Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Transkript

1 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Arbetsmarknadsenheten

2 Sid 2 (8) Sammanfattande analys Målgrupp Arbetsmarknadsenhetens målgrupp är personer med psykiska funktionsnedsättningar och, eller arbetslösa personer, som behöver arbetsträning och en meningsfull sysselsättning. Till Arbetsmarknadsenheten hör Fridas servering (10 platser), Bolinders café och konferens (10 platser), S:t Göransparken (14 platser) och Träfflokalen. Arbetsverksamheterna kan erbjuda: Aktuella referenser när den enskilde söker arbete efter avslutad arbetsträning Underlag till arbetsförmågebedömning; bedömning av social kompetens och fysisk arbetsförmåga Arbetsprövning; kartlägger vilken typ av arbetet som personen klarar, styrker vilket yrkesområde som lämpar sig Arbetsträning; att träna och upprätthålla samt utveckla arbetsförmågan Jobbtorg Stockholm köper arbetsträningsplatser på arbetsverksamheterna till sina aspiranter, liksom vuxenenheten, socialpsykiatrin och enheten för försörjningsstöd. Arbetssätt Stödet till den enskilde är individuellt utformat i syfte att öka individens självständighet och förmåga att klara sin vardag. Bemötande och förhållningssätt präglas av en anda som bygger på samarbete, empati och vilja att se varje individs resurser. Enheten har tydliga mål och åtaganden för verksamheterna vilka är väl förankrade hos medarbetarna. Under 2013 har enheten fortsatt arbeta enligt planering i verksamhetsplan och enheten bedömer att mål och åtaganden kommer att uppnås. Uppnådda resultat Till underlag för att veta om enheten når sina mål för verksamhetsåret ligger vanligtvis resultaten från stadens brukarundersökning men svarsfrekvensen 2013 var för låg för att ge något resultat. Träfflokalen har en årlig brukarenkät där bland annat frågan om trygghet ställs. Majoriteten av gästerna känner sig trygga när de besöker Träfflokalen. Utifrån resultatet från uppföljningen för verksamhetsåret 2013 kan enheten konstatera att målen enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet, brukarna är nöjda och trygga och enhetens budget är i balans nås. En mer ingående redogörelse för resultaten från uppföljningen 2013 beskrivs under respektive åtagande. Enhetens organisation Fördelat på enheten arbetar 11 personer. Arbetsmarknaden har samma enhetschef som socialpsykiatriska utförarenheten. Från och med slutet av 2013 tillhör Fridas servering enheten Gruppbostaden 2. Åtagandet Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

3 Sid 3 (8) uppfylls delvis. Enheten arbetar kontinuerligt med tydlighet från chef och arbetsledare, för att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål och med sjukfrånvaron. Detta är även ett utvecklingsområde för enheten. Ekonomi Enheten har en budget i balans. S:t Göransparken har ett underskott, kostnader ses över och fler klienter bereds plats på verksamheten. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Medborgares utbildnings- och omsorgsbehov är tillgodosedda (utifrån stadsdelsnämndens ansvarsområden).. Ingen KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar - Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442)

4 Sid 4 (8) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen Enheten uppleva som en trygg och säker verksamhet Uppfylls helt Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna. Enheten upplevs som trygg och säker av medarbetarna. Enheten har en kris- och säkerhetsplan som uppdateras årligen eller vid behov. Kris- och säkerhetsplan finns med som en stående punkt på enhetens arbetsplatsträffar, samt ingår i introduktionen av nyanställda och vikarier. Enheten har en brandskyddsorganisation, handlingsplan för jämställdhetsarbetet, ett miljöombud som har i uppdrag att bevaka miljöfrågorna, samt ett friskvårdsombud. Enheten följer stadens policy gällande hot- och våldssituationer. KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Enheten når delvis upp till årsmålet för perioden. Enheten arbetar kontinuerligt med att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande gentemot gemensamma mål. Alla medarbetare har möjlighet att vara

5 Sid 5 (8) Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål medskapande vid veckomöten eller månatliga möten genom bland annat visuell dialog. KF:s årsmål Medarbetarna uppmuntras att delta i arbetsgrupper med specialfunktioner så som miljöombud och representanter i brand och säkerhetsfrågor. Period Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 43 % 50 % Under 2013 når enheten delvis upp till årsmålet. Enhetschef och arbetsledare för dialog om enhetens mål och värdegrundsfrågor samt vilka krav som ställs på medarbetarna på enhetens möten, arbetsplatsträffar samt på medarbetarsamtal. Tydliga mål och åtaganden i verksamheten ökar förståelsen och engagemanget hos alla medarbetare. Enheten arbetar ständigt med att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa att vi når verksamhetens mål. Detta är ett utvecklingsområde för enheten. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 71 % 80 % Under 2013 når enheten delvis upp till årsmålet. Enhetschef och arbetsledare för dagligen dialog om vilka krav som ställs på medarbetarna i deras arbete. Detta är ett utvecklingsområde för enheten. Sjukfrånvaro 13,8 % 4 % 4,4 % VB 2013 Enheten har under året 2013 haft långtidssjukskrivningar som bidragit till att höja periodens utfall. Enheten arbetar enligt riktlinjerna med rehabilitering och tidiga insatser. Enheten arbetar förebyggande med sjukfrånvaron och agerar snabbt med insatser vid korttidsfrånvaro. Enheten använder företagshälsovården där så behövs. Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Brukarna är nöjda och trygga Uppfylls helt Brukarna har en arbetsträning eller sysselsättning som är lärande och utvecklande. Samtliga brukare på sysselsättningsverksamheterna har en tilldelad kontaktperson. Kontaktpersonens uppdrag är att vara brukarens extrastöd genom arbetsträningen. I samband med uppföljningen av genomförandeplanen går vi igenom vad en meningsfull tillvaro betyder för den enskilde. Enheterna har under andra tertialet fortsatt att arbeta strukturerat med genomförandeplanen som ett verktyg för att göra den enskilde delaktig i planeringen av sina

6 Sid 6 (8) insatser. Brukaren och dennes kontaktperson formulerar gemensamt genomförandeplanen vilka följs upp regelbundet. Det sker vid ett möte där parterna går igenom den sysselsättning som brukaren ska ha. Enligt beställning kan sysselsättningen bland annat gälla att brukaren får ett aktivt deltagande, att brukaren stärker sin sociala förmåga eller att sysselsättningen ska bryta isolering. Beroende på hur beställning skrivs arbetar kontaktpersonen med att strukturerat stärka brukaren i de delar denna behöver stöd i. För att få ett bättre underlag till måluppfyllnad planerar enheterna att genomföra en egen brukarenkät under 2013 och enheten fortsätter att arbeta mot målet att öka andel nöjda brukare Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Uppfylls delvis Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Enheten fortsätter att arbeta för att bibehålla den korta sjukfrånvaron samt sänka långtidssjukfrånvaron från 4 %. Enheten arbetar aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp som kontroll och rapporteringsverktyg. Enhetschef eller arbetsledare kontaktar medarbetaren på tredje sjukdagen. Enheten har under året haft långtidssjukskrivningar som bidragit till att höja periodens utfall. Enheten arbetar enligt stadens riktlinjer med rehabilitering och tidiga insatser. Enheten arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön på enheten samt följa förvaltningens nya frånvarorutiner i syfte att försöka minska sjukfrånvaron. Under 2013 har enheten arbetat med att ta fram handlingsplaner med några för enheten viktiga punkter som framkom i TQM mätningen. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Enhetens budget är i balans. Uppfylls helt

7 Sid 7 (8) Budget i balans Bolinders café och konferens Intäkter Löner Övriga kostnader 600 Netto -169 Fridas servering Intäkter Löner Övriga kostnader Netto Träfflokalen Intäkter Löner Övriga kostnader Netto St:Göransparken Intäkter Löner Övriga kostnader Netto Bolinders café och konferens, Träfflokalen samt Fridas servering har budget i balans. S:t Göransparken har ett underskott då de ej påbörjat de uppdrag enheten räknat med från början. För att minska underskottet ses kostnader över och fler klienter bereds plats på verksamheten.

8 Sid 8 (8) Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Under året har ett par synpunkter och klagomål inkommit. Synpunkterna har gällt tekniska problem på Bolinders café och konferens. Ett par synpunkter på maten har inkommit på Fridas servering. Träfflokalen har tagit emot två klagomål gällande att man som sökande inte fått sina kurser beviljade. I de fallen har Träfflokalens medarbetare hjälpt till med att knyta kontakt med biståndshandläggaren. Brukarna kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten både muntligt och skriftligt och dessa går att framföra anonymt. Klagomålen och synpunkterna tas upp med berörda parter, diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum på verksamheten. Om behövligt resulterar det i nya rutiner och ett förändrat arbetssätt. Återkoppling på synpunkter och klagomål besvaras skriftligt och muntligt inom två veckor. Övrigt Jämställdhet och mångfald Enhetens har en jämställdhet och mångfaldsplan som är förankrad hos personalen. Under andra tertialen har enheten arbetat med mångfaldsarbetet på avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Arbetsplatsen arbetar mot att vara fri från diskriminering och trakasserier genom att regelbundet lyfta frågan hos medarbetarna. Enheten arbetar systematiskt med frågor kring utanförskap som kan leda till trakasserier. Kvalitets och ledningssystem Enheten har ett kvalitets- och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet som har reviderats under 2013 i enlighet med SOSFS 2011:9.