Ekonomisk uppföljning oktober 2018

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk uppföljning oktober 2018"

Bernt Lundberg
för 5 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2018/ Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för oktober månad och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning för år 2018 skall omsorgsnämnden lämna en ekonomisk rapport efter oktober månad till kommunstyrelsen. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport efter oktober 2018 Utveckling hemtjänsttimmar Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text.

2 E kon om i u ppföl jn i n g efter oktober Status:PåbörjadRapportperiod: Organisation:Omsorgsnämnd Omsorgsnämnd Prognosen efter tio månaders förbrukning visar att omsorgsförvaltningen har en budget i balans och kommer att redovisa ett överskott. Följande kan noteras: Ett helt nytt boende Vänskapens väg har startats under året med tillfälligt ökade kostnader kopplat till driftstarten. Delar av Norrlidshemmet är kvar i drift eftersom Oxhagshemmet byggs om. Detta innebär tillfälligt ökade hyreskostnader. Trygg hemgångsteamet har startat upp vilket ökat kostnaderna men kan innebära minskade hemtjänstkostnader. Den totala budgeten för vård-och omsorgsboende är i balans. Den totala budgeten för hemtjänstenheterna överskrids men är av tillfällig art kopplat till att hemtjänsttimmarna minskat. Flera enheter håller budget och det finns inga enheter med miljonunderskott. Antalet omsorgstagare med LOV är ganska konstant jämförtmed för ett år sedan. Hälso-och sjukvårdsverksamheten redovisar underskott som består av kostnader för hyrsjuksköterskor främst under semesterperioden och ökade kostnader för hjälpmedel.

Prognos driftredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR Prognos VR Avvikelse Intäkter -112 066-115 066 3 000 Personalkostnader 580 701

3 Prognos driftredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR Prognos VR Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Intäkter i form av hyror, kost och avgifter blir mer än budgeterat. Personalkostnaderna kommer att lämna överskott som beror på lägre volymer av hemtjänsttimmar än budgeterat. Lokalkostnaderna blir högre jämfört med budget därför att det finns kvar några boendeenheter på Norrlidshemmet på grund av pågående ombyggnation av Oxhagshemmet. Kapitaltjänstkostnaderna kan bli något högre än budget. Avstämning pågår. När det gäller övriga kostnader så fortsätter kostnaderna för hjälpmedel att öka. De administrativa kostnaderna för köp av pool är ej budgeterade vilket förklarar övrig avvikelse. Administration Under rubriken "administration" redovisas omsorgskontoret, resurscentrum och teamcheferna. Prognosen är budget i balans med litet överskott. Team 1 Under "Team 1" redovisas kostnader för hemtjänsten i Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Trekanten och Rinkabyholm. Utöver det finns boendeenheterna Enliden, Frikadellen, Dragkroken och Ingelstorpsvägen. Prognosen är budget i balans. Team 2 Under "Team 2" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Skogsrået och Norrliden.Utöver det finns boendeenheterna Vänskapens väg, korttidsboendena på Norrlidshemmet och Jungmansgården. Höga kostnader för personal på flera enheter. Prognosen är att det blir underskott. Team 3 Under "Team 3" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Funkabo, Oxhagen och Djurängen. Utöver det finns boendeenheterna Oxhagshemmet och Berga Backe. Närståendeanställningar, nattpatrull och nattenhet redovisas också här. Höga kostnader för personal på flera enheter. Budget i balans med överskott :29 1

4 Team 4 Under "Team 4" redovisas kostnader för hemtjänsten på Kvarnholmen, Lindö, Ängö och Varvsholmen samt hela södra centralorten. Utöver det finns boendeenheterna Varvet och Stensberg. På hemtjänstenheterna har flera tappat många timmar vilket kortsiktigt är en belastning ur ekonomisk synvinkel. Prognosen är att det blir underskott. Hälso- och sjukvårdsverksamheten(hsl) Under "HSL" redovisas kostnader för tre enheter, två med sjuksköterskor och en med rehab. Under våren har startats "trygg hemgång" som tillhör rehabenheten. Kostnader för hyrsjuksköterskor har inneburit extrakostnader under semesterperioden då landstinget minskar platser. Fortsatt ansträngt rekryteringsläge. De åtgärder som verksamheten arbetar med är översyn av schema och bemanning. Kostnaderna för hjälpmedel är på en fortsatt hög nivå jämfört med budget och översyn av arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar och sängar pågår. Prognosen är att det blir underskott. Verksamhetsövergripande Under "verksamhetsövergripande" redovisas kostnader för IT, utbildningar, resursfördelning hemtjänst, entreprenader, lokaler, teknikenheten, avgifter, tvätt, kapitalkostnader, uppstart drift mm. Nuläget för resursfördelade timmar i egen regi är att timmarna ökar något men totalt har timmarna minskat under året vilket innebär att det blir överskott jämfört med budget. Antalet LOVärenden ökar från 82 till 89 och antalet timmar ökar också. Intäkterna avseende försäljningsmedel, avgifter och hyror ligger högre jämfört med budget. Totalt för verksamhetsövergripande" är prognosen att det blir ett stort överskott. Prognos investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning nämnd Budget VR Prognos VR Avvikelse Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringar på omsorgsförvaltningen är främst återanskaffning av befintlig utrustning och inventarier och nyanskaffning till vård- och omsorgsboenden. Redovisade investeringar kommer att uppgå till 11 mnkr vilket innebär ett överskott på 7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att alla kostnader för utrustning och inventarier till Vänskapens väg ännu inte slutredovisats. Åtgärder med konsekvenser Med tanke på att prognosen visar på överskott föreslås inga åtgärder :29 2

5 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2018 jmf med år n48000 å /m im T LOV 2018+LOV Egen regi Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Antal omsorgstagare i egen regi nov: 2017: LOV 84 = nov 2018: LOV 88 omsorgstagare = 1 142

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den