Ekonomi per oktober 2017

Transkript

1 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare S:t Cyr Peter Jacobsson Peder Datum Diarienummer AMN Ekonomi per oktober 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Ärendet redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med oktober Utfallet är 3,7 mnkr, vilket överstiger budget med 4,0 mnkr. Jämfört med prognosen är överskottet 3,0 mnkr. Resultat per verksamhet redovisas i bifogad resultatrapport, bilaga 1. Det positiva resultatet jämfört mot prognosen förklaras av lägre kostnader avseende utbetalda försörjningsstöd och då främst för nyanlända. Utfallet för Ekonomiskt bistånd är 3,8 mnkr sämre än budget men jämfört med prognosen är det en positiv avvikelse uppgående till 0,9 mnkr. Resultatet för Vuxenutbildningen är 6,2 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budget,främsta orsaken till det är ombudgeteringsärendet. Jämfört med prognosen är utfallet 0,3 mnkr sämre. Nyanlända har ett negativt utfall uppgående till 4,6 mnkr vilket är 4,5 mnkr sämre än budget. Resultatet för perioden är 0,3 mnkr bättre än prognosen. Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder är 7,2 mnkr för perioden, vilket är 8,0 mnkr bättre än budget samt 1,6 mnkr bättre än prognosen. Arbetsmarknadsförvaltningen Lena Winterbom Direktör Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se

2 , ekonomisk uppföljning oktober 2017 TOTALT (AMN) År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ( AMN) Verksamhet: Alla verksamhetsgrupper Försäljningsintäkter x - Taxor och avgifter x - Hyror och arrenden x - Bidrag Försäljning av verksamhet och konsul x - Verksamhetens intäkter x - Bidrag till enskilda övr - Övriga lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet x -Personalkostnader varav smestrlöneskuld Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsen Övriga verksamhetskostnader x -Stödkostnader Verksamhetens kostnader x - Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finaniella kostnader Finansnetto Månadsrapport

3 TOTALT (AMN) per verksamhet Verksamhet År: 2017 Period: Oktober Konto: Månadsrapport Ansvar: ( AMN) Utfall ack jan - Okt 2017 Prog jan - Okt 2017 Ack. Utf/Pr Diff Bud ack jan - Okt 2017 Ack. Utf/Budg Diff Prognos helår 2017 Budget helår 2017 Prognos/Budg helår diff Alla verksamhetsgrupper Politisk verksamhet (1) Infrastruktur, skydd m.m (2) Kultur, övrigt (31) Grundläggande vuxenutbildning (441) Gymnasial vuxenutbildning och påbygg Särskild utbildning för vuxna (450) Svenska för invandrare (460) Ekonomiskt bistånd (574) Flyktingmottagande (61) Arbetsmarknadsåtgärder (62) Kommunledning och gemensam verksa

4 Vuxenutbildning (44-48) År: 2017 Period: Oktober Försäljningsintäkter x - Taxor och avgifter x - Hyror och arrenden x - Bidrag Försäljning av verksamhet och konsul x - Verksamhetens intäkter övr - Övriga lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet x -Personalkostnader varav smestrlöneskuld Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsen Övriga verksamhetskostnader x -Stödkostnader Verksamhetens kostnader x - Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finaniella kostnader Finansnetto Månadsrapport

5 Ekonomiskt bistånd (574) År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ( AMN) Verksamhet: Ekonomiskt bistånd (574) 35x - Bidrag Försäljning av verksamhet och konsul x - Verksamhetens intäkter x - Bidrag till enskilda Köp av huvudverksamhet x -Personalkostnader varav smestrlöneskuld Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsen Övriga verksamhetskostnader x -Stödkostnader Verksamhetens kostnader x - Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansiella intäkter Finaniella kostnader Finansnetto Månadsrapport

6 Kostnad Försörjningsstöd (tkr) , , , , , , , , , , ,00 Antal Hushåll Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 1900,00 Kostnad Försörjningsstöd Antal Hushåll

7 Enheten för nyanlända (61) År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ( AMN) Verksamhet: Flyktingmottagande (61) 35x - Bidrag Försäljning av verksamhet och konsul x - Verksamhetens intäkter x - Bidrag till enskilda övr - Övriga lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet x -Personalkostnader varav smestrlöneskuld Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsen Övriga verksamhetskostnader x -Stödkostnader Verksamhetens kostnader x - Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finaniella kostnader Finansnetto Månadsrapport

8 Arbetsmarknadsinsatser (62) År: 2017 Period: Oktober Ansvar: ( AMN) Verksamhet: Arbetsmarknadsåtgärder (62) Försäljningsintäkter x - Bidrag Försäljning av verksamhet och konsul x - Verksamhetens intäkter övr - Övriga lämnade bidrag Köp av huvudverksamhet x -Personalkostnader varav smestrlöneskuld Lokal- och markhyror Fastighetskostnader och fastighetsen Övriga verksamhetskostnader x -Stödkostnader Verksamhetens kostnader x - Av- och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finaniella kostnader Finansnetto Månadsrapport