 2:7, Tegelviken 12

14 Bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsmål Bilaga 1; Uppföljning Verksamhetsplan 2019, tertial 1. 13

15 Organisationsenhet: Samhällsbyggnadsnämnd Period: April År: 2019 Uppföljningsrapport verksamhetsplan jobj001, :53 1

16 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Under det första tertialet 2019 har mycket skett inom fokusområdet Ordning och reda i ekonomin. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån tre mål; att utveckla arbetet med att systematiskt följa upp sina intressenters krav och förväntningar, där fokus nu är kopplat till kommunens nya översiktsplan, att utveckla arbetet med systematisk uppföljning av verksamheten samt att ytterligare digitalisera verksamheterna. De tre målen ger tillsammans en ökad ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet och det är viktigt att de går i takt med varandra. Därför har kontoret samtidigt som arbetet mot de specifika målen fortgår också ökat samarbetet mellan de funktioner och roller som tillsammans leder arbetet framåt. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Samhällsbyggnadsnämnden följer systematiskt upp sina intressenters krav och förväntningar (Anette Klinth) Att systematiskt följa upp intressenters krav och förväntningar är något förvaltningen ständigt gör. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, är till exempel medborgardialog en viktig del av processen vilket underlättas i och med dess inriktning på digitala lösningar. Arbetet med att ta fram kriterier för NDI (nöjd dialog index) ska påbörjas under tertial två. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram kriterier för NDI (Nöjd dialog index) Josef Bjerlin Arbetet förväntas påbörjas under tertial 2. Följa upp (mäta) medborgardialoger - NDI (Nöjd dialog index) Josef Bjerlin Arbetet kan först starta efter att kriterierna för NDI är framtagna. Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla arbetet med systematisk uppföljning av verksamheten (Anette Klinth) Under årets första tre månader har fokus legat på att se över och ytterligare stärka uppföljning gällande tidsrapportering och underlag till fakturering för planeringsenheten. Även automatiserade lägesrapporter och förenklad uppföljning av tidplaner i detaljplaner är påbörjat. Samtidigt pågår ett stort arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan på samtliga av förvaltningens enheter. Planen arbetas om från grunden och ska också kompletteras med rutiner för gallring och arkivering. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Fortsätta implementera projektverktyg på berörda enheter Josef Bjerlin Idag är det endast planeringsenheten som använder projektverktyget Antura. Under årets tre första månader har fokus legat på att få till en bra tidsrapportering och uppföljning av densamma samt att överlag öka användandet av verktyget. Samtidigt har arbetet pågått med att ta fram automatiserade listor med lägesrapporter utifrån aktuella detaljplaner samt att lägga in de planer som idag inte arbetas med i systemet. jobj001, :53 2

17 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kvalitetssäkra inrapporterad information för uppföljning Införa verksamhetsanpassad tidsredovisning på samhällsbyggnadskontorets alla enheter Ta fram och implementera en uppdaterad dokumenthantering splan Josef Bjerlin Josef Bjerlin Hanna Gusta fsson Under årets tre första månader har underlag för debitering av detaljplaner och lägesrapporter av desamma ytterligare kvalitetssäkrats. Som ett led i detta har projektverktyget Antura uppdaterats till en ny version vilket bidrar till att information knutet till de olika detaljplanernas beslutspunkter lättare kan kommuniceras utanför systemet. Samtidigt har ett första steg för att ytterligare digitalisera inrapporterad bygglovsstatistik tagits. Arbetet med att öka tidsrapporteringen på planeringsenheten är i gång och idag tidsrapporterar alla på enheten. Under första tertialet har det utretts hur de enheter som för närvarande inte tidsredovisar, dvs staben, bygglovsenheten samt delar av TME ska börja tidsrapportera. Bedömningen är i dagsläget att tidsredovisning inte ska införas på dessa enheter. Arbetet med en ny dokumenthanteringsplan har pågått under årets första månader på samtliga enheter med samordning från staben. Planen arbetas om från grunden både vad gäller förekommande handlingstyper och hur dessa ska hanteras och förvaras. En del arbete kvarstår innan ett förslag är färdigt. Samhällsbyggnadsnämnden verksamheter ska ytterligare digitaliseras (Anette Klinth) Verksamhetsutvecklare digitalisering är på plats sedan mitten av januari. Fokus har under årets inledande månader legat på att ta fram en strategisk utvecklingsplan för kontoret gällande digitalisering. Flera parallella initiativ drivs på förvaltningen, bland annat framtagande av nya och bättre digitala servicelösningar, ny typ av trafikmätningar m.h.a. trafikljusen och framtagande av digital översiktsplan. Förvaltningens lösningar ska underlätta för medborgare och/eller frigöra resurser samt ha kunden i fokus. Kommande månader kommer fokus fortsatt ligga på framtagande av digitala tjänster, skapa stabil och säker bas i form av direktiv för nya diariesystem samt uppstart av projekt för standardisering och digitalisering av äldre detaljplaner. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram och implementera en strategisk utvecklingsplan för digitalisering av förvaltningens verksamhet Öka antalet nya och förbättra befintliga digitala servicelösningar som underlättar för invånarna Implementera Public 360 för nämndadministrationen Avropa med förnyad konkurrensutsättning samt implementera digitalt mellanarkiv Bevaka samhällsbyggnadsnäm ndens intressen i det kommunövergripande utredningsarbetet gällande digitalt slutarkiv Simon Vestlu nd Simon Vestlu nd Anette Klinth Bo Olsson Bo Olsson Förvaltningen har tagit fram en strategisk utvecklingsplan med tillhörande prioriteringslista för digitaliseringsinitiativ för de närmsta åren. Övriga förvaltningar arbetar fram liknande produkter med samhällsbyggnadskontorets utvecklingsplan som mall. Chefer har varit involverade under arbetet samt informerats om den nya utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen är viktig för samtliga medarbetare och tydliggör varför vi gör olika initiativ på kontoret. Med mina sidor på kalmar.se som central plattform för digitala servicelösningar har förvaltningen arbetat fram att stort antal nya tjänster under året. Ansökan om planbesked är exempel på tjänst som medborgarna nu kan göra helt digitalt om man vill. Förvaltningen arbetar nu vidare med större fokus på att arbeta om befintliga tjänster för anpassning till mina sidor på kalmar.se Fokus har tidigare legat på enklare e-tjänster, förvaltningen kommer nu även titta på möjligheten att ta fram en eller ett par mer komplexa servicelösningar. Arbetet med att implementera Public 360 för nämndsadministrationen pågår för fullt. Sedan i januari har kallelse och protokoll producerats i systemet, men det som återstår att införa är e-meetings. Utbildning i systemet planeras att genomföras i början på juni. Upphandlingen är påbörjad och i det arbetet har olika utmaningar med diariesystemet påträffats. Dessa utmaningar måste prioriteras och därefter kan arbetet med mellanarkiv (bygglovsarkiv) återupptas. Detta beräknas ske framåt årets slut. Förnärvarande bedrivs en förstudie gällande kartläggning av arkiveringsbehov, möjligheter och lösningar. Syftet är att höja kvalitén i en kommande upphandling av kommunalt slutarkiv. Förstudien presenteras till sommaren. jobj001, :53 3

18 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Bevaka och delta i nationella initiativ och uppdrag om en digital samhällsbyggnadsproces s Lisa Klasson En workshop om möjligheterna som digitaliseringen tillför samhällsbyggnadsprocessen har anordnats för ledningsgruppen och verksamhetsutvecklaren digitalisering. Underlag till workshopen var Lantmäteriets material till "Workshop för framtiden" - en aktivitet som Lantmäteriet genomför inom ramarna för det kompetenssatsningsuppdrag som Lantmäteriet fått av Regeringen. Representanter för kontoret har även deltagit på Positon en konferens om digitala verktyg och processer för digital samhällsbyggnad. Fullmäktigemål Beskriv Fullmäktigemål FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Ett grönare Kalmar är ett fokusområde som spänner över stora delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. För att möjliggöra en fossilbränslefri kommun år 2030 pågår bland annat arbetet med en vindkraftsplan, som ska ingå i kommunens Översiktsplan. I samband med den senare ska också en workshop rörande fossilbränslefri kommun hållas under hösten Vidare pågår rådgivning till både föreningar och företag angående energieffektivisering. På samma sätt arbetar kontoret med rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag och Kalmarsund ska ha uppnått God vattenstatus år Arbetet pågår enligt plan och som exempel beviljades i november 2018, LONA-bidrag från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning för framtagande av Plan för vattenhållande åtgärder, vilken förhoppningsvis kan antas under första kvartalet Inom fullmäktigemålet Cykel- och kollektivtrafik pågår det också mycket arbete. Två projekt, HÅREKA (ett arbetspendlingsprojekt tillsammans med LNU) och På egna ben (ett projekt som utvecklas tillsammans med utbildningsförvaltningen, kring hur barn och unga färdas till skola) har startats upp under våren. För dessa två har projektledare tillsatts. Samtidigt arbetas det med att se över enkla cykelfrämjande åtgärder och att förbättra och säkra skolvägar och angöring vid skolor. Inom samhällsbyggnadsnämndens mål att bidra till en årlig ökande kollektivtrafik har fokus, det första tertialet bland annat varit att intensifiera samarbetet med KLT och Kalmar City, men också att slutföra åtgärder inom ramen för stadsmiljöprojektet. Fullmäktigemål - God vattenstatus Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått God vattenstatus år Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta genom rådgivning, tillsyn och planering för att våra vattendrag och Kalmarsund ska ha uppnått God vattenstatus år 2027 (Johan Wendell) Åtgärder genomförs som planerat, i såväl löpande arbetet som i projektform. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad VA-policyn som finns i planen för vatten och avlopp (tematiskt tillägg till översiktsplanen) ska beaktas i all planering Miljöskyddsenheten ska medverka i projektet LOVA-projektet Norra Möre Vattenvård steg 1 tillsammans med Serviceförvaltningen Lena Nordenl öw Anna Carneli us VA-policyn beaktas i all planering. Projektet drivs av serviceförvaltningen med samhällsbyggnadskontoret som samarbetspartner. Samhällsbyggnadskontoret har deltagit i planeringen och förmedlat kontakter med lantbrukare. Under den närmaste tiden kommer lantbrukshandläggarna på miljöskyddsenheten följa upp åtgärder som bestått i strukturkalkning. jobj001, :53 4

19 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Genomföra tillsyn och rådgivning hos minst 30 verksamheter med fokus på minskad påverkan på vatten Driva arbetet med Plan för vattenhållande åtgärder Anna Carneli us Lena Nordenl öw Projekt sätt P för fosfor på lantbruken genomförs genom rådgivning och tillsynsbesök. Arbetet med planen går framåt enligt tilltänkt upplägg. I november 2018 beviljades LONA-bidrag från Naturvårdsverkets våtmarkssatsning för framtagande av planen. En offertförfrågan för att beställa konsulthjälp finns framtagen och ska skickas ut inom kort. Planen ska tas fram i två steg: 1) en översiktlig analys ska genomföras 2) i samråd med projektledare, styr- och referensgrupp ska lämpliga åtgärder prioriteras. Förhoppningsvis kan planen antas i KF under första kvartalet Fullmäktigemål - Cykel- och kollektivtrafik Totala antalet resor med cykel och kollektivtrafik ska öka. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till en ökning av cykel som transportslag genom att jobba med Mobility Management som syftar till att driva på förändringar av beteenden och attityder i trafiken (Anette Klinth) Kollektivtrafiken fortsätter en flerårig positiv utveckling av en stadigt stigande trend som i dagsläget innebär en fördubbling sedan Den har potential att fortsätta växa ytterligare. Däremot ligger andelen cykelresor ganska still för närvarande. Målsättningen är att de tre innevarande projekten inom Mobility Management (PEB, HÅREKA och CMM) kommer att medföra till en positiv utveckling även här. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Forma och utveckla arbetspendlingsprojekt tillsammans med LNU Forma och utveckla projekt tillsammans med utbildningsför valtningen kring hur barn och unga färdas till skola Utreda möjligheten att implementera (driva) Crowd insight och utvärdera persontransportflöden (kvantitativ data) inom kommunen Arbeta för att regelbundna (var 3:e-5:e år) resvaneundersöknin gar (kvalitativ data) etableras inom kommunen Robert Dahls tröm Robert Dahls tröm Robert Dahls tröm Robert Dahls tröm Projektet HÅREKA har startats upp under våren med tillsättning av projektledare inom respektive organisation, Kalmar kommun och LNU. Arbetsgrupp respektive styrgrupp har tillsatts och mötesstruktur är etablerad. Logotype har arbetats fram samt är en hemsida under utveckling. Innehållsmässigt styr HÅREKA mot en kick-off konferens i maj månad samt planering av olika typer av aktiviteter till terminsstart 2019 men framför allt mot terminsstart VT Projektet På Egna Ben (PEB) har startats upp under våren med tillsättning av projektledare samt juridisk överenskommelse med Västra Götalands Regionen. Arbetsgrupp respektive styrgrupp har tillsatts och mötesstruktur är etablerad. Mycket arbete har fokuserat på att etablera kontakt med skolor, såväl pedagoger som rektorer för att informera och förankra projektet inom kommunen men också stimulera deltagande. Resvaneundersökning bland föräldrar är genomförd och ligger till underlag för utvärdering av projektets insatser. Fyra samarbetskommuner inom länen har också i varierande grad kommit igång med sina respektive insatser vilka sköts av respektive kommun utan något egentligt koordineringsansvar av Kalmar. Anmälan för klasser och skolor startar upp vid Valborg och till hösten drar tävlingen igång. En presentation av möjligheterna med och behovet av macrodata rörande kommunens mobilitet, A) när en resa startar B) vilken väg den tar och C) när den slutar, har gjorts inför PIB. Planering av trafik, potentiella flaskhalsar och framtida strategier har behov av dylik data och frågan följs nära under året för att få till en upphandling av den tjänst (Crowd Insight) som Telia erbjuder. En resvaneundersökning (RVU) inom HÅREKA är planerad till hösten, då med särskilt fokus på medarbetare och studenter vid LNU. En utvärdering av resultat och begränsningar härifrån kommer att ligga till grund för fortsatt arbete mot en kommunövergripande RVU. jobj001, :53 5

20 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Se över enkla cykelfrämjande åtgärder Förbättra och säkra skolvägar och angörning (hämta/lämna) vid skolor Stefan Larss on Stefan Larss on För närvarande planeras förbättring av målning symboler och mittmarkeringar på gc-nätet, samt pågår planeringsarbetet för de åtgärder som finns i investeringsbudgeten. För närvarande pågår arbetet med sammanställning av alla skolor för att få underlag till prioritering av vilka platser som är mest kritiska. Det kommer öppnas en utfart från parkeringen vid Rinkabyholmskolan för att möjliggöra rundkörning och därmed smidigare trafikföring. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen och under kommande tertial kommer arbetet i ökad grad synkroniseras med projektet På Egna Ben samt övrigt planeringsarbete. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till en årlig ökande kollektivtrafik (Stefan Larsson) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med åtgärder för att bidra till en årlig ökande kollektivtrafik. Under årets första tertial har fokus bland annat varit att intensifiera samarbetet med KLT och Kalmar city, men också att slutföra åtgärder inom ramen för stadsmiljöprojektet, tex buss-och cykelprioritering på Norra vägen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Prioritera busstrafik (trafiksignalering) Se över enkelt avhjälpta hinder för busstrafik (tex bussgata i Norrliden) Förtäta sammarbetet med KLT Arbeta med handlingsplanen för tillgänglighet till och från Kvarnholmen Stefan Larss on Stefan Larss on Stefan Larss on Stefan Larss on Under 2018 genomfördes buss-och cykelprioritering på Norra vägen inom ramen för stadsmiljöprojektet där kommunen fick statliga medel för åtgärderna. Arbetet är nu i slutfas, för närvarande pågår injustering av tekniken. Projektet har inte påbörjats, men utredning angående ev bussgata i Smedby pågår. Arbetet pågår med återkommande månadsmöte och gruppen har utökats med representanter från serviceförvaltningen. För närvarande diskuteras bland annat bussgata i Smedby och flytt av bhpl på Smedbyvägen i centrum. Arbetet med handlingsplanen pågår tillsammans med representanter från Kalmar city och är för närvarande i utredningsfas. Arbetet omfattar framtagning av förslag på parkeringsavgifter, felparkeringsavgifter och parkeringsreglering samt en översyn av trafiken på Kvarnholmen liksom översyn av vägmärken och trafikregleringar. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör en fossilbränslefri kommun år 2030 genom planering och rådgivning (Lena Nordenlöw) Under årets första 4 månader har rådgivning till både företag och föreningar fortsatt. En inbjuden expert har hållit föredrag om solenergi. Samtidigt har arbetet med kommunens översiktsplan intensifierat. Under hösten 2019 ska en workshop genomföras i samarbetet med bl a kommunens hållbarhetsstrateg, energi- klimat och miljörådgivare, Kalmar energi och KLT. Då ska även prioriteringsmodellen för detaljplaner kompletteras med ett kriterie rörande fossilbränslefri kommun. jobj001, :53 6

21 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Se över prioriteringsmodellen för detaljplanering för att tydliggöra miljöpåverkan Genomföra och ge rådgivning till föreningar och företag angående energieffektivisering, ökad användning av förnybara bränslen samt sprida kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- och miljöfrågor och hållbar utveckling framför allt inom solel Hålla en workshop gällande översiktsplanering och fossilbränslefri kommun 2030 Fortsätta arbetet med Vindkraftsplanen Lena Nordenl öw Maria Eidrup Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw I priomodellen kommer det under året läggas till ytterligare ett kriterie för bedömning av vissa klimatgrunder som berör fossilbränslefri kommun t ex närhet till kollektivtrafik, huvudcykelstråk (gc-nät) samt förtätningsprojekt i tätort som inte uppmuntrar till ökat bilåkande. Rådgivning pågår fortlöpande till både föreningar och företag. Inbjuden expert har hållit föreläsning om solenergi. Arbetsblock klimat för öp kommer att genomföra en workshop under hösten 2019, i samarbete med bl a hållbarhetsstrateg och energi- klimat och miljörådgivare, Kalmar energi och KLT. Arbetet med Vindkraftsplanen pågår, det kommer att ingå i översiktsplanen. Uppdrag - Klimatanpassningsplan (Lena Nordenlöw) Majoritetens inriktning är att under 2019 ta fram en klimatanpassningsplan. Pågående Arbetet med klimatanpassningsplan pågår. Uppdrag - Kalmar Cykelstad (Stefan Larsson) Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar Cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Uppdraget är pågående men väldigt övergripande, de flesta åtgärder som görs ryms under pågående projekt. HÅREKA som syftar till att främja hållbara transportslag främst kopplat till LNU men också Kalmar kommun, CMM som tar fram en SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) för stadskärnan samt PEB som syftar till att minska andelen barn som blir skjutsade till och från skolan av vårdnadshavare. Uppdrag - Utreda ökat naturbete, ängsmarker m.m. (Anna Carnelius) Pågående Utreda hur vi ökar naturbete, ängsmarker och andra miljöer som gynnar pollinerare och biologisk mångfald i kommunen som geografiskt område Genomgång av befintliga beteshagar på kommunal mark pågår. Möjliga ytor ska diskuteras med arbetsledarna på serviceförvaltningen. Möjliga ängsytor kommer att besökas innan sommaren. Uppdrag - Utveckla naturvårdsarbetet (Anna Carnelius) Pågående Utveckla naturvårdsarbetet med syfte att förbättra förutsättningarna för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald på kommunal mark Inledande möte med berörda på serviceförvaltningen och kommunledningskontoret samt ett möte/workshop med politiker och chefer för att förankra upplägget har genomförts. Uppbyggnad av ett GIS-skikt med områden av betydelse för vissa typer av naturvärden har påbörjats. jobj001, :53 7

22 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar ska vara en växande attraktiv kommun, och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar ständigt mot målen i detta fokusområde. Mycket utgår ifrån samhällsplaneringen där skapandet av en trygghetsfrämjande miljö med ökad tillgänglighet är viktigt. Samtidigt behöver Kalmar fler bostäder. Till och med april månad har 53 stycken bostäder färdigställts, och bedömningen är att målet om 500 stycken kommer att nås. Även målen om att planera för 350 bostäder, varav 150 i småhus bedöms att nås. Under årets första 4 månader antogs fem stycken detaljplaner, tillsammans möjliggörande sammanlagt omkring 270 bostäder, varav 50 i småhus. Men samtidigt som det planeras för, och byggs bostäder är det viktigt att Kalmar är en plats för alla, en plats att besöka, växa upp, bo och åldras i. För att nå detta implementeras just nu bland annat en evenemangsstrategi och en bostadsstrategi tas fram inför prioriteringen av detaljplaner. Fullmäktigemål - Företagsklimat Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna avseende företagsklimat. NKI för aktuella verksamheter på samhällsbyggnadskontoret ska vidmakthållas eller öka (Anette Klinth) I april kom resultaten för 2018 års NKI och arbetet med att aktualisera handlingsplaner för att säkerställa kundnöjdhet har precis påbörjats. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Utifrån 2018 års NKI, aktualisera handlingsplan för säkerställande av kundnöjdhet för Bygglov Utifrån 2018 års NKI, aktualisera handlingsplan för säkerställande av kundnöjdhet för Livsmedel Utifrån 2018 års NKI, aktualisera handlingsplan för säkerställande av kundnöjdhet för Miljö- och hälsoskydd Mikael Kaiser Ingeborg Nikkanen Staffan Johnson Resultaten har kommit och en analys pågår. Resultaten har kommit och en analys pågår. Resultaten har kommit och en analys pågår. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Samhällsbyggnadsnämnden samhällsplanering skapar en trygghetsfrämjande miljö i Kalmar kommun (Johan Wendell) För att skapa en trygghetsfrämjande miljö i Kalmar kommun är samhällsplaneringen en viktig kugge. I till exempel belysningsrådet är trygghetsaspekten ett ständigt pågående arbetet. På TME pågår bland annat arbetet med en sammanställning av alla skolor för att få underlag till prioritering av vilka platser som är mest kritiska utifrån ett säkra skolvägarperspektiv. Samtidigt har ett förslag kring placering av fasta och mobila pollare/säkerhetshinder tagits fram för Kvarnholmen för att ytterligare öka tryggheten i kommunens egna publika evenemang på allmän platsmark. jobj001, :53 8

23 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Fortsätta arbetet med trygghetsaspekten i belysningsrådet Fortsätta arbetet med säkra skolvägar Säkerställa en hög kompetens i verksamheten Planering och bygg inom trygghetsfrågor Arbeta för att, tillsammans med olika aktörer, öka tryggheten i kommunens egna publika evenemang på allmän platsmark Beakta trygghetsaspekten i varje trafikärende Björn Strimfo rs Stefan Larss on Johan Wend ell Stefan Larss on Stefan Larss on Trygghetsaspekten är ett ständigt pågående arbete i Belysningsrådet För närvarande pågår arbetet med sammanställning av alla skolor för att få underlag till prioritering av vilka platser som är mest kritiska. Det kommer öppnas en utfart från parkeringen vid Rinkabyholmskolan för att möjliggöra rundkörning och därmed smidigare trafikföring. Arbetet sker i samarbete med utbildningsförvaltningen och under kommande tertial kommer arbetet i ökad grad synkroniseras med projektet På Egna Ben samt övrigt planeringsarbete. Arbetet med säkra skolvägar till Tallhagsskolan fortsätter bla med utredningen ang trafiken längs med Rådmansgatan. Projektet PEB kommer också att presentera återkoppling från föräldrar och barns upplevelser gällande trafiksäkerhet runt skolorna. Samhällsbyggnadskontoret arbetar för en trygg miljö på alla enheter inom verksamhetsområdet. Bygglovsenhetens tillsynsområde avser allt från trafik till säkerhet vid användning av byggnader och tomter. I planbeskrivningen till detaljplanerna är trygghet ett obligatoriskt stycke. På enheterna sker det kontinuerligt en bevakning av nya bestämmelser på området och kompetenshöjning av medarbetarna för att kunna säkerställa att kraven uppfylls. Ett tätt samarbete mellan plan-, trafik - och bygglovsenheten gör att vi kan säkerställa en trygghet för alla i Kalmar kommun i allt från detaljplaner, användandet av offentlig plats till genomförandet av nya byggnader. Ett par möten har genomförts med berörda aktörer och ett förslag kring placering av fasta och mobila pollare/säkerhetshinder har tagits fram för Kvarnholmen. Förslaget är för närvarande ute för påseende av olika aktörer, bland annat räddningstjänsten och kommunens säkerhetssamordnare samt säkerhetsansvarig för Kalmar stadsfest. För närvarande utreds kostnaden av TME för att införa dessa åtgärder. Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att beakta trygghetsaspekten i varje trafikärende och TME arbetar för närvarande med att sammanställa ta fram och sammanställa riktlinjer för olika typer av ärenden, tex vägvisning, vägmärken, utfarter, farthinder, andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder och övergångsställe. Nästa steg är att få tillchecklista för kontroller. Fullmäktigemål - Attraktiv kommun Kalmar ska vara en av de 30 bästa kommunerna i Sverige att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i (Johan Wendell) Samhällsbyggnadskontoret arbetar, inom flera områden, kontinuerligt för att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Bland annat håller kommunens evenemangsstrategi på att implementeras, bostäder för alla planeras samtidigt som arbetet med att förbättra kollektivtrafiken tillsammans med KLT fortgår. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Samhällsbyggnadskontoret ska implementera kommunens evenemangsstrategi. Stefan Larss on Arbetsgrupperna som omnämns i strategin är i gång, planeringsgrupp och tillståndsgrupp. Inom kort kallas berörda till genomförargruppens möte. Arbetet kring vem som ansvarar för vissa evenemangsplatser samt vilka evenemang som staden önskar pågår. jobj001, :53 9