111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Transkript

1 1(6) 111 Dnr 00005/2017 Budget 2018 beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns. 2. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget gäller efter att erforderliga MBL-förhandlingar genomförts. 3. Ärendeberedningen ska hantera frågan om arbetsmarknadsenhetens uppdrag. 4. Habiliteringsersättningen ska återinföras. 5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda nivå och kostnad för återinförande av habiliteringsersättningen. Förslaget ska presenteras för omsorgsnämnden på sammanträdet den 23 november Ett projekt gällande ensamstående män utan barn som går på försörjningsstöd ska startas. En projektplan ska presenteras för omsorgsnämnden senast på sammanträdet den 14 december Sammanfattning av ärendet beslutade den 19 april 2017 om en budgetram för 2018 innehållandes ett budgetyrkande på tkr som sedermera skickades till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetyrkandet utgick ifrån tidigare fastställd ekonomisk långsiktig plan (ELP). Den 19 juni 2017 beslutade Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun om budget 2018 med fördelning av ekonomiska ramar för 2018 samt ekonomisk långtidsplan för I beslutet tilldelades omsorgsnämnden en budgetram för 2018 på tkr. Av beslutet (Dnr 00001/2017) framgår att kommunfullmäktige utökar omsorgsnämndens budgetram från tidigare fastställd ekonomisk långsiktig plan (ELP) med 6 miljoner för att stärka verksamhetsområdena IFO och Stöd och omsorg. föreslår med detta budgetförslag: 7-timmars arbetsdag skall testas inom Individ-och familjeomsorgen (IFO) vari medarbetarna erbjuds förkortad arbetstid med bibehållen lön.

2 2(6) En kvinnofridssamordnare skall anställas inom Individ-och familjeomsorgen (IFO) För att minska försörjningsstödet på sikt skall ett projekt för ensamstående män utan barn genomföras under 2018 Förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka boende som skall bo tillsammans inom äldreomsorgen i syfte att öka livskvalitén för målgruppen ska från och med 2018 införa kvalitetsbokslut Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till ledarskapsprogram och/eller mentorsskapsprogram för omsorgsförvaltningen. Verksamhetsområde Stöd och omsorg skall återkomma med en besparingsplan för att nå en ekonomi i balans Beslutsunderlag Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2017 Driftbudget daterad den 12 september 2017 Investeringar daterad den 12 september 2017 Yrkanden László Gönczi (MP): Projektet för ensamstående män utan barn ska rikta sig till ensamstående utan barn. László Gönczi (MP) och Per Gunnar Larsson (S): Stöd och omsorg inte ska behöva spara mer än 2 miljoner innan ett eventuellt sparprogram har redovisats. László Gönczi (MP) och Per Gunnar Larsson (S): Individ- och familjeomsorgen inte ska behöva spara mer än 1,5 miljoner. Detta inte ens om punktinsatserna ger mer för då ska pengarna användas till verksamhetsutveckling. László Gönczi (MP) och Per Gunnar Larsson (S): Utöka nyckeltalen inom vård- och omsorgsboendena med 0,02 enheter. László Gönczi (MP): ska begära 6,5 miljoner i utökad ram. László Gönczi (MP): Öka bruttokostnaden i kostens verksamhet med 1 miljoner kronor för att öka inslaget av ekologisk- och närproducerad mat.

3 3(6) Tommy Olsson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda nivå och kostnad för återinförande av habiliteringsersättningen. Förslaget ska presenteras för omsorgsnämnden på sammanträdet den 23 november Ove Schönning (S): Bifall till projekt för ensamstående män utan barn. Propositionsordningar Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande att projektet för ensamstående män utan barn ska rikta sig till ensamstående utan barn under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning; ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Med 8 ja-röster och 3 nej-röster avslås yrkandet. Totalt 8 3 Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande mindre besparingskrav på stöd och omsorg under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning; ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Med 6 ja-röster och 5 nej-röster avslås yrkandet.

4 4(6) Totalt 6 5 Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande mindre besparing för individ-och familjeomsorgen under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande ökade nyckeltal för vård- och omsorgsboendena under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning; ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Med 6 ja-röster och 5 nej-röster avslås yrkandet.

5 5(6) Totalt 6 5 Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande begäran om utökad ram under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer yrkandet från László Gönczi (MP) gällande ökad bruttokostnad för kostverksamheten under proposition och finner att omsorgsnämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning; ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Med 6 ja-röster och 5 nej-röster avslås yrkandet. Totalt 6 5 Ordföranden ställer yrkandet från Tommy Olsson (C) gällande att förvaltningen ska utreda nivå och kostnad för habiliteringsersättningen under proposition och finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.

6 6(6) Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Akt