Långsiktig finansiell analys

Transkript

1 Långsiktig finansiell analys Klarar din kommun att finansiera framtidens välfärd? KOMMEK 2014

2 Varför behöver kommuner spana längre än budgetåren? 2

3 Ursprunget i megatrender Shift in global economic power Demographic shifts Accelerating urbanization Climate change and resource scarcity Technological breakthroughs Demographic Demographic shifts shifts Accelerating urbanization

4 Det nya normaltillståndet? Kunniga men krävande medborgare Demografisk förändring Diffusa gränser Åtstramad budget Konkurrens om investeringar Teknikens genomslag Osäkerhet

5 Navigera genom förändring en bro till framtiden Medborgare under kontroll Medborgare i kontroll Styrning för medborgare Styrning med medborgare Organisatoriska stuprör Organisationer inom offentlig sektor som stora, heltäckande jättar Offentliga organisationer äger input och processer Mäta produktion Organisatoriska nätverk Organisationer inom offentlig sektor som små, flexibla, måldrivna enheter Offentliga organisationer och medborgare äger resultaten Mäta resultat

6 Hur står det till med långsiktigheten i Sveriges kommuner? 7 av 10 kommuner tittar inte bortom planåren i budgeten o Större kommuner bättre framförhållning, knappt 2/3 har en längre planeringshorisont Av de som tittar långsiktigt tar cirka hälften ett helhetsgrepp (dvs. samma innehåll som i budget) Av de som tittar långsiktigt har cirka hälften en horisont på 10 år eller längre Av de som inte tittar långsiktigt beror detta på o brist på underlag (8 %) o inget värde då osäkerheten är för stor (33 %) o inte politiskt prioriterat (46 %) 6

7 Befolkningsutveckling Täby Indexerad 160% Samtliga verksamheter förutspås öka i volym fram till år De största ökningarna sker inom grundskola och äldreomsorg. Totalt prognostiseras befolkningen öka med ca invånare. 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% w Total, 12566

8 Befolkningsutvecklingen i Täby och Boden Befolkningsutveckling i Täby 2013 Invånare den 31 december: Ökning med 928 personer Födelseöverskott (födda-döda): 202 Flyttnetto (inflytt/utflytt): 726 Antal födda barn: 647 Antal avlidna: 445 Befolkningsutveckling i Boden 2013 Invånare den 31 december: Ökning med 242 personer Födelseunderskott (födda-döda): -50 Flyttnetto (inflytt/utflytt): 286 Antal födda barn: 261 Antal avlidna: 311 8

9 Modell för strategisk ekonomisk analys Bostads - byggande Flyttning BEFOLKNING efterfrågar genererar Födda Döda OMVÄRLDEN KOMMUNAL SERVICE Förskola, äldreomsorg, skola, teknisk försörjning, parker, fritid och kultur, miljö- och samhällsskydd REGERING påverkar genererar DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR genererar SKATTER, BIDRAG AVGIFTER påverkar påverkar påverkar FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 9

10 Effektiviseringsbehovet i Täby kommun - Nettokostnader och intäkter De totala nettokostnaderna ökar med 77 procent under perioden. Intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning ökar med 54%. Täby har alltså inte möjlighet att fullt ut finansiera det demografiska trycket (inkl. ökade kostnader för avskrivning) och en full löne- och prisuppräkning. Täby måste effektivisera med i genomsnitt 1,4% årligen för att uppnå kommunens finansiella mål (inkl. finansieringskostnad för tillkommande investeringar). Gapet 2022 motsvarar knappt 2,75 kronor i kommunalskatt. 10

11 Sammantaget kostnadstryck Per verksamhet Givet kommunens befolkningsprognos och de antaganden som har gjorts avseende servicenivåer med mera uppgår det totala kostnadstrycket till 24 procent under perioden. Den årliga ökningen ligger på drygt 2 procent. Ökningstakten är svagare i början av perioden. Samtliga verksamheter förutspås öka i volym fram till De största ökningarna sker inom grundskola och äldreomsorg. 11

12 Procent Befolkningsutveckling Boden Indexerad 110 Totalt sett minskar befolkningen med 469 personer (-1,6%). Befolkningen åldras och underliggande befolkningsminskning kompenseras med invandring I gymnasieåldrarna minskar befolkningen med 420 personer (-27 %) I för- och grundskoleåldrarna minskar antalet barn med 337 personer (-11%) I ålderskategorin +85-w ökar befolkningen med 127 personer (+8%) år, -136 inv år, -337 inv år, -349 inv. 80-w år, +127 inv. Totalt, -469 inv 12

13 Debattartikel i Kommunal Ekonomi nr 3, 2014 Anders Haglund, Henrik Berggren 13

14 För mer information kontakta: Susanna Collijn Kommunal Sektor Rådgivare offentlig sektor Partner Direkt: +46 (0) Mobil: +46 (0) Sverige Stockholm Torsgatan