Centerpartiets förslag till Mål och budget

Transkript

1 Centerpartiets förslag till Mål och budget Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer, som regeringens budgetproposition, bedömning av skattekraft mm. Vi står också bakom de siffror som är underlag för fördelning av elevpengar, förskolepeng osv. Övergripande mål: - Budgeten har som mål att högst 98 procent av skatt och statsbidrag ska användas till verksamheten. - Till hantering av överskott i verksamheterna finns medel under gemensam finansiering - Vi föreslår att nämndernas verksamheter budgeteras med 3 verksamheter vardera. För att flytta pengar mellan de av kf fastlagda budgetramarna krävs nytt Kf-beslut - Nya satsningar på kollektivtrafiken finns budgeterad under gemensam finansiering - Nämnderna får en garanti på kostnadsökning för nya löneavtal - Varje nämnd får 0,1 milj.kr årligen till kompetensutveckling av politikerna - Bostäder i alla kommundelar är en viktig förutsättning för att hela kommunen ska leva. För att i någon mån minska nybyggnadskostnaden och därmed hyreskostnaden ska Alvesta kommun tillskjuta ägarkapital till Allbohus, med kr per lägenhet som byggs utanför Alvesta tätort. Kommunföretag ges i uppdrag att närmare utforma uppdraget. Skattesats Det finns med nuvarande underlag utrymme för smärre skattesänkningar, varför kommunfullmäktige förslås besluta Att sänka skatten 12 öre från och med 2012 Att sänka skatten med ytterligare 10 öre 2013 och 10 öre 2014 Konkretiserat verksamhets- och personalpolitiskt mål Vi ansluter oss till det av kommunledningskontoret framlagda förslaget

2 Justerade nämndsbudgetar Inför 2012 föreslås följande justeringar av nämndsbudgetar: Kommunstyrelsen Nettoram 62,4 62,4 62,4 Revision+KF 1,7 1,7 1,7 Övrigt 47,5 47,5 47,5 Räddningstjänsten 13,2 13,2 13,2-1,0 mkr i ökad budget till Lokala utvecklingsprojekt. För att KS ska kunna bidra med pengar vid olika satsningar i kommunen. T.ex. medfinansiering av samlingslokaler, bidrag till särskilt angelägna projekt, medfinansiering till EU-projekt samt till medfinansiering av bredband mm - 0,8 mkr till satsning på feriearbeten för ungdomar. - 0,2 mkr ökat bidrag Värends Räddningstjänst, Rfss - Flyttning av färdtjänstansvar till NfS och av Smaland Airport till gemensam finansiering Vatten och avlopp Bifall till kommunstyrelsens förslag

3 NAL Nettoram 131,6 124,7 119,3 Kultur o förening 17,3 17,5 17,6 Försörjningsstöd inkl. flykting 18,5 16,5 16,5 Allbolärcenter + övrigt 95,8 90,7 85,2-0,1 mkr. årligen till kompetensutveckling av politikerna - 0,8 mkr höjt föreningsstöd skötsel egna anläggningar och aktiviteter - Särskilt föreningsbidrag för byggande av konstgräsplaner 1 miljon kr per plan och år i 3 år - 0,15 milj. per år i höjt föreningsstöd för beviljande av räntebidrag för lån till konstgräsplaner - En satsning på Grön Omsorg tillsammans med NBU och NOH (se NOH) NBU Nettoram ,8 351,4 Barn o familj exl flyktingbarn 25,4 25,4 23,4 Grundskola 166,9 169,1 172,6 Övrigt 150,7 153,3 155,4-0.3 mkr Utarbetande av livsmedelspolicy enligt motion av Centerpartiet där genomförande kan kosta en del pengar. Citat motionen Maten är viktig ur flera aspekter. Den ska ge näring. Den ska smaka bra. Den ska intas i en socialt trevlig miljö. Den ska vara vacker. Den ska vara odlad på ett miljövänligt sätt. Den ska vara fri från restsubstanser och onödiga tillsatser. Den ska vara energisnål och inte åka bil för länge. Den ska bidra till ett öppet landskap, småskalig livsmedelsframställning och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Detta står Centerpartiet för och vi vill se att Alvesta kommuns måltider uppfyller dessa målsättningar - 0,5 mkr för att kommunen ska kunna garantera att alla elever har möjlighet till samma ämnesutbud, t.ex. språken. - 0,8 mkr till förstärkning av förskolan - 0,9 mkr år 2013 till nysatsning och utökning av kulturskolan - Tillsammans med NOH och NAL, En satsning på Grön Omsorg, som ett alternativ till institutionsvård (se NOH)

4 NFS Nettoram 54,4 57,3 57,3 Bostadsförbättring 1,8 1,8 1,8 Färdtjänst 3,9 4 4 Övrigt 48,7 51,5 51,5-0,5 mkr i uppräknat stöd till enskilda vägar - 0,1 mkr för ökad belysning (enligt c-motion) - Huleviks samhälle ska få en ny avloppslösning. Området prioriteras för att möjliggöra en ökad nybyggnation, där efterfrågan finns. - 2,0 mkr kr år 2012, upplöst besparing - Kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst, 3,9 milj flyttas från ks - 1,0 mkr i upplöst besparing år Ökad budget med 2,9 mkr för upprustad och förnyad simhall år 2013 NOH Nettoram 270,1 274,5 274,5 Äldreomsorg 197,2 201,6 201,6 Missbruk 4,6 4,6 4,6 Övrigt 68,3 68,3 68,3 - Boendeutredningen visar tydligt att antalet äldre ökar rejält framåt 2020 och fram till NOH ges därför ett tillskott om 0,1 mkr för att påbörja planeringen för ett nytt särskilt boende, som ska stå färdigt år 2019 i Alvesta tätort - 0, 3 mkr för att genomföra ny livsmedelsstrategi (se NBU). Också till att starta ett projekt för att skapa en bra måltid med bra näringsinnehåll. - 0,3 mkr för att testa och utveckla grön omsorg i kommunen. I samarbete med NBU och NAL ska, för personer inom SOL och LSS samt personer med försörjningsstöd, möjlighet till grön omsorg utvecklas. - 0,2 mkr för att ytterligare utveckla stödet till anhörigvården - 1,0 mkr för minskat besparingskrav Från och med 2013, 4,4 mkr för nya korttidsplatser vid Asken i Grimslöv. (Vid tidigare start finns möjlighet till finansiering via gemensam finansiering - NOH ges i uppdrag att studera införandet av LOV i andra kommuner för att dra slutsatser om ett ev. införande i Alvesta kommun

5 Investeringsbudget: NFS - Tillbyggnad av Varmvattenbassäng och barnlandskap simhall, 14 mkr 2012 och 13 mkr Genomförande av belysningsplan 0,5 milj. kr i 3 år - Särkild VA budgetering Huleviks samhälle 8 milj. kr Sjöparken/Resecenter färdigställande 9 milj. kr Renovering av Vislandabadet 3,0 milj. kr Cykelvägar 1,0 milj. kr per år - Ny förskola Östra Alvesta 30 milj. kr med start hösten Nybyggnation av idrottshall i Moheda 1 mkr 2013 och 18 milj. kr mkr per år för förvaltade fastigheter - 6 mkr per år för övriga löpande investeringar VA - 4,0 mkr löpande investeringar - 4,0 mkr i nyinvesteringar i nya va-områden och nya bostadsområden NOH - 2,2 mkr per år för löpande investeringar - 0,5 mkr extra under 2013 för nya inventarier Asken NAL - 1 mkr per år för löpande investeringar - 1 mkr extra år 2012 för fordonsinvesteringar - 0,5 mkr extra 2013 o 14 för fordonsinvesteringar NBU - 2,5 mkr per år för löpande investeringar - 1 mkr extra för nya inventarier förskola 2014 Ks - 0,7 mkr för löpande investeringar per år Förslag till beslut Centerpartiet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Mål och Budget med de föreslagna förändringarna i detta dokument Centerpartiet i Alvesta Kommun