Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Transkript

1 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per oktober Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med oktober 2015 på 248 tkr, vilket är tkr bättre än budgeterat resultat. Resultatet per verksamhet framgår av bifogad resultatrapport. Motsvarande verksamheter och period föregående år visade ett positivt resultat på 830 tkr. Resultatet vid ett periodbokslut innehåller alltid osäkerheter motsvarande en avvikelse på upp till en procent av total omslutning, vilket är normalt. Kontorets bedömning är att utfallet för oktober ligger inom en sådan felmarginal. Ärendet Utfallet per oktober är kvalitetssäkrat. Indikationerna för årets resultat pekar mot ett överskott jämfört med budget och prognos. Utfallet för ekonomiskt bistånd är ca tkr bättre än budget, det är obudgeterade intäkter och med fortsatt lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget samt övriga kostnader som ger ett överskott för perioden även om personalkostnaderna överstiger budget. Kostnadsutvecklingen för utbetalt försörjningsstöd är förhållandevis stabil och pekar mot ett årsresultat som är bättre än budget och prognos. För introduktion nyanlända är utfallet ca tkr, vilket är ca tkr bättre än budget. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka men det är osannolikt att kostnaderna når upp i nivå med årsprognosen. Statsbidragen ökar också och går mot att bli bättre är prognostiserat, alternativt i nivå med prognos om omfördelningen till främst sfi justeras. Fortsätter utvecklingen för intäkterna och kostnaderna i samma takt blir resultatet för verksamhetsområdet sannolikt bättre än prognosiserat. Verksamhetsområdet för arbetsmarknadsinsatser ligger i nivå med budget totalt. Välfärdsanställningarna ligger som förväntat under budget. Anställningsstoppet har hävts då utrymmet finns för fler anställningar, och därmed är det sannolikt att kostnaderna överstiger årsprognosen eftersom förutsättningarna har ändrats till det bättre sedan augustiprognosen. OSA ligger ca tkr över budget med ett prognistiserat resultat på 200 tkr över budget, här är årsprognosen något osäker och Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala Telefon: (växel) E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se

2 2 (2) det finns en liten risk för att kostnaderna överstiger prognosen. Det utgör dock ingen risk för nämndens totala resultat då det utrymmet finns. Resultatet för Vuxenutbildning totalt är ca tkr sämre än budget. Läget är liknande föregående månad, kostnaderna för sfi ökar och avvikelsen mot budget är större än tidigare samtidigt som överskottet på gymnasial vuxenutbildning också ökar något. Sannolikheten för att vuxenutbildning når upp till prognostiserat resultat är i dagsläget låg, då avvikelsen per oktober är tkr sämre än budget medan årsprognosen är tkr bättre än budget. Det medför i sig ingen stor risk för nämndens totala resultat då det utrymmet finns tack vare resultat bättre än prognos inom främst utbetalt försörjningsstöd. I övrigt är det mindre avvikelser mot budget, men inget som påverkar nämndens totala resultat i större utsträckning. Arbetsmarknadsförvaltningen Lena Winterbom Direktör

3 Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2015 Belopp i TKR Konto Ack Ack Utfall - Budget tkr Utfall - Budget procent Helår Prognosperiod TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag, 6% ,15% Bidrag från staten ,51% Interkommunala intäkter ,42% Återbetalning av socialbidrag ,74% Övriga intäkter ,00% SUMMA INTÄKTER ,35% SUMMA KOSTNADER ,88% RESULTAT Politisk verksamhet (1) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Arvoden ,90% Övriga kostnader ,09% SUMMA KOSTNADER ,09% RESULTAT Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Lön inklusive PO ,19% Verksamhetskostnader ,75% SUMMA KOSTNADER ,77% RESULTAT ,77% Varav fördelat stöd (F) ,77% RESULTAT Föreningsbidrag (3) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Föreningsbidrag ,54% Andel i stödverksamhet ,77% SUMMA KOSTNADER ,66% RESULTAT

4 AMF försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning Ekonomiskt bistånd (574) KOMMUNBIDRAG ,00% Återbetalda soc.bidrag ,05% Projektintäkter, förvaltningsint enligt budget Statsbidrag fritidspeng ,08% Övriga intäkter ,19% SUMMA INTÄKTER ,19% Försörjningsstöd ,58% Lön inklusive PO ,34% Hyra kontor ,28% Kompetensutveckling ,71% IT-stöd ,00% Andel i stödverksamhet ,77% Övriga kostnader ,80% SUMMA KOSTNADER ,25% RESULTAT Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år bdg/prog år Utbetalt försörjningsstöd föregående boksluts siffror jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos aug Budget Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är tkr, årsprognos är tkr. Utfallet för utbetalt försörjningstöd för perioden är tkr, vilket är tkr under budget. Snittkostnaden har ökat marginellt mot föregående period, men den beräknade årsprognosen ligger ändå cirka tkr under budget. Det tyder på att årsresultatet med god marginal kommer att landa under budget och prognos.

5 Beräkningar för lönekostnader Ekonomiskt bistånd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog år Lön ekonomiskt bistånd föregående boksluts siffror Diagrammet visar lönekostnader för Försörjningsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Lönekostnader Ekonomiskt bistånd: årsbudget är tkr, årsprognos är tkr Utfallet för lönekostnaderna per oktober är tkr, tkr sämre än budget. Snittkostnaden har även ökat något mot föregående period, varvid ett årsresultat i nivå med prognos känns rimligt. En korrigering för kostnader på tkr gällande hantering av flyktingärenden som har belastat ekonomiskt bistånd istället för enheten för nyanlända är gjord, dock som köp och sälj av verksamhet och inte via utfallet för lönekostnader. Utfall Prognos beräknad Prognos aug Budget

6 Introduktion nyanlända (61) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag ,61% Återbetalda socialbidrag ,32% Återbet infriade ansvarsförb ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,83% Flyktingmottagning, förvaltningsk ,63% Försörjningsstöd ,94% ersättning bostadshyror ,00% Bidrag till föreningar ,13% Infriade ansvarsförbindelser ,73% Andel i stödverksamhet ,78% Övriga kostnader enligt budget 0-10 SUMMA KOSTNADER ,89% RESULTAT Beräkad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Utbet försörjningsstöd flykting föregående boksluts siffror Utfall Prognos beräknad Prognos aug Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är tkr, prognos per april är tkr. Utfallet för försörjningsstöd till nyanlända är tkr för perioden, vilket är tkr sämre jämfört mot budget för perioden. Smittkostnaden har ökat jämfört med föregående period vilket är förväntat, men beräknad årsprognos är fortfarande bättre än prognosen per augusti. Det är också sannolikt att utfallet vid årets slut blir bättre än augustiprognosen även om kostnaderna förväntas stiga ytterligare i november och december.

7 AMF arbetsmarknadsinsatser och stöd Övergripande arbetsmarknad (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter ,39% SUMMA INTÄKTER ,48% Lön inklusive PO ,45% Verksamhetskostnader ,84% Övriga kostnader ,00% 0 0 SUMMA KOSTNADER ,89% RESULTAT ,32% Varav fördelat stöd (F) ,43% RESULTAT Praktisk verksamhet 1 (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Ersättning KIU ,00% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,19% Lön inklusive PO ,15% Lokalhyra ,61% Externt upphandlade insatser ,54% Verksamhetskostnader ,71% Övriga kostnader enligt budget 0-1 SUMMA KOSTNADER ,28% RESULTAT Praktisk verksamhet 1 (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Försäljning, extern ,46% Försäljning inom kommunen ,64% Sälj av verksamhet, kommuninte ,48% Lönebidrag från AF ,29% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,44% Lön inklusive PO ,90% Lokalhyra ,04% Verksamhetskostnader ,65% Andel i stödverksamhet ,73% Övriga kostnader ,29% SUMMA KOSTNADER ,00% RESULTAT

8 Praktisk verksamhet 2 (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Försäljning, extern ,15% Försäljning inom kommunen enligt budget 0 18 Lönebidrag från AF ,23% Övriga intäkter enligt budget 0 27 SUMMA INTÄKTER ,56% Lön inklusive PO ,24% Lokalhyra ,77% Verksamhetskostnader ,58% Andel i stödverksamhet ,53% Övriga kostnader ,23% SUMMA KOSTNADER ,08% RESULTAT Kompetenshöjande insatser (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,82% Lön inklusive PO ,72% Lokalhyra ,61% Verksamhetskostnader ,19% Andel i stödverksamhet ,45% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,53% RESULTAT Anställning och resurs (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Lönebidrag från AF ,48% Försäljning verksamhet till stat ,55% Övriga intäkter enligt budget SUMMA INTÄKTER ,06% Välfärdsjobb ,53% OSA ,07% Lön inklusive PO ,18% Verksamhetskostnader ,39% Lokalhyra ,11% Andel i stödverksamhet ,70% Övriga kostnader enligt budget 0-34 SUMMA KOSTNADER ,18% RESULTAT

9 Feriejobb och företag (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Feriearbete ,46% Feriearbete via UBN ,00% Lön inklusive PO ,58% Verksamhetskostnader ,14% Andel i stödverksamhet ,61% Övriga kostnader enligt budget 0-65 SUMMA KOSTNADER ,69% RESULTAT Arbetsmarknadsåtgärder, upphandlade (62) KOMMUNBIDRAG ,01% Övriga intäkter enligt budget 0 48 SUMMA INTÄKTER ,25% Sysselsättning externt ,68% Sysselsättning internt ,68% Romska brobyggare, ersättning S ,55% Förenings- och organisationsbidr ,82% Utvecklingsmedel ,00% Romska brobyggare ,30% Medlemsavgifter ,00% Övriga kostnader enligt budget SUMMA KOSTNADER ,42% RESULTAT

10 AMF vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning (44-48) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,43% Statsbidrag, 6% ,15% Statsbidrag från skolverket ,11% Övriga intäkter ,73% SUMMA INTÄKTER ,21% Grundläggande vux.utbildning ,94% Gymnasial vux.utbildning ,26% Särvux ,21% SFI ,14% SUMMA KOSTNADER ,26% RESULTAT Grundläggande vuxenutbildning (4419) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,11% Statsbidrag, 6% ,29% Övriga intäkter ,00% SUMMA INTÄKTER ,42% Egen regi ,97% Extern upphandling ,46% Ers till andra kommuner ,00% Navet förvaltningskostnader ,37% Andel i stödverksamhet ,77% Övriga kostnader enligt budget SUMMA KOSTNADER ,94% RESULTAT Gymnasial vuxenutbildning (4429) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag yrkesvux ,11% Statsbidrag 6% ,82% Intäkter för prövningar ,23% Interkommunala intäkter ,51% Övriga intäkter ,33% SUMMA INTÄKTER ,36% Upphandlingsunderlag internt ,76% Extern upphandling ,28% Ers till andra kommuner ,59% Navet förvaltningskostnader ,19% Andel i stödverksamhet ,77% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0-49 Övriga kostnader enligt budget 0-39 SUMMA KOSTNADER ,26% RESULTAT

11 Särvux (4509) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Upphandlingsunderlag ,66% Navet förvaltningskostnader ,07% Andel i stödverksamhet ,89% Övriga kostnader ,64% SUMMA KOSTNADER ,21% RESULTAT SFI (4609) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,73% Intäkter prövningsenheten enligt budget 0 0 Statsbidrag, 6% ,90% Schablonersättning flykting ,83% Övriga intäkter ,00% SUMMA INTÄKTER ,76% Egen regi ,40% Extern upphandling ,88% Ers till andra kommuner ,28% Navet förvaltningskostnader ,25% Andel i stödverksamhet ,48% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0-27 SUMMA KOSTNADER ,14% RESULTAT Konsumentfrågor (225) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter ,49% SUMMA INTÄKTER ,31% Verksamhetskostnader ,02% Andel i stödverksamhet ,77% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,46% RESULTAT