Strategisk inriktning

Transkript

1 PLAN 1(8) Maria Eriksson, Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar Beslutsinstans Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Maria Eriksson, biträdande kommunchef och kanslichef för beslut

2 2(8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Vision för Degerfors kommun... 3 Värdegrund... 3 Övergripande principer för hållbarhet Omvärldsanalys Migration Demografi Skattekraft Ökade förväntningar på service Ökade krav på kunskap och kompetens Degerfors kommuns strategiska inriktning... 5 Attraktivitet... 5 Kvalitet i verksamhet och service... 5 Integration Kommunövergripande målmatris Kvalitetsarbete... 6 Utvärdering och uppföljning... 6 Verksamhetsplaner... 7 Redovisning och återrapportering... 7

3 3(8) 1 Inledning Som del av Degerfors kommuns styrmodell ska den strategiska inriktningen för kommunen gälla i fyra år, baserad på en omvärldsanalys och politiska övervägningar. För att komma i fas med cykeln för de allmänna valen, föreslås följande strategiska prioritering gälla under en övergångsperiod Sedan kan arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning enligt beslutad styrmodell komma igång enligt plan efter valet Den strategiska inriktningen beskriver vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under planperioden. Utgångspunkt för framtagandet av utvecklingsområdena har varit Degerfors kommuns vision, principerna för värdegrunden och de övergripande principerna för hållbarhet. Utgångspunkterna finns mer utförligt beskrivna i styrmodellen. Vision för Degerfors kommun Degerfors en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor! I styrmodellen har ett antal områden tagits fram för att konkretisera visionen och för att förtydliga vad visionen betyder i praktiken. Områden är: Näringslivet växer och diversifieras Hållbar befolkningsutveckling i en bra boendemiljö Goda livsvillkor genom hela livet Ett jämställt Degerfors med mångfald Stimulerande fritid, aktivt kulturliv och god folkhälsa God tillgänglighet, service och bemötande En hållbar och bärkraftig miljö En effektiv förvaltning. Värdegrund Degerfors kommun har ingen beslutad värdegrund för hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på kommunövergripande värdegrund Övergripande principer för hållbarhet En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: miljömässig hållbarhet ramen för verksamheten social hållbarhet målen för verksamheten ekonomisk hållbarhet medlen för verksamheten.

4 4(8) 2 Omvärldsanalys Under perioden kommer följande långsiktiga trender och omvärldsfaktorer påverka kommunens verksamhet och prioriterande utvecklingsområden enligt en SWOT-analys gjord av socialförvaltningens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner februari Utgångspunkterna för omvärldsanalysen finns alltså inom socialförvaltningens verksamhetsområde, men de flesta av områdena som identifierats har bäring på hela kommunens verksamhet. En kommunövergripande omvärldsanalys kommer att tas fram inför den nya planperioden, Migration Invandring till Sverige har ökat markant under de senaste 10 åren, med kulmen under hösten Efterdyningarna av detta kommer påverka kommunen då ett stort antal individer fortfarande är kvar hos Migrationsverket eller ingår i etableringsinsatser. Här finns både utmaningar och möjligheter, samtliga förvaltningar behöver planera för detta Demografi Vi har en åldrande befolkning och inte tillräckligt många barnfamiljer som kan kompensera för detta genom att förstärka försörjningskvoten. Att nå full sysselsättning för alla i arbetsför ålder och planera våra boenden och vårdinsatser för en högre andel vårdtagare är viktigt Skattekraft Med färre i arbetsför ålder som ska försörja allt fler äldre, kan det lokala skatteuttaget på sikt urholkas och vi får allt svårare att upprätthålla önskad

5 5(8) servicenivå om vi inte utvecklar nya sätt att leverera samma service till lägre produktionskostnad Ökade förväntningar på service Med nya generationer kommer också nya förväntningar på den kommunala servicens omfattning och utformning. Detta kan gälla allt från skolans verksamhet till äldreomsorgens och på ett olyckligt sätt sammanfalla med en svagare skattekraft Ökade krav på kunskap och kompetens Industrisamhället har kompletterats av en växande tjänste- och kunskapssektor. Samhället har en utmaning i att säkerställa kompetensförsörjningen i takt med att efterfrågan på kunskap och kompetens förändras. 3 Degerfors kommuns strategiska inriktning Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under perioden : Attraktivitet Degerfors ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boendeoch livsmiljöer, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Under planperioden ska kommunen säkerställa ett ökat antal bostäder i olika boendeformer. Kvalitet i verksamhet och service Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna leverera den service vi har beslutat om och som medborgarna i Degerfors kommun har rätt att kräva. Verksamhetsstyrningen och användningen av resultatmått och kvalitetsmått behöver förbättras för att säkerställa att vi levererar önskat värde med de resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger också att utveckla metoder för analys och utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under perioden läggas på våra två största verksamheter skola samt vård och omsorg. Integration Degerfors ska vara en bra plats för alla och våra verksamheter ska anpassas bättre till en levande mångfald. Detta gör vi genom att implementera den antagna integrationsplanen under perioden för att kunna möta de demografiska, sociala och ekonomiska utmaningar som kommunen och regionen står inför under de närmsta åren.

6 6(8) 4 Kommunövergripande målmatris Följande indikatorer kan användas för att mäta den övergripande utvecklingen för kommunen under perioden för strategisk inriktning : OBS! EXEMPEL MED FINGERADE SIFFROR Urval indikatorer för utvecklingsområden Prioriterat område Attraktiv arbetsgivare 8,5 % 8,0 % 7,2 % - Sjukdagar % Attraktiv kommun Nettoinflyttning individer Förbättrad kvalitet i verksamhet och skola 67 % 70 % 74 % - andel med kompletta avgångsbetyg - andel nöjda på våra boenden 94 % Fungerande integration - andel i sysselsättning efter etablering Källa: SCB 32 % 40 % 63 % Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram indikatorer för planperioden. 5 Kvalitetsarbete Degerfors kommun har beslutat att ansluta sig till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt kallat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet ger de förtroendevalda, förvaltningen och allmänheten en god bild av kommunens kvalitet. Vid sidan av KKiK finns SKL:s databas KOLADA med jämförelsetal och ansvariga statliga myndigheter inom skola, vård och omsorg som för omfattande statistik över våra verksamheter. Utöver KKiK och KOLADA finns en mängd mått som mäts och redovisas både internt i kommunen och av utomstående aktörer. Bland de mått som redovisas av utomstående aktörer finns till exempel SKL:s serie Öppna jämförelser inom ett antal områden och Svenskt näringslivs ranking av kommunernas näringslivsarbete. Varje nämnd bör välja de mått de finner relevanta och kontinuerligt redovisa dessa på nämndnivå för att säkerställa kvaliteten i verksamheten och att de prioriterade områdena fått genomslag i verksamheten. Utvärdering och uppföljning Under strategins sista år (2019) och inför antagandet av strategi för , ska innevarande strategi följas upp och utvärderas, för att se vad som gjorts under respektive prioriterat område, om de mål som satts av respektive nämnd

7 7(8) uppnåtts och om kommunens utveckling gått i planerad riktning utifrån den övergripande målmatrisens indikatorer för perioden. Verksamhetsplaner Nämnderna beslutar om verksamhetsplanen som ska innehålla mätbara mål och utvalda kvalitetsindikatorer, prognostiserat utfall enligt budget och en beskrivning av verksamhetsutveckling under perioden. Nämnderna kan med fördel besluta att koppla mätetal ur KKiK (och/eller andra undersökningar som redan produceras) till verksamhetsplanen, vilket gör att verksamhetens kvalitetsutveckling kan följas över tid. Redovisning och återrapportering Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade riktlinjer för hur och när redovisning och återrapportering ska ske. KKiK, till exempel, rapporteras in under hösten och resultaten presenteras i januari, vilket gör att en första avrapportering till ansvarig nämnd kan göras i samband med beredningen inför budgetdagen i mars. I maj bör en temadag kring prioriterade områden hållas och i september en uppföljning av kvalitetsmåtten i samband med att KKiK insamlingen drar igång. Mål kopplade till prognostiserat utfall i budgeten bör där möjligt följa den ekonomiska redovisningen.

8 8(8)