Handlingsplan för omsorgsförvaltningen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för omsorgsförvaltningen"

Britta Göransson
för 4 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE beslutsärende Datum 2012-10-22 Sida 1(1) Omsorgsförvaltningen Eija Kilpala, 0591-64238 eija.kilpala@hellefors.

1 TJÄNSTESKRIVELSE beslutsärende Datum Sida 1(1) Omsorgsförvaltningen Eija Kilpala, Omsorgsnämnden Handlingsplan för omsorgsförvaltningen Sammanfattning Omsorgsförvaltningen redovisar ett förväntat underskott för 2012 motsvarande tkr. I de preliminära ramarna inför 2013 kommer nämnden att behöva minska verksamhetens omfattning med tkr. 80 % av förvaltningens kostnader består av personalkostnader. Förvaltningen har fått i uppdrag att minska antalet årsarbetare motsvarande 31 sysselsättningsgrader. Förvaltningen har lagt fram åtgärdsförslag som uppgår till tkr. I åtgärdsförslaget ingår personalreduceringar med 17,76 årsarbetare. De yrkesgrupper som ingår är omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och administrativa assistenter. Inom denna reducering ingår de vakanser som finns i förvaltningen och som inte ska tillsättas. Dessutom ska kostnaderna för försörjningsstöd och institutionsplaceringar av barn och ungdom minskas. Ytterligare åtgärder motsvarande tkr behöver vidtas för att få ner verksamheternas kostnader inom budgetram Omsorgsnämnden har som målsättning att det ska finnas 80 vård- och omsorgsplatser, att boendena ska vara renodlade och att hemtjänsten ska vara en bas i äldreomsorgen. Förvaltningens förslag innebär att antalet platser inom äldreboendena blir 65. I förslaget ingår att Gillersgården läggs ner och att Fyrklövern och Nya Björkhaga blir kvar som äldreboenden i kommunen. Beslutsunderlag Åtgärdsplan Strategi Ärendet Omsorgsnämnden antog Strategi Strategin för omsorgsnämnden är framtagen med syfte att fungera som en strategi för utveckling och säkerställande av omsorgsnämndens verksamheter som sträcker sig fem år framåt i tiden. Strategin, med folkhälsa som utgångspunkt, beskriver lämplig organisation och ledningsansvar, nyckeltal och kvalitetsaspekter, värdegrund, metoder och rutiner och en ekonomisk plan. E-post Organisationsnr Hällefors kommun omsorg@hellefors.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro Omsorgsförvaltningen Sikforsvägen vx Hällefors Hällefors

2 2(7) Omsorgsnämnden har genom beslut 2009 och 2010 gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att renodla boendena inom förvaltningen, att hemtjänsten ska vara en bas i förvaltningen och att kommunen ska 80 vård och omsorgsplatser. Omsorgsförvaltningen redovisar i september 2012 ett förväntat underskott för 2012 motsvarande 20,600 tkr. I de preliminära ramarna inför 2013 kommer nämnden även att behöva minska verksamhetens omfattning med motsvarande 12,700 tkr. Med bakgrund av ovanstående är det ytterst viktigt att skyndsamt vidta åtgärder för att minska nämndens kostnader på kort och långsikt. De verksamheter som behöver sänka sina kostnader enligt analysgruppens redovisning från 2009 är äldreomsorgen samt delar av IFO verksamheten. Omsorgsnämndens resultatmål 2013 Omsorgsnämnden har arbetat med att ta fram resultatmål för 2013: 31/12 utgår stödet till alla äldre brukare från ett hälsofrämjande synsätt 31/12 är alla brukare nöjda med bemötandet i de insatser som erbjuds 31/12 klarar alla kommuninnevånare sin egen försörjning 31/12 erbjuds alla vårdnadshavare till barn och ungdomar 0 18 år i kommunen föräldrastöd 31/12 upplever alla inom målgruppen LSS meningsfullhet samt delaktighet i samhället Åtgärder ÄO Äldreomsorgen behöver ställa om sin verksamhet genom att minska antalet vård och omsorgsboende platser. Insatserna behöver därför inriktas mot att erbjuda äldre möjlighet till kvarboende i sitt egna hem i mycket större omfattning. De stora kostnaderna inom verksamheterna är personal, ca 80% av den totala kostnaden. Förvaltningen behöver arbeta vidare med att ej tillsätta vakanser. Förvaltningen behöver även fortsätta minskningen av personalkostnader med motsvarande 31 årsarbetare. Förvaltningen behöver därför förhandla om varsel motsvarande 31 årsarbetare. Sjuksköterskebemanningen är, i relation till andra kommuner, jämförelsevis hög. Tabell 1. Andelen invånare 65 år och äldre ligger i ungefärlig nivå med andra jämförbara kommuner. Se tabell 2. Förslaget är att minska sjuksköterskebemanningen med 7,42 ssg från nuvarande 19,42 till 12 ssg. En ny ledningsorganisation och områdesindelning för omsorgsförvaltningen har trätt i kraft från 1 oktober. Det totala antalet assistenttjänster var i den tidigare organisationen inom äldreomsorg och funktionshinder/lss 400 % (varav 50 % ansvarade för avgiftshanteringen). Dessa skulle läggas ut på respektive område; 100 % assistent vardera för område hemtjänst, särskilt boende och funktionshinder/lss samt avgifter 50 %. Inom

3 3(7) IFO/Socialpsykiatri finns 75 % administrativ assistent. Omsorgsnämnden beslutade 2010 om anställningsstopp och uppkomna vakanser ska särskilt prövas av förvaltningschef. Inom förvaltningen finns två vakanser avseende administrativa assistenter och dessa ska inte tillsättas fullt ut. Förslaget är att minska bemanningen med 1,25 ssg. Åtgärder IFO IFO verksamheten behöver arbeta fram en plan för att sänka kostnaderna inom barn och ungdomsvården. Försörjningsstödet för bl.a. den yngre målgruppen behöver sänkas vilket innebär ett intensivt arbete med att hitta lösningar för den målgruppen genom studier, praktik arbete m m. Målet är att minska kostnaderna för försörjningsstöd med 25 % vilket motsvarar 1,5 mkr utifrån prognos. Minskade kostnader för institutionsplaceringar barn och unga 1 mkr. Nuläge Vård- och omsorgsboenden: Fyrklövern (demens) Gillersgården Nya Björkhaga (som) Totalt: 41 platser 24 platser (+ 10 korttidsboende) 24 platser 89 platser Därutöver finns 47 brukare på Trygghetsboendena (aug. -12) som bor kvar på gamla SÄBO-beslut. Nuvarande bemanning vård- och omsorgsboenden: Fyrklövern dag/kväll 25,37 ssg 0,617 åa/brukare natt 3,92 ssg 0,096 åa/brukare 29,29 ssg Gillersgården dag/kväll 21,20 ssg 0,624 åa/brukare natt 3,91 ssg 0,115 åa/brukare 25,11 ssg Nya Björkhaga dag/kväll 12,00 ssg 0,5 åa/brukare ( 3,33 ssg 0,068 åa/brukare (hela Björkhaga)) Total bemanning vård- och omsorgsboenden 66,4 ssg Hemtjänst Antal brukare 225 Bemanning 61,49 ssg Åa/brukare 0,27

4 4(7) Målbild Vård- och omsorgsboende: Alt platser Bemanning: Fyrklövern (demens) 53 platser Dag/kväll 37,10 ssg 0,7 åa/brukare 17,28 ssg 54,38 ssg Nya Björkhaga (som) 24 platser Dag/kväll 14,40 ssg 0,6 åa/brukare 7,68 ssg 22,08 ssg Totalt bemanningsbehov vård- och omsorgsboenden 76,46 Alt platser Bemanning: Fyrklövern (demens) 41 platser Dag/kväll 28,70 ssg 0,7 åa/brukare 13,44 ssg 42,14 ssg Nya Björkhaga (som) 24 platser Dag/kväll 14,40 ssg 0,6 åa/brukare 7,68 ssg 22,08 ssg Totalt bemanningsbehov vård- och omsorgsboenden 63,22 Hemtjänst: Antal brukare med hemtjänstinsatser 225 Bemanning (0,25 åa/brukare) 56,25 ssg Reduceringar personal För att komma ner inom budgetram kommer förvaltningen att föreslå alt. 2 avseende åtgärder för vård- och omsorgsboenden. Bemanning vård- och omsorgsboenden: Nuläge: Mål/Alt. 2 Reducering: 68,07 ssg 64,22 ssg 3,85 ssg Bemanning hemtjänst: Nuläge: Mål: Reducering: 61,49 ssg 56,26 5,24 ssg Sjuksköterskebemanning: Nuläge: Mål: Reducering: 19,42 ssg 12 ssg 7,42 ssg

5 5(7) Administrativa assistenter (äldreomsorg/funktionshinder): Nuläge: Mål: Reducering: 4 ssg 2,75 ssg 1,25 ssg Totalt 17,76 ssg Ekonomiska effekter Vård- och omsorgsboenden: Hemtjänst: Sjuksköterskor: Administrativa ass.: Försörjningsstöd: Institutionsvård barn och unga Totalt: tkr tkr tkr 475 tkr tkr tkr tkr Tidsaxel åtgärdsplan Budgetbalans /10 Information angående varsel genomgång av handlingsplan inför nämnden november. Konsekvensbeskrivningar arbetsmiljö 29/10 MBL Handlingsplanen inför novembernämnd 5/11 Samverkan inför nämnd 7/11 Omsorgsnämnd första handlingsplanen 16/11 Underlaget för handlingsplan 2 klar 23/11 MBL Handlingsplan nr:2 5/12 Omsorgsnämnd Handlingsplan nr:2

6 6(7) Tabell 1 Antal personer över 65 år per sjuksköterska, Örebro län Personer/sjuksköterska Karlskoga 185 Askersund 163 Degerfors 168 Hällefors 100 Lekeberg 138 Laxå 175 Nora 169 Örebro 97 Hallsberg 181 Tabell 2 (Kolada) Invånare 65+, antal Andel av befolkning Alla kommuner 2011 (ovägt medel) Hagfors % Hällefors ,50% Laxå % Ljusnarsberg % Markaryd % Torsås % Tabell 3 (Kolada) Invånare 65+ som varit mottagare av hälso- och sjukvård Alla kommuner som kommunen ansvarar för enligt 18 HSL, andel (%) (ovägt medel) 10,5 Hagfors 18,2 Hällefors 9,6 Laxå 14,9 Ljusnarsberg 16,9 Markaryd 12,7 Torsås 22,6

7 7(7) Tabell 4 (Öppna jämförelser) U. Årsarbeten inom hemtjänst i ordinärt boende för äldre, egen och enskild regi, antal/brukare Hagfors 0,421 0,462 Hällefors 0,145 0,255 Lekeberg 0,260 0,305 Ljusnarsberg 0,180 0,174 Markaryd 0,166 0,245 Torsås 0,193 0,172 Tabell 5 (Öppna jämförelser) 2010 Andelen äldre 65 år + beviljad: Hemtjänst SÄBO Hagfors 9% 5% Hällefors 10% 8% Ljusnarsberg 13% 9% Torsås 15% 5% Markaryd 12% 6% Lekeberg 6% 4%

Relevanta dokument

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även