Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Transkript

1 Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun

2 VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 2,5 % kommer från kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift 2,5% 18,6% 18,6 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder,1 % är finansiella intäkter Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 78,8% 1 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 217 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR: 39,54 kr till för- och grundskoleverksamhet 15,74 kr till teknisk verksamhet 15,52 kr till hälsa, vård och omsorg 8,83 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 7,46 kr till kommunövergripande verksamhet 3,72 kr till LSS-verksamhet 3,1 kr till individ- och familjeomsorg 1,81 kr till fritidsverksamhet 1,76 kr till kulturverksamhet,39 kr till bygglovsverksamhet,2 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2,2 kronor till årets budgeterade resultat 5

3 Budget 217 och framöver Här följer en kortversion av Budget 217 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar för 217 och de därpå följande två åren. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på Lomma kommuns hemsida under fliken Kommun och politik/resultat och kvalitet/ekonomi/budget. Kostnader ökar snabbare än intäkter De närmaste två åren gick det att få ihop budgeten till det önskvärda resultatmålet med hjälp av förväntade effektiviseringsåtgärder, men för det sista året i planperioden försämras förutsättningarna och resultatmålet fick sänkas till knappt hälften. Situationen är densamma här i Lomma kommun som i resten av Sverige kostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Fortsatt bostadsbyggande och ökad befolkning Under kommer det att bli möjligt för byggföretagen att starta byggandet av drygt 5 bostäder. Hälften av dessa planeras i Lomma hamn men det ska också byggas nya bostäder i Lommas kvarteret Nian, i Lomma centrums norra del och under 219 bör också byggandet i Bjärreds centrum kunna inledas. Den stora utbyggnaden gör att kommunens befolkning beräknas öka med nästan 5 invånare under 217 och med ungefär 2 personer per år Detta ställer naturligtvis stora krav på en fortsatt utbyggnad av den kommunala servicen. De flesta åldersgrupper förväntas öka i antal, men störst blir ökningen bland de unga, framför allt i grundskoleåldrarna, se nedan: 25 Antal invånare 31 dec år och äldre år år år 6-15 år -5 år 215 Prog Fortsatt högt investeringstryck Antalet barn i skolåldern ökar och det både byggs och planeras för fullt för att få plats med alla barn och elever de närmaste åren. Norra Karstorpskolan ska byggas till och få en ny gymnastiksal och väster om Folkets hus byggs en ny lågstadieskola, Strandskolan. Dessa skolor kommer att stå färdiga under 217 och till sommaren 218 kommer Lerviks förskola, med åtta nya avdelningar, att stå färdig. I Bjärred kan ungdomarna se fram emot en ny fritidsgård 218. Arbetet med att skydda kustlinjen från ytterligare erosion fortsätter och en lång vall ska förhindra framtida översvämningar i södra Lomma. Förberedelserna för att kunna resa miljömässigt, med Pågatåg, mellan Lomma och Malmö år 22 pågår för fullt. Arbetet med en planskild korsning under järnvägen vid Vinstorpsvägen har påbörjats och stationsområdet ska byggas om med perrong, cykelparkeringar och allt som kan behövas i samband med detta. Kommunens investeringsprogram uppgår till 575 miljoner kronor de kommande tre åren. Låneskulden ökar varje år och beräknas vid utgången av 219 att uppgå till närmare 75 miljoner kronor.

4 Investeringar Prog Budg År Låneskuld Prog Budg År Exempel på större investeringsprojekt Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad inkl. gymnastiksal, 217 (61, miljoner kronor) Strandskolan, ny lågstadieskola, 217 (66, miljoner kronor) Lerviks förskola, 8 avdelningar, 218 (53, miljoner kronor, inklusive tomt) Ny fritidsgård, Bjärred, 218 (15, miljoner kronor) Pilängskolan, om- och tillbyggnad, inkl. rivning, ht-19/vt-21

5 Utökning av nämndernas budgetar Nämnderna får som vanligt kompensation för löneökningar i budgeten och de flesta får ersättning för befolkningstillväxt. För barn- och utbildningsnämnden innebär budgeten 217 en förstärkning med 3 miljoner jämfört med budget 216 och för socialnämnden en förstärkning med 19 miljoner kronor. I beloppen ingår 1,2 miljoner kronor till skolan för utvidgad undervisningstid i matematik och att socialförvaltningen får ersättning för ökade bostadskostnader för nyanlända flyktingar. Exempel på satsningar framöver Digitalisering av didaktik och pedagogiskt innehåll i skolorna Fortsatt planering för utveckling av centrummiljön i Bjärred Arbeta för att bullernivåerna i Lomma tätort ska minska Trafiksäkerhetsprogram med tillhörande cykelplan implementeras En ny indelning av fyrfackskärlen för en förbättrad sortering och återvinning Mål enligt god ekonomisk hushållning Som stöd för bedömning om kommunens övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har finansiella- och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning tagits fram. Finansiella mål för åren Årets resultat ska uppgå till två procent ( ) och en procent (219) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten ska åtminstone bibehållas. Det egna kapitalet ska inflationssäkras. Investeringarna ska till minst 6 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i genomsnitt för perioden Verksamhetsmål för år 217 Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Andelen skyddade naturområden i kommunen ska öka. Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i Socialförvaltningens genomförandeplan tillgodosedda. Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen. Kommuninvånarnas upplevda nöjdhet med biblioteksverksamheten ska öka. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. Bygglovsverksamheten ska bedrivas effektivt, konsekvent, rättssäkert, med god kvalité och bra bemötande. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan huvudsakligen är uppfyllda. Osäkra omvärldsfaktorer Det finns många faktorer i omvärlden, som kommunen inte själv råder över men som kan ha stor påverkan på kommunens ekonomi utveckling av skatteunderlag och samhällsekonomi, räntenivå, löneutveckling, inflation, flyktingmottagande med mera. För att hantera svängningar i dessa omvärldsfaktorer är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat. Det är en buffert som också behövs för att bättre klara av den stora investeringsvolymen. Marginalen finns första och andra året med hjälp av effektiviseringar inom administrationsområdet. På längre sikt är utmaningen större, men med fortsatt ordning och reda i verksamheterna och god omställningsförmåga och uppfinningsrikedom i organisationen finns förutsättningar att hantera det också!