Delårsbokslut Kommunteknik och service

Transkript

1 Delårsbokslut 2018 Kommunteknik och service

2 Delårsbokslut (8)

3 Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomiskt utfall/finansiell analys...4 Framtiden...4 Målområden...4 Attraktiv kommun...4 Trygghet och kunskap...5 Hållbar utveckling...6 Finansiellt perspektiv...7 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv...7 Delårsbokslut (8)

4 Viktiga händelser En ny kommunal båtbrygga för 30 platser har anlagts vid Doktorudden i Deje Kommunens största temalekpark "skeppsbrottet" har utförts vid Annebergs/Ängbråtsgatan Ny asfaltbeläggning har lagts på 3,4 km väg samt 1,4 km på Klarälvsbanan Utbyte till LED-armaturer fortsätter på gatubelysningen Vatten och avlopp har dragits från Deje till Dömle Herrgård med flera (3,5 km) Nytt styrsystem och larm kopplas in i avloppsverken samt i pumpstationer Två förskolor med två avdelningar i varje har uppförts i Forshaga och i Deje En ny multisportarena har byggts i Deje samt den befintliga i Forshaga har återställts Fridhem i Deje byggs om för att hyras ut till Statens Institutionsstyrelse (utslussningsboende) Ekonomiskt utfall/finansiell analys Kommunteknik och service totalt: Prognosen pekar på ett överskott på c:a 500 Tkr. Överskottet beror bland annat på försäljning av tomtmark och lägre elkostnader mm. Fastighetsavdelningen: Prognosen visar just nu på ett överskott på c:a 270 Tkr. Gatu-Parkavdelningen: Prognosen visar just nu på ett överskott på c:a 25 Tkr. Vinterkostnaden är väldigt hög samt kostnaden för gräsklippning. Barmarksunderhåll och gatubelysning är billigare. VA-verken: VA-verksamheten beräknas gå med ett underskott på c:a 500 Tkr. Kostsamma reparationer har också utförts på reningsverken samt mycket larmhantering på helger vilket medför övertid. Kostenheten: Prognosen visar just nu på ett underskott på c:a 600 Tkr, mest beroende på dyrare livsmedel och inventarieköp. Simhallen: Prognosen visar ett nollresultat. Viss osäkerhet ligger på intäktssidan vilket beror på antal besökare mm. Framtiden Vi ser positivt på framtiden. Många projekt pågår och är planerade de kommande åren. Stora fastighetsprojekt är inplanerade, asfaltunderhåll har förstärkts och på VA-sidan pågår upprustning av anläggningarna samt ledningarna. Men detta kräver resurser av ledningspersonalen som sliter hårt som projektledare vid sidan av det löpande driftarbetet. Förstärkning planeras med projektledare på gatu/va-projekten. Målområden Attraktiv kommun Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Antal inkomna klagomål/felanmälan via synpunkten totalt i år 70st Minskningen beror på att all felanmälan ang. gatubelysning styrts över til Fixa Min Gata. Antal inkomna felanmälningar via Fixa min gata totalt i år 277st Delårsbokslut (8)

5 Systemet används nu flitigt av invånarna för lättare felanmälan. Våra invånare har en god hälsa. Antal deltagare/år på hälsoaktiviteter i Deje simhall (Simhall) 1 500st/år Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Hur många timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden på vardagar? ,17% Simhallen har öppet för allmänhetens bad varje kväll tisdag-fredag samt på helger. Motionssim varje dag måndag-fredag. Cykelväg i kommunen, total, meter/invånare. 6,3 7 90% Ingen ny cykelväg har byggts än i år. Andel fungerande idrottshallar. (Fastighet) 100% Hallarna är funktionskontrollerade. Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Mätning av elevernas nöjdhet med skolmaten (Kost) Genomförs hösten % simkunnighet i åk 6 (Simhall) 87% 85% 102,35% Totalt 18 elever i sexan som inte simmar 200 meter. Av dessa är 13 nyanlända som inte varit med i förskolesimningen. Mätningen avser vårterminen. Våra invånare känner sig trygga och säkra. Antal felanmälningar gällande gatubelysning (Gatu-park) 76st Felanmälningarna gällande gatubelysning har sjunkit drastiskt första halvåret. Antal utbytta gatubelysningsarmaturer till LED (Gatu-park) 212st 1 000st/år 21,2% Fortsätter under hösten. De större genomfarterna är nu klara. Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten (VA-verk) 0st/totalt 5st/totalt i år 100% Delårsbokslut (8)

6 Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen Mätning av kundnöjdhet med måltiderna genom enkät (Kost) Mätning utförs ej pga tidsbrist hos personalen inom VON. Hållbar utveckling Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Energiprestanda i kommunens nyproducerade lokaler och bostäder. 98% 82,5% 81,21% Kommunen har byggt två nya förskolor genom baracksystem. Detta förklarar att vi ej når målvärdet som är 25 % bättre än boverkets krav. Vi ligger 11 % under deras krav. Antal m2 såld mark för bostäder/industrietableringar 2 245m m2 11,23% Två tomter för villabebyggelse har sålts. En på Gärdesgatan och en på Smultronstigen i Forshaga. Vi är klimatneutrala år 2030 Andel fossiluppvärmd fastighetsyta. (Fastighet) 0% 0% 100% All oljeeldning är borta. Andel ekologisk mat, värde (Kost) 26% 30% 86,67% Svårt att komma uppåt. Mer budget krävs för att öka rejält! Andel ekologisk mat, kvantitet (Kost) 37,7% 35% 107,71% Mejeriprodukters vikt bidrar till högre värde här! Andel inköp av svensk mat, värde (Kost) 72,38% 70% 103,4% Avser varans ursprung dvs från Sverige. I bland bereds den utomlands innan den kommer tillbaka. Andel inköp svensk kyckling och kött, värde (Kost) 65,7% 85% 77,29% Kyckling är 100 % svensk. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Andel skyddad skog (kommunägd och totalt) inkl. skolskogar följer riksgenomsnittet. 13% Andel ekologiska livsmedel i våra verksamheter 26% 30% 86,67% Delårsbokslut (8)

7 Avser halvår 1, Antal klagomål på brunt vatten i ledningssystemet (Gatu-park) 3st/år 5st/år 140% Antal icke godkända dricksvattenprov (VA-verk) 0st 0st/år 0st 2 st provsvar har tjänligt med anmärkning. Prov tas en gång i veckan. Antal avvikande provsvar från tillståndsvillkoren på utgående avloppsvatten (VA-verk) 9st 0st/år 9st Av 26 prover avviker 9 från något gränsvärde i villkoren för tillståndet. Avvikelserna är dock av ringa art sammanlagt. Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Överskott från försäljning "God-Helg"-tornet och tomter med c:a 600 Tkr. Avvikelse från budget på hela Kommunteknik och service 500Tkr 0Tkr 500Tkr Överskott beror främst på överskott på tekniskt kontor samt försäljning av tomtmark Avvikelse från budget fastighet (Fastighet) 270Tkr 0Tkr 270Tkr Lägre elkostnader mm. Avvikelse från budget inom gatu/parkenheten (Gatu-park) 23Tkr 0Tkr 23Tkr I stort sett plus minus noll. Dyrare vinterväghållning och gräsklippning. Lägre kostnad för gatubelysning och barmarksunderhåll. Avvikelse från budget för VA-verk (VA-verk) -518Tkr 0Tkr -518Tkr Mycket övertid pga larm på helger. Dyrare reparationer på främst reningsverket i Forshaga. Avvikelse från budget inom kostenheten (Kost) -635Tkr 0Tkr -635Tkr Ökad kostnad för livsmedel. Inköp av inventarier måste ske. Hålla tilldelade budgetramar (Simhall) 0Tkr 0Tkr 0Tkr Osäkerhetsfaktorer i intäkterna årsbesökare i Deje simhall (Simhall) st/år Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Planerat underhåll. (Fastighet) 217Tkr 4 300Tkr/år kr Planerade underhållsarbeten på fastigheter koncentreras till andra halvåret -18. Delårsbokslut (8)

8 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har en god hälsa Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen var under perioden 1/1-31/7 = 4,06 %. Avdelningsvis framgår i tabellen nedan. Andel sjukfrånvaro under 5 % 3, ,2% Andel sjukfrånvaro (adm. kontorspersonal, chefer) 4,61% 4% 15,25% En person heltid/deltidssjukskriven i början på året. Andel sjukfrånvaro (Fastighet) 0,98% 4% -75,5% Mycket låg sjukskrivning. Andel sjukfrånvaro (Gatu-park) 3,99% 4% -0,25% En person har bytt höftled vilket förklarar värdet. I övrigt mycket lågt. Andel sjukfrånvaro (Växeln) 1,03% 4% -74,25% Mycket låg sjukskrivning. Andel sjukfrånvaro (VA-verk) 0,15% 4% -96,25% Extremt friska. Motsvarar 8 timmar på en person av totalt fem anställda! Andel sjukfrånvaro (Kost) 2,58% 4% -35,5% Mycket låg siffra för att vara kostpersonal. Förmodligen lägst i Värmland. Andel sjukfrånvaro (Städ) 6,33% 4% 58,25% Några långtidssjukskrivna. Minskar nu vid halvåret. Andel sjukfrånvaro (Simhall) 3,58% 4% -10,5% Problem i början på året. Nu inga problem längre. Delårsbokslut (8)