Tertialuppföljning tertial 2, 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson/Magnus Levin ON 2018/ Omsorgsnämnden Tertialuppföljning tertial 2, 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner tertialuppföljning inklusive prognos och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt kommunledningskontorets anvisningar om uppföljning för år 2018 skall en delårsrapport efter augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. Ekonomiskt befinner sig omsorgsnämnden i balans. Prognosen är budget i balans på helår. Samtliga mål som nämnden beslutat om är utdelade till verksamheten och arbetas med. Omsorgsnämndens mål är bedömda efter var arbetet med aktuellt mål befinner sig efter augusti månad. I anslutning till nämndmålet finns en övergripande kommentar till fullmäktigemålet. Flertalet av målen har en positiv trend att nå målet under året. Mattias Ask Förvaltningschef Thomas Johansson Kvalitet- och miljöstrateg Bilagor Tertialrapport 2, 2018 Uppföljning av hemtjänsttimmar Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Thomas.Johansson@kalmar.se

2 U ppföl jn i n g Utgåva: Tertialrapport augusti 2018 Rapportperiod: Organisation: Omsorgsnämnd

3 Omsorgsnämnd Ekonomi Prognosen för omsorgsnämnden är budget i balans på helår. Åtgärder Inga förslag på åtgärder. Väsentliga händelser Från 1 juli 2018 gäller förändring i socialtjänstlagen som innebär att en kommun kan tillhandahålla olika hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut. Gäller alla typer av hemtjänstinsatser både service och personlig omvårdnad. Kommunen avgör själv om att tillämpa detta och i vilken omfattning. Utredning är påbörjad i Kalmar för att se vilka konsekvenser detta skulle innebära för kommunen. Nytt riktat statsbidrag till välfärdsteknik för äldre och funktionsnedsatta presenterades i vårpropositionen. För Kalmars del innebär statsbidraget att 2,2 mkr fördelas mellan omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Statsbidraget är rekvirerat. Plan för att använda medlen finns och omfattar läkemedelsrobot, s k japanska toaletter och förbättrad infrastruktur i äldreboende vad gäller internet. Från 1 juli 2018 gäller även ny förvaltningslag. Vissa bestämmelser har betydelse för handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Dessa är: underrättelse om försenad handläggning, beslut om att avgöra ärendet, tolkning och översättning, krav på dokumentation av beslut samt möjligheten att ändra ett beslut. Semesterperioden är alltid en känslig period för att klara bemanning i en verksamhet som pågår dygnets alla timmar. Situationen att rekrytera undersköterskor har varit bättre än tidigare år. Sjuksköterskebemanningen har varit svår att lösa samtidigt som sjukhusets stängda avdelningar direkt påverkar kommunens hemsjukvårdvård. Tack vare god undersköterskebemanning har uppdraget kunnat lösas. Mobilt stöd i hemtjänsten utvecklas genom ny app från Tieto. Införandet har varit förknippat med problem med funktionaliteten. Tillsammans med Tieto finns åtgärdsplan för att lösa problemen. På grund av händelser på vård och omsorgsboende Liljan där Norlandia är utförare av vård och omsorgsinsatserna, kommer en riktad avtalsuppföljning att göras av verksamheten vecka :33 2

4 Verksamhetsplan Ordning och reda i ekonomin Kommentar Det finns fortfarande flera enheter som inte håller budget och där fortsätter arbetet med att få dessa i balans. Kostnaderna för personal är högre 2018 jämfört med 2017 men ser bättre ut jämfört med tertial 1 uppföljningen. Bedömningen är att det är budget i balans. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål -Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Nämndsmål: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans Målet följs upp genom månatlig ekonomi-och verksamhetsuppföljning. För att detta skall uppnås måste alla team och övriga verksamheter hålla budget. Omsorgsnämnden har en budget i balans. Titel Status Färdiggrad Kommentar Nämndsmål: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans VUF Verksamhetsuppföljningar(vuf) har genomförts på alla enheter med befarade underskott. Trenden är att ekonomin ser bättre ut och det finns i dagsläget inga enheter med miljonunderskott. Titel Beskrivning Status Kommentar Ett grönare Kalmar Kommentar Vid förnyande av leasingavtal prövas alltid möjligheten till fossilbränslefria bilar. Genom detta och genom att så långt det går byta våra drivmedel i de bilar vi har idag (exempelvis till HVO-diesel i våra dieselbilar) har vi kunnat nå vårt mål med att minska koldioxidutsläppen i verksamheten. En första mätning av hur användandet avcykel i tjänst serut är genomförd. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt. Ny rutin för hantering av övergivna läkemedel inklusive flytande läkemedel är upprättad och fastslagen. Information om kollektivtrafikens vinster både för miljön samt den enskilde har gått ut i ettveckobrev inom kort. Förvaltningens mål ses därför som uppfyllt. Genom att bevaka klimatsmart byggande vid upphandling bygger vi upp förutsättningarna för att nå målet med ett klimatsmart byggande av nya vård-och omsorgsboenden. Målet bedöms därmed vara delvis uppfyllt. Fortsatt arbete pågår enligt upprättad plan medatt minska matsvinnet ute i verksamheterna. Med grund i detta anses nämndens mål vara delvis uppfyllt. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Nämndsmål: Cykeltrafiken ska årligen öka. Resor i tjänsten som är kortare är 2 km utförs i första hand med cykel. Verksamheten uppmanar till ökat cyklande genom verksamhetsmål. Fler elcyklar och cyklar har :33 3

5 Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Nämndsmål: Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter Nämndsmål: Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Fullmäktigemål - Energianvändningen Nämndsmål: Arbeta Bevaka klimatsmart för klimatsmart byggande vid byggande av nya upphandlingen. vård-och omsorgsboenden Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Nämndsmål: Se över Målet kommer att följas rutin för hantering av upp genom egen överblivna läkemedel uppföljning. inkl flytande läkemedel Fullmäktigemål - Avfallet Nämndsmål: Minska Målet kommer att följas matsvinnet i vårdoch omsorgsboende matsvinn i vård-och upp genom mätning av omsorgsboende. köpts in. Bidrar till att nå målet. Information till personalen har gått ut i veckobrev. Mätning sker genom uppföljning av andel fossilbränslefria fordon. Denna andel ökar. Detta bidrar till att nå målet. Dialog med fastighetsägaren i kommande ombyggnadsprojekt om klimatförbättrande åtgärder i om-och nybyggnation. Rutin fastställd ang hantering av överblivna läkemedel. Ny mätning av matavfall ska genomföras på Oxhagshemmet pga brister i underlag. Målet är at omfatta samtliga vård-och omsorgsboenden. Beskrivning Status Färdiggrad Kommentar Nämndsmål: Minska koldioxidutsläppen i verksamheten Informera personal om hur de använder elbilarna Köpa in fler elbilar till verksamheten Öka antalet elstolpar Kommer att ske under hösten. Arbete med att ta fram en plan för utfasning av fossilbränsledrivna fordon är under uppstart. Frågan ses över kommunövergripande. Nämndsmål: Se över rutin för hantering av överblivna läkemedel inkl flytande läkemedel Fastslå upprättad rutin Rutin fastställd ang gällande överblivande hantering av överblivna läkemedel läkemedel. Nämndsmål: Minska matsvinnet i vård-och omsorgsboende :33 4

6 Utifrån resultat av genomförd utvärdering upprätta en plan med aktiviteter för att minska matsvinnet ute i verksamheterna Nämndsmål: Cykeltrafiken ska årligen öka. Under våren respektive hösten göra en inventering av hur mycket av verksamheternas resor i tjänsten som understuger 2 km görs på cykel Nämndsmål: Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Information till personalen i veckobrev Redovisning av första mätningen på Oxhagshemmet är genomförd. Utveckling av metoden fortsätter. En första inventering av hur mycket av resor i tjänsten som är under 2 km sker på cykel. Information till personalen har gått ut i veckobrev Titel Beskrivning Status Kommentar Ett växande, attraktivt Kalmar Kommentar Att vara en attraktiv kommun är viktigt för att skapa långsiktig hållbarhet även ur ett omsorgsperspektiv. Det ger bättre förutsättningar för personalrekrytering och även för utvecklingen av fler nöjda omsorgstagare/patienter i verksamheten. Linnéuniversitetet är en viktig samarbetspartner när det gäller forskning och utveckling av vård och omsorg. Nära samarbete pågår med e-hälsoinstitutet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och nationellt kompetenscentrum för anhöriga. Med e-hälsoinstitutet pågår projekt Ruves som syftar till att se hur små och medelstora företag får möjlighet att verka på e-hälsomarknaden. Det pågår också nära samarbete med utbildningsanordnare till baspersonal inom omsorgen. det är ex mångfald i omsorgen och förberedelser inför vård-och omsorgsutbildning. Syfte att klara personalförsörjning och minska arbetslöshet. Den enskildes boende är en viktigt del att skapa attraktivitet för Kalmar. Omsorgsnämnden genomför plan för att skapa attraktiva vård-och omsorgsboenden för äldre. Det är viktigt med rätt standard i boendena, meningsfull tillvarosamt bra arbetsmiljö för personal. Kalmars äldreboenden ger ett visst avtryck och det senaste i raden, Vänskapens väg, har redan förfrågningar om studiebesök. Samtidigt har omsorgsnämnden fattat beslut om trygghetsgaranti för vård-och omsorgsboende att gälla ifrån 1 juli Omsorgsförvaltningen deltar också i arbetet med #kalmar2020 och har för avsikt att genomföra minst en aktivitet tillsammans med Linnéuniversitetet för att stärka Kalmar som universitetsstad. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Arbetslöshet Nämndsmål: se aktivitet Aktiviteterna ska bidra till att nå fullmäktigemålet. Arbetet följer planering. Avvikelsen ärfärre personer inom extra tjänster. I övrigt följer antal beräknade platser. Arbetet sker i enlighet med fullmäktigemålet att minska arbetslösheten. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Nämndsmål: se Beskriv Omsorgsnämnden :33 5

7 aktivitet Nämndsmål/bolagsmål verkar för att brygga trygga vård-och omsorgsboenden samt att hemtjänstens insatser upplevs trygghetsskapande för omsorgstagare. Även arbetet utifrån seniorlots och träffpunkter verkar trygghetsskapande. Fullmäktigemål - Företagsklimatet Nämndsmål: se aktivitet Beskriv Nämndsmål/bolagsmål Privata utförare inom äldreomsorgen har stöd av omsorgsförvaltningen att följa kommunala riktlinjer och styrdokument. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Nämndsmål: se aktivitet Beskriv Nämndsmål/bolagsmål Invigning och inflyttning till nytt äldreboende, Vänskapens väg, är genomförd. Boendet har värdegrunden "en plats för livet". Beskrivning Status Färdiggrad Kommentar Nämndsmål: se aktivitet MIO mångfald i omsorgen en vård och omsorgsutbildning med en förberedande språkträning under 20 veckor som vänder sig till personer med lägst SFI-D eller eleverna motsvarande. som står långt från arbetsmarknaden med bristfälliga kunskaper i svenska språket. Omsorgsförvaltningen har som mål att aktivt bidra med APL praktikplatser och handledare för att se till att den framtida kompetensförsörjningen tillgodoses. FIVO -Förberedande inför Vård-och omsorgsutbildning 40 veckor vänder sig till dem med annat Eleverna har snart kommit till mitten av VO utbildningen och har haft praktik inom omsorgsförvaltningen med mycket gott resultat. Ett flertal av har haft sommaranställning inom omsorgens verksamheter. Efter språkförberedelser under våren är i dagsläget alla godkända inför den förberedande :33 6

8 modersmål än svenska SFI -C eller motsvarande krävs som förkunskap. Detta ger personer som står långt från arbetsmarknaden med bristfälliga kunskaper i svenska språket ett snabbspår ut i arbete. Omsorgsförvaltningen har som mål att aktivt bidra med APL praktikplatser och handledare för att se till att den framtida kompetensförsörjningen tillgodoses. Extratjänster en arbetsmarknads åtgärd som inom Omsorgsförvaltningens regi skall ge deltagaren en god insyn i att arbeta inom äldreomsorgen, arbetsgivaren står förett handledarskap som i förlängningen kan utmynna i att deltagaren kan ingå i någon av de Vård och omsorgsutbildningarna kunskapsnavet kan erbjuda. Åtgärden riktar sig till målgruppen nyanlända och långtidarbetslösa som är en viktig del i Omsorgsförvaltningens framtida rekryterings behov. Nämndsmål: se aktivitet Aktivitet: följa trygghetsindikatorn i brukarundersökningen. Nämndsmål: se aktivitet Omsorgsförvaltningen genomför avtalsuppföljning hos de privata utförarna inom vård-och omsorg. Nämndsmål: se aktivitet vård-och omsorgsutbildningen med start hösten Omsorgsförvaltningen har i dagsläget två personer inom verksamheten och urvalet av sökande har minskar enligt Arbetsförmedlingen. Upplevd trygghet finns med i brukarundersökningen Redovisning i november. Uppföljning är genomförd vid en privat utförare av hemtjänst. Även avtalsuppföljning med privat utförare vårdoch omsorgsboende genomförs :33 7

9 Invigning o uppstart av nytt vård-och omsorgsboende. Aktiviteten är genomförd. Titel Beskrivning Status Kommentar Hög kvalitet i välfärden Kommentar Det långsiktiga målet är att Kalmar ska vara bland de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i landet år Tendensen i öppna jämförelser är att omsorgstagarnas bedömning av nöjdheten med verksamheten blir bättre för varje mätning. Även om det är en bit kvar till att vara bland de de 30 bästa. Just nu strax över plats 100. Naturligtvis ska vård och omsorg fungera med hög kvalitet när enskilda behöver den. För att säkra detta arbetar verksamheten med: -skapa attraktiva vård-och omsorgsboenden -systematiskt arbeta med kvalitetsregister för att säkra arbetssätt och utveckla kvaliteten -personkontinuiteten i hemtjänsten -minska fall och läkemedelsavvikelser i verksamheten -rekrytera till specialistteam för att säkra specialistkompetens inom vård och omsorg -trygg hemgång efter sjukhusvistelse -implementera arbetssättet individens behov i centrum -utveckla seniorlotsens verksamhet Under våren har också omsorgsnämnden beslutat om förvaltningens framåtspaning av vård och omsorg år Beskriver ett tänkt scenario utifrån den demografiska utvecklingen. Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Nämndsmål: Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten. Målet mäts genom årlig brukarundersökning. Det viktigaste instrumentet för att skapa inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande sker genom att använda genomförandeplan. Det görs i verksamheten. Indikatorerna mäts i brukarundersökningen. IBIC också en viktig del i detta arbete. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård-och omsorgsboende och hemtjänst. Mäts genom årlig brukarundersökning. Den sammantagna nöjdheten ökade vid 2017 års brukarundersökning. IBIC påverkar den upplevda nöjdheten och upprättande och delaktighet vid genomförandeplan. Även arbetet med sociala innehållet. Resultat från brukarundersökning Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som Mäts genom årlig brukarundersökning. presenteras i november. Arbetet följer beskrivna aktiviteter. Nöjdhet med aktiviteter mäts :33 8

10 är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård-och omsorgsboende. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård-och omsorgsboende. Nämndsmål: Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vårdoch omsorgsboende. Nämndsmål: Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagarsperiod i hemtjänsten. Nämndsmål: Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård-och omsorgsboende. Nämndsmål: Minska fallskadorna i vårdoch omsorgsboende samt hemtjänst Nämndsmål: Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vårdoch omsorgsboende Mäts genom årlig brukarundersökning. Möjligheten till utevistelse är inte en indikator som redovisas i öppnajämförelser. Enbart brukarundersökning för mätning. Målet mäts genom årlig brukarundersökning. Målet mäts genom egen undersökning. Rapporteras även till Kolada. Mäts genom egen undersökning. Mäts genom egen uppföljning. Redovisning kommer att ske både i antal och andel. Mäts genom egen uppföljning. Redovisning kommer att ske både i antal och andel. genom brukarundersökning. Framgångsrikt arbete med brukarråd bör påverka nöjdheten med aktiviteter i vård-och omsorgsboende Utemiljön är förbättrad vid ytterligare ett vård och omsorgsboende för att underlätta utevistelse för de boende. Nytt vård och omsorgsboende är inflyttat där det finns en stor trädgård som har varit väl utnyttjad under sommarmånaderna av de boende. Brukarnöjdheten mäts genom brukarundersökning. Är genomförd. Resultat presenteras i november. Analys av resultatet kommer att göras. Nytt boende, Vänskapens väg har tagits i bruk. Äldre enheter med sämre boendemiljö har stängts ned. Trenden för en positiv utveckling av kontinuitet fortsätter även under tertial 2 vilket visar att de åtgärder och aktiviteter som utförs ger effekt. Antalet fall som orsakat skada ligger kvar på samma nivå som vid tertial 1. Teamarbetet med senior alert intensifieras och följs upp under hösten. Vid jämförelse mellan första kvartalet och andra kvartalet 2018 så har läkemedelsavvikelser :33 9

11 och hemtjänst. Nämndsmål: Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal. Nämndsmål: Öka andelen personer med validerad smärtskattning. Mäts genom egen uppföljning. Mäts genom egen uppföljning. som orsakat försämrat hälsotillstånd minskat. Förstakvartalet rapporterades 7 ärenden och under april och maj rapporterades 1 ärende. Avseende brytpunktsamtal har nationellt målvärde 98 %. För Kalmar just nu 89 %. Bra värde. Smärtskattning med validerat instrument ligger f n på 64 %. En högre andel smärtskattas men verksamheten arbetar med att använda validerade instrument. Målet är attöka andelen. Beskrivning Status Färdiggrad Kommentar Titel Beskrivning Status Kommentar Verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö Kommentar Inom fokusområdet ligger tyngdpunkten på arbetet med rätt till heltid och minska sjukfrånvaron. Nyanställda erbjuds heltid från och med 1 januari Alla nyanställda har kunnat erbjudas detta. För att minska sjukfrånvaron pågår ett hälsofrämjande utvecklingsarbete på enheterna. Tendensen är att sjukfrånvaron minskar. Arbetet med jämställdhetssäkrad verksamhetfortsätter under året och flera aktiviteter har genomförts. Förvaltningen ingår i kommunövergripande nätverk kring jämställdhet. Fokus på fortsatt arbetet ligger på kompetensutveckling. Planeras för utbildning med start i avbörjan En kompetensplan skall vara klar under Nämndsmålet mäter den ackumulerade sjukfrånvaron under året och kan i nuläget inte bedöma som uppfyllt. Men trenden är positiv jämfört med Vid mätning på månadsbasis uppfylls målet att minska sjukfrånvaron med 1 %. Medarbetarenkät genomförs till hösten. I denna mäts medarbetarengagemang tendens från tidigare enkäter är en ökning av medarbetaregagemanget Titel Beskrivning Bedömning Kommentar Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Nämndsmål: Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män. Mäts genom egen uppföljning. Förvaltningen ingår i kommunövergripande nätverk kring jämställdhet. Fokus på fortsatt arbetet ligger på kompetensutveckling. Planeras genomföras med början Handlingsplan för jämställdhetsarbetet :33 10

12 Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Nämndsmål: Mäts genom egen Sjukfrånvaron ska uppföljning. minska med 1 procentenhet årligen. Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Nämndsmål: Resultatet Mäts genom egen av Hållbart uppföljning. medarbetarengagemang ska öka. Fullmäktigemål - Heltid som norm Nämndsmål: Rätt till Mäts genom egen heltid vid varje uppföljning av antalet nyanställning. nyanställda under 2018 Nämndsmål: Minska Mäts genom egen antalet ofrivilliga delade uppföljning. turer Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning Nämndsmål: se Beskriv aktivitet o mål med Nämndsmål/bolagsmål sjukfrånvaron Fullmäktigemål - E-hälsokommun Nämndsmål: se aktivitet Aktiviteterna syfte är att bidra till att nå fullmäktigemålet. beräknas bli färdig i år. Fortsatt låg sjukfrånvaro som ligger under målet med minskning 1 % årligen. Medarbetarenkät genomförs till hösten. I denna mäts medarbetarengagemang. Förra årets resultat visade på ett högre medarbetarengagemang. Målet uppnått. Enkät för april är genomförd. Resultat visar att antalet heltidsanställningar har ökat jämfört med Mätningen omfattade 769 ordinarie personal. Under perioden fanns 172 delade turer i mätningen. Genomsnitt per anställd blev 0,223 ofrivilliga delade turer. 11 arbetsgrupper redovisade inga delade turer under mätningen. Aktiviteterna för att arbeta enligt kommunens mål är genomförda. Beskrivning Status Färdiggrad Kommentar Nämndsmål: Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män. Upprätta handlingsplan för likvärdig verksamhet utifrån kommunövergripande strategi för jämställdhet Kommungemensam jämställdhetsplan är fastställd. Arbetet med att ta fram handlingsplan för omsorgsnämnden är påbörjad genom workshops för alla chefer inom förvaltningen. Planen :33 11

13 Nämndsmål: Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen. På respektive teams verksamhetsuppföljning genomförs en workshop i temat hur omsorgsförvaltningen ska sänka sjukfrånvaron. Genomförandeplan arbetas fram utifrån resultaten av de genomförda workshops Uppföljning/analys åtgärder/resultat Nämndsmål: Resultatet av Hållbart medarbetarengagemang ska öka. Beskriv Aktivitet Nämndsmål: Rätt till heltid vid varje nyanställning. Erbjuda tillsvidareanställda heltid utifrån samma villkor som gäller vid nyanställning Pilotprojekt pågår för erbjuda rätt till heltid upp till 100 procent för anställda i nattpatrullen. Lokalt kollektivavtal gällande rätt till heltid prövas på Norrlidshemmet. Nämndsmål: Minska antalet ofrivilliga delade turer Enkätutskick till samtliga enhetschefer för uppgiftslämnande. Nämndsmål: se aktivitet Ta fram styrdokument för e-hälsostrategi. Beslut i nämnd i mars. förväntas bli klar i år och presenteras för nämnden. Efter tertial 2 sjunker sjukfrånvaron mer än tidigare. Arbete med genomförandeplan pågår. Ett utkast på genomförandeplan är framtaget utifrån genomfördateam- VUFar. Förberedelse av utskick av medarbetarenkät pågår. Ny rutin införs från och med höst 2018, Rutinen innebär att tillsvidareanställda medarbetare med lägre sysselsättningsgrader än 100% har möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad till heltid. Projekttiden är förlängd från ett slutdatum i juni 2018 till att gälla hela 2018 ut. Pilotprojektet Norrlidshemmet är vilande på grund av omflyttningar i verksamheten. Enkät för april är genomförd. Se vidare under kommentar till nämndsmålet :33 12

14 Beskriv Aktivitet Titel Beskrivning Status Kommentar :33 13

15 Väsentliga händelser Från 1 juli 2018 gäller förändring i socialtjänstlagen som innebär att en kommun kan tillhandahålla olika hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut. Gäller alla typer av hemtjänstinsatser både service och personlig omvårdnad. Kommunen avgör själv om att tillämpa detta och i vilken omfattning. Utredning är påbörjad i Kalmar för att se vilka konsekvenser detta skulle innebära för kommunen. Nytt riktat statsbidrag till välfärdsteknik för äldre och funktionsnedsatta presenterades i vårpropositionen. För Kalmars del innebär statsbidraget att 2,2 mkr fördelas mellan omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Statsbidraget är rekvirerat. Plan för att använda medlen finns och omfattar läkemedelsrobot, s k japanska toaletter och förbättrad infrastruktur i äldreboende vad gäller internet. Från 1 juli 2018 gäller även ny förvaltningslag. Vissa bestämmelser har betydelse för handläggning och dokumentation i socialtjänsten. Dessa är: underrättelse om försenad handläggning, beslut om att avgöra ärendet, tolkning och översättning, krav på dokumentation av beslut samt möjligheten att ändra ett beslut. Semesterperioden är alltid en känslig period för att klara bemanning i en verksamhet som pågår dygnets alla timmar. Situationen att rekrytera undersköterskor har varit bättre än tidigare år. Sjuksköterskebemanningen har varit svår att lösa samtidigt som sjukhusets stängda avdelningar direkt påverkar kommunens hemsjukvårdvård. Tack vare god undersköterskebemanning har uppdraget kunnat lösas. Mobilt stöd i hemtjänsten utvecklas genom ny app från Tieto. Införandet har varit förknippat med problem med funktionaliteten. Tillsammans med Tieto finns åtgärdsplan för att lösa problemen. På grund av händelser på vård och omsorgsboende Liljan där Norlandia är utförare av vård och omsorgsinsatserna, kommer en riktad avtalsuppföljning att göras av verksamheten vecka :33 14

16 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse nämnd Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Prognosen efter åtta månaders förbrukning är att omsorgsförvaltningen har en budget i balans och kommer att kunna redovisa överskott. Intäkter i form av hyror, kost och avgifter blir mer än budgeterat. Personalkostnaderna är högre än 2017 men där kommer det att bli överskott. Lokalkostnaderna kan tänkas bli något högre därför att det finns kvar några boendeenheter på Norrlidshemmet på grund av ombyggnation på Oxhagshemmet. Kapitaltjänstkostnaderna kan tänkas bli något högre än budget. När det gäller övriga kostnader så fortsätter kostnaderna för hjälpmedel att öka. De administrativa kostnaderna för köp av pool är ej budgeterade vilket innebär ökade kostnader. Administration Under rubriken "administration" redovisas omsorgskontoret, resurscentrum och teamcheferna. Budget i balans. Team 1 Under "Team 1" redovisas kostnader för hemtjänsten i Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Trekanten och Rinkabyholm. Utöver det finns boendeenheterna Enliden, Frikadellen, Dragkroken och Ingelstorpsvägen. Budget i balans :33 15

17 Team 2 Under "Team 2" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Skogsrået och Norrliden.Utöver det finns boendeenheterna Vänskapens väg, korttidsboendena på Norrlidshemmet och Jungmansgården. Höga kostnader för personal på flera enheter. Prognosen är att det kan bli underskott. Team 3 Under "Team 3" redovisas kostnader för hemtjänsten kring Funkabo, Oxhagen och Djurängen. Utöver det finns boendeenheterna Oxhagshemmet och Berga Backe. Närståendeanställningar, nattpatrull och nattenhet redovisas också här. Höga kostnader för personal på flera enheter. Budget i balans. Team 4 Under "Team 4" redovisas kostnader för hemtjänsten på Kvarnholmen, Lindö, Ängö och Varvsholmen samt hela södra centralorten. Utöver det finns boendeenheterna Varvet och Stensberg. På hemtjänstenheterna har flera tappat många timmar vilket kortsiktigt är en belastning ur ekonomisk synvinkel. Prognosen är att det kan bli underskott. Hälso- och sjukvårdsverksamheten(hsl) Under "HSL" redovisas kostnader för tre enheter, två med sjuksköterskor och en med rehab. Under våren har startats "trygg hemgång" som tillhör rehabenheten. Det är fortsatt höga kostnader för sjuksköterskebemanning delvis p g a att ansvaret för avancerad hälso- och sjukvård ökar över tid. Kostnader för hyrsjuksköterskor har inneburit extrakostnader under semesterperioden då landstinget minskar platser. Fortsatt ansträngt rekryteringsläge. De åtgärder som verksamheten arbetar med är översyn av schema och bemanning. Kostnaderna för hjälpmedel är på en fortsatt hög nivå jämfört med budget och översyn av arbetstekniska hjälpmedel såsom liftar och sängar pågår. Verksamhetsövergripande Under "verksamhetsövergripande" redovisas kostnader för IT, utbildningar, resursfördelning hemtjänst, entreprenader, lokaler, teknikenheten, avgifter, tvätt, kapitalkostnader, uppstart drift mm. Nuläget för resursfördelade timmar i egen regi är att timmarna minskar något. Antalet LOV-ärenden minskar till totalt åttio och antalet timmar minskar också. Intäkterna avseende försäljnings-medel, avgifter och hyror ligger högre jämfört med budget. Totalt för verksamhetsövergripande" är prognosen ett överskott. Investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 21 OMSORGSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning Budget VR aug 2018 Prognos VR aug Avvikelse nämnd 2018 Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringar på omsorgsförvaltningen är främst återanskaffning av befintlig utrustning och inventarier och nyanskaffning till vård- och omsorgsboenden. Redovisade investeringar kommer att upp gå till 13 mnkr vilket innebär ett överskott på 5 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att alla kostnader för utrustning och inventarier till Vänskapens väg ännu inte slutredovisats. Åtgärder med konsekvenser Eftersom prognosen är överskott redovisas inga förslag till åtgärder :33 16

18 Personalredovisning Personalsammansättning Ansvar: OMSORGSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period: Augusti År: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Andel män i verksamheten ökar fortfarande. Färre personal som kan härledas till rätten till heltid som införts. Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: OMSORGSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juli År: 2018 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 10.03% 9.91% 9.55% 8.19% Män 4.04% 5.20% 5.31% 5.17% Totalt 9.27% 9.30% 8.95% 7.74% Sjukfrånvaron minskar även under tertial 2, och ligger under målet om en 1%ig minskning årligen :33 17

19 Kvalitet, styrning och kontroll Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre presenterades under våren. Rapporten innehåller 28 indikatorer och ett flertal bakgrundsmått som belyser kvaliteten på vården och omsorgen om äldre utifrån olika perspektiv och områden. Mycket utgår ifrån nationell brukarundersökning. Den sammantagna nöjdheten som omsorgstagarna upplever med hemtjänst och vård- och omsorgsboende ökar. I hemtjänsten upplever 93 % av omsorgstagarna nöjda och i vård- och omsorgsboende 82 % nöjdhet. Målet är att vara bland de 30 bästa kommunerna år Inte där ännu. I höst resultat från brukarundersökningen Resultat från öppna jämförelser och andra undersökningar utgör en viktig del i arbetet med årliga verksamhetsplaner. Arbetet med att utveckla sociala innehållet, anhörigstöd och förbättra personkontinuiteten i hemtjänsten fortsätter. Ny samordnare för sociala innehållet är utsedd, arbete med anhörigstöd utökas i tid. Bemanningscoach är utsedd för att stödja arbetet med bättre personalkontinuitet och minska antalet ofrivilliga delade turer. Intern revision är genomförd under april månad på sex enheter. Den resulterade i 9 avvikelser och 15 förbättringsförslag. Kvalitetsuppföljning av egen regi genomförs under året. Omfattar samtliga enheter som inte haft intern revision. Uppföljningen omfattar bl a systematisk arbetsmiljö, personkontinuitet, kvalitetsregister, kost, medarbetare. Uppföljning av kontrollmoment i intern kontroll är genomförd :33 18

20 Bilaga 2 Beviljade hemtjänsttimmar 2018 jmf med år n48000 å /m im T LOV 2018+LOV Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Egen regi 2018 Månad Antal omsorgstagare i egen regi aug: 2017: LOV 78 = aug 2018: LOV 80 omsorgstagare = 1 086