Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby

Transkript

1 Handläggare Datum Katarina Sandberg Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på sammanivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De övergripande nämndsmålen är delmål för nå målet som anges i skolförordningens 5 kap 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Hög kvalitet i välfärden Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 86 %. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i åk 3 har i snitt 84 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. Mätning: Nationella prov Procapita Enhetsmål Förskolan Rockneby - Verksamheten ska utveckla undervisningen i språklig medvetenhet, så att alla barn ges möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga i tal och skrift. Beskrivning Kunskaper om stavning och interpunktion utifrån en berättande text var det område som fick sammanfattande lägst resultat på nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i åk i Kalmar kommun. På ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk i åk 3 för eleverna som tidigare gått på Förskolan Rockneby har i snitt 87 % uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. Utifrån de kartläggningar i språklig medvetenhet som genomförs i förskoleklass görs återkoppling i form av spindeldiagram till förskolan. Målet är uppnått när förskolan förbättrat sitt resultat i detta spindeldiagram jämfört med föregående år. Eftersom det saknas underlag på enhets- Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx katarina.a.sandberg@kalmar.se

2 2 (5) nivå från kartläggning av språklig medvetenhet, så ska förskolan Rocknebys nästa års resultat vara bättre än kommunresultatet. Mätning Nationella prov Procapita samt återkoppling från kartläggningar i förskoleklass i EdWise Enhetsmål Förskolan Rockneby - Verksamheten ska utveckla undervisningen i taluppfattning, så att alla barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga. Beskrivning Grundläggande kunskaper om skriftliga räknemetoder var det område som fick sammanfattande lägst resultat på de nationella proven i åk 3 i matematik 2017 i Kalmar kommun. På ämnesprovet i matematik i åk 3 för eleverna som tidigare gått på Förskolan Rockneby har i snitt 72 % uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. Utifrån de kartläggningar i taluppfattning som genomförs i förskoleklass görs återkoppling i form av spindeldiagram till förskolan. Målet är uppnått när förskolan förbättrat sitt resultat i detta spindeldiagram jämfört med föregående år. Mätning Nationella prov Procapita samt återkoppling från kartläggningar i förskoleklass i EdWise Verksamhet, personal och arbetsmiljö Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål BoU - Sjukfrånvaron ska minska Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var ,3 %. Mätning Hypergene Enhetsmål Förskolan Rockneby - Sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet jämfört med föregående år. Beskrivning Sjukfrånvaron på Förskolan Rockneby var fram till september 2017, 9,4 %. Mätning Hypergene Ordning och reda i ekonomin Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

3 3 (5) Nämndsmål BoU - Nämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Beskrivning Ett antal nyckeltal är valda för att kunna bedöma om barn- och ungdomsnämndens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Dessutom görs en jämförelse med alla kommuner och kommuner som liknar Kalmar. I verksamhetsplanen finns däremot endast Kalmars nyckeltal. Utöver nyckeltalen, så är målet att alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämningsfond så ska den återställas till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek. Mätning Nyckeltal samt helårsprognoserna för förskolor och skolor som görs minst tre gånger per år. Enhetsmål Förskolan Rockneby Förskolan Rockneby ska ta fram en åtgärdsplan för att senast december 2019 ha en budget i balans, d.v.s. en resultatutjämningsfond som är minst 0 mnkr. Beskrivning Förskolan Rockneby kommer vid ingången av 2018 att ha en negativ resultatutjämningsfond på cirka 0,5 mnkr (prognos september 2017). Mätning Helårsprognoserna som görs minst tre gånger per år. Enhetsmål Förskolan Rockneby Förskolan Rockneby ska genomföra åtgärder för att hamna i ekonomisk balans. Beskrivning Förskolan Rockneby kommer vid ingången av 2018 att ha en negativ resultatutjämningsfond på cirka 0,5 mnkr (prognos september 2017). Mätning Helårsprognoserna som görs minst tre gånger per år. Barn- och ungdomsnämndens egna mål Nämndsmål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommun ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola som deras barn gick på, 92 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 91 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på.

4 4 (5) Enhetsmål Förskolan Rockneby -Minst 94 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola som deras barn går på. Beskrivning I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 var i snitt 92 % av vårdnadshavarna på Förskolan Rockneby nöjda med den förskola som deras barn gick på. Nämndsmål BoU Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande de har på den förskola eller fritidshem som deras barn går på ska öka. Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 90 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Enhetsmål Förskolan Rockneby - Minst 95 % av vårdnadshavarna till barn som går på Förskolan Rockneby upplever att de har inflytande på verksamheten Beskrivning I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten upplevde i snitt 93 % av vårdnadshavarna åren 2014 till 2016 att de hade inflytande verksamheten på Förskolan Rockneby. Förvaltningsgemensamma uppdrag Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag BoU Att förskolechef ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden. Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet.

5 5 (5) Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Uppdrag Förskolan Rockneby Förskolechefen ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden.