Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

Transkript

1 Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

2 Särskilda prioriteringar för 2019 Ordning och reda i ekonomin inför nästa lågkonjunktur Fler med jobb i växande företag, färre med bidrag i utanförskap Växjö 2030 ett samlat hållbarhetsprogram för hela kommunen Fortsatt storsatsning på skolan; höjd skolpeng för undervisning Trygg och tillgänglig omsorg kvalitetsprogram för Växjös seniorer

3 Finanspolitisk inriktning Bakgrund Skatteprognosen håller inte jämn takt med demografi och förväntningarna på välfärden. Antalet arbetade timmar i ekonomin och arbetsmarknadens funktionsduglighet behöver förbättras. Hantering Robusta skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur. Värna överskottsmålet. Simulering inklusive budgeterat resultat 2019: 1,76 procent. Varsamhet med Växjöbornas skattepengar. Nytt budgetramverk, och prioritering av välfärd framför byråkrati och administration. Kraftfull kommunkoncern och trygga investeringar i en växande kommun. Långsiktig bolagsstrategi, ny styrning av moderbolaget, regler för exploateringsresultat och nytt finansmål inför budget 2020.

4 Personalpolitisk inriktning Bakgrund Fram till 2025 behöver antalet sysselsatta i kommuner, landsting och regioner öka med personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Kommuner, landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen som prognosticeras. Det kan jämföras med att 30 procent gick till sektorn Hantering Arbetsgivarmål: Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5 Ta fram kompetensförsörjningsstrategi och etablera rekryteringscentrum Arbetsmiljömål: Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent Höjt friskvårdsbidrag (+20 procent), förändrad kommunhälsa, hälsoprogram för omsorgen, IT-skyddsronder för digital arbetsmiljö

5 Hållbarhetspolitisk inriktning Hållbarhetsprogrammet Växjö 2030 lokal Agenda 2030 Hållbarhetsprogrammet är ett politiskt styrdokument med utgångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålet, som kan jämföras med dagens miljöprogram. Kommunstyrelsen deltar i processen för utformning av målen i det nya programmet. Kommunstyrelsens två beredningar (miljö- och hållbarhetsberedningen och Integrations- och mångfaldsberedningen) är gemensam politisk referensgrupp. Programmet antas under 2019.

6 Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och fungerande arbetsmarknad Ny näringslivsstrategi och förbättrad dialog kring myndighetsutövning Riktade insatser för nyanlända kvinnor till arbete Garantijobben i Växjölöftet Sommar knyts till deltagande i sommarskola. 1 miljon kronor till sommarskola även på gymnasiet.

7 Utbilda för ett livslångt lärande 40 miljoner kronor till höjd elevpeng för undervisning 15 miljoner kronor till fler behöriga lärare Fortsatta satsningar på att utveckla ledarskapet och digitaliseringen

8 Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd Hela kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020 Stadsmiljöavtal för varutransporter och för förbättrad cykelinfrastruktur i cykelstaden Växjö Satsning på tillgänglighet i den fysiska miljön, på tillgång till parkeringar och på offentliga toaletter i centrum Flerbostadshus och villatomter i hela kommunen

9 Stödja individer och främja ett självständigt liv 25 miljoner kronor till kvalitetsprogram för äldreomsorgen Kartläggning av ensamhet vid ansökan om omsorg Seniorlotsen blir permanent Nytt måltidspolitiskt program Implementera samverkan kring tidiga insatser med regionen, polisen och andra relevanta aktörer (s.k. Skottlandsmodellen)

10 Möjliggöra en aktiv fritid Satsning på hästsporten i flera steg; möjliggöra lån och driftbidrag Påbörja projektering av ny simhall Satsningar på badlagun och stråk i och omkring Norra Bergundasjön

11 Ekonomisk redogörelse Nämnd/styrelse Ram 2019*, mkr Tillskott**, mkr Effektivisering Jmf 2018, mkr Byggnadsnämnden 16,1 0 2% -0,3 Kommunfullmäktige inkl. revisorer 14,0 0 1% -0,1 Kommunstyrelsen 500,0 7,1 2,50%*** 3,5 Kultur- och fritidsnämnden 185,1 0 1% -1,9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11,3 0 2% -0,2 Nämnden för arbete och välfärd 632,9 8,5 1% 2,2 Omsorgsnämnden 1 254,0 46,7 1% 33,9 Tekniska nämnden 154,0 2,0 2% -1,1 Utbildningsnämnden 2 157,9 139,9 0,50% 129,1 Värends räddningstjänst 63,9 0 0% 0 Valnämnden 2,2 0 0% 0 Överförmyndarnämnden 5,3 0 1% -0,0 SUMMA 4 996,9 204,2 *: Disponibel ram, alltså inklusive resurstillskott och effektivisering. Resurser tillförs och effektiviseringen ska därefter göras på hela verksamheten inte bara räknas av från tillskottet. **: Förändring jämfört med 2018, exklusive effektivisering ***: Beräknas på central förvaltning, inte matorganisationen eller olika avtalade utgifter

12 Finansiering Finansieringspost Finansiell påverkan, mkr Gemensam finansiering* 107 Ytterligare statsbidrag 20 Utdelning från kommunala bolag** 40 Effektivisering 39 SUMMA 206 Utgifter -204 RESULTAT 2 *: Skatter, utjämning och statsbidrag **: Utdelning från fastighetsförsäljning från VöFAB (10 mkr) och för bostadssociala ändamål från bostadsbolagen (30 mkr).

13 Frågor?