Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Transkript

1 Årsredovisning i korthet 2017

2 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter bedrivits under året och hur väl detta speglar de politiskt beslutade målen Årsredovisning Om du önskar mer information finns hela redovisningen att ta del av på vår webbplats har varit ett gott år med flera kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och en ljusare framtidstro. Kommunen har lyckats leverera en bra service med hög kvalitet till invånarna på de allra flesta områden och samtidigt haft en god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat blev ett rejält överskott och våra skattepengar har används så att de går direkt tillbaka till våra invånare i form av välfärd. Per Lawén, kommunalråd

3 Befolkningsutveckling Forshaga kommuns befolkning har ökat från föregående år och var i december personer, vilket är en ökning med 58 personer. Kommunen når därmed sin målsättning om att i genomsnitt växa med 50 personer årligen Dina pengar Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan % av kommunens löpande verksamhet så som förskola, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Skattesatsen för dig som kommuninvånare är 22,35 procent. Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning 1 kr Individ- och familjeomsorg 7 kr Näringsliv och kommunikation 2 kr Politisk verksamhet 1 kr Infrastruktur 5 kr Kultur och fritid 5 kr Stöd till funktionshindrade 14 kr 100 kronor av dina skattepengar fördelas så här i vår verksamhet Förskola 14 kr Vård och omsorg 20 kr Årets resultat Årets resultat uppgår till 20,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,1 % av skatteintäkterna. Vi uppnår därmed vår målsättning om en god ekonomisk hushållning och positivt resultat. Resultatet ska ligga på en nivå som motsvarar 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Grundskola och gymnasie 31 kr Investeringar Under 2017 har kommunen investerat för 60,8 miljoner kronor. Större investeringar är: två nya förskolor med två avdelningar i varje och utökat vatten och avloppsnät.

4 Våra verksamheter En kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Här är en sammanställning av vad som hänt inom våra verksamheter under Prova-på-aktivitet under Artscape. Kommunteknik och service Förvaltningen har under året förbättrat vägar genom ny toppbeläggning på 6,6 km väg samt 1,7 km cykelväg. Utbyte till LED-armatur har påbörjats under Storgatan och God helg tornet har sålts till en privat fastighetsägare. Barn och utbildning Två nya förskolor har byggts under senare delen av året, en i Forshaga och en i Deje för att möta befolkningstillväxten. Under året har en satsning även gjorts på hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa. Kultur, fritid och näringsliv Vi har medverkat i Artscape - en satsning där tio värmländska kommuner deltog. En kulturplan antogs även under året som syftar till ett mer långsiktigt fokus för arbetet inom kulturområdet, detta för att ge invånare och besökare möjlighet till ett rikt kulturutbud.

5 Lärande och arbete Enheten individ- och familjeomsorg har stärkts upp med 1:e socialsekreterare och kvalitetssamordnare för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet inom socialtjänsten. En ny lärplattform har införts för kommunens vuxenutbildning vilket förbättrar arbetsmiljön för så väl studerande som lärare. Två av tre HVB-avdelningar har avvecklats på grund av färre ensamkommande barn. Miljö- och bygg Förvaltningen har kompletterats med en energirådgivare vars arbetsuppgifter handlar om att hjälpa både enskilda medborgare och företag med energieffektiviseringar. En stadsarkitekt som tidigare varit arvoderad som konsult har anställts på förvaltningen. Kemikalieplan för hela kommunen har antagits av fullmäktige och ska implementeras under Vård och omsorg Användandet av statliga stimulansbidrag för extra händer i vården resulterade bland annat i två aktivitetssamordnare för att höja levnadskvalitén på boendena. Arbetet kring rehabilitering har effektiviserats och arbetet med digitalisering av välfärdstjänster har fortsatt under året. Överförmyndarkontoret Kontoret har under året utarbetat nya rutiner och arbetssätt för att bli mer effektiva samt öka rättssäkerheten. Ärenden gällande ensamkommande barn har minskat under året till följd av gränskontroller och hårdare åldersbedömningar. De helägda bolagen Forshaga kommun äger tre bolag som representerar viktig verksamhet till nytta för kommunens invånare. Varje bolag har en egen styrelse som fattar beslut om bolagens verksamheter utifrån de ägardirektiv som beslutats i kommunfullmäktige. Forshaga Bostäder AB Bolaget ska utföra sin verksamhet så den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Efterfrågan på bolagets bostäder har under verksamhetsåret varit god. Vakansläget har pendlat mellan 0-9 tomma lägenheter. I centrala lägen i Forshaga är det kö till bostäderna. Forshaga Fiber AB 2017 har varit det mesta expansiva och investeringsintensiva året hittills i företaget. Efterfrågan av fibertjänster har ökat kraftigt och konkurrens från andra aktörer har ökat. För att möta marknadens förväntningar och krav har Forshaga Fibernät genomfört en utbyggnad av fibernätet som nu innebär att alla större områden i tätbebyggda orter nu är täckta. Forshaga Energi AB Forshaga Energi AB har som huvudsaklig verksamhet att producera och försälja värmeenergi inom Forshaga kommun. Försäljningen under 2017 uppgår till cirka 14,1 mnkr. Under året har årligt underhåll genomförts inför eldningssäsong och omfattande ombyggnationer av både panncentralen i Deje (Bruket) och panncentralen i Forshaga (Smedjan) har genomförts.

6 32 nya lägenheter Viktiga händelser under året 2017 Nybyggda kvarteret Svanen i Forshaga. Befolkningstillväxt Vi fortsätter att öka i antalet invånare. Lägre arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna har förbättrats avsevärt och vi befinner sig nu under länsgenomsnittet. Vår webbplats I undersökningen information till alla som genomförs av Sveriges kommuner och landsting utsågs vår webbplats till en av landets bästa. Konstgräsplan Vi har tagit ett beslut om att etablera en konstgräsplan genom fotbollsalliansen. Återbruket och fritidsbanken Verksamheterna har startat upp i gamla konsum i Deje. Nya bostäder Kvarteret Svanen har byggts med 32 nya lägenheter. Vi har även under året intensifierat arbetet med att ta fram mark för etablering och nya bostäder. Två HVB har stängts ner Då inskrivningar minskats och utskrivningar ökat har vi stängt ner två av kommunens tre HVB för ensamkommande barn. Fiberutbyggnad Fortsatt utbyggnad av stomfiber och områdesfiber. Ny kommunchef Under året har en ny kommunchef tillträtt. Nya förskolor Vi har byggt två nya förskolor med inflyttning januari 2018.

7 Så möter vi framtiden Forshaga kommun växer både i yngre och äldre åldrar. Det är en hög efterfrågan på bostäder, och det kommer krävas ytterligare nybyggnation och exploatering av nya områden. För att möta framtiden kommer det finnas ett behov av ökad digitalisering samt effektivisering för att möta förändringar i demografi. Det kommer finnas ett ökat krav på tillgänglighet och service, och under 2018 kommer en modell för kontaktcenter utredas. Vi kommer även ha ett ökat behov av vård och omsorgstjänster och ett nytt LSS boende kommer att etableras. Alla elever i årskurs 4-9 erbjuds en egen dator för skolarbete.

8 Våra övergripande mål Vi har fem prioriterade målområden. De visar hur vi ska jobba för att nå visionen. Till varje målområde finns ett antal övergripande mål. Så här har vi lyckats med måluppfyllelsen Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Attraktiv kommun Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog Våra invånare har en god hälsa Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Våra invånare känner sig trygga och säkra Våra invånare har ett livslångt lärande Våra elever har en positiv syn på skolan och undervisningen Våra äldre är nöjda med våra tjänster Hållbar utveckling Vår kommun växer Vi har ett bra företagsklimat Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Vi är klimatneutrala år 2030 Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat Vi finansierar våra investeringar med egna medel Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Vi är en attraktiv arbetsgivare Våra medarbetare har en god hälsa Vår jämställdhet och mångfald ökar