Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed
|
|
- Anders Berg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SAMMANFATTNING Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande behov. Sammanställd av; Sara Ekelund Jonas Olsson Christian Nilsson Lars-Olof Edsberger Peder Koldéus
2 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för utredningen är: Anpassa och optimera lokalerna utifrån den demografiska utvecklingen samt rätta till de arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga bristerna i lokalerna. Lån: Lånefinansiering av investeringar skall endast användas i undantagsfall, om det sker skall beslutet följas av en plan för så snar återbetalningstid som möjligt. Lånenivån skall långsiktigt understiga 100 miljoner års låneskuld är ca.104 miljoner. I kommunens investeringsbudget finns 10 miljoner avsatta 2013 och 10 miljoner 2014 för investeringar för skolan. Investeringar utöver egna medel får finansieras via lån. Definitioner F-9 Skola En vedertagen beskrivning på F-9 skola, är en skola där eleverna går från förskoleklass till och med åk 9 i samma byggnad. Det är inget som hindrar att man bedriver samma typ av pedagogik fast i två skolenheter. Se punkt 1.5 Alternativ 1, 2 öppnar för och alternativ 4 leder till en F-9 skola. Utredningen har arbetat med 5 olika alternativ som översiktligt ekonomiskt beskrivs nedan: Alternativ Alt 1 Driftskostnad Underhålls kostnad som byggs bort beräknad till 7,1 Komplett F-9 skede kkr/år i två steg skede 2 32 Alternativ 1, om- och tillbyggnad för F-9 i 2 skeden. Tot kostnad för samtliga åtgärder, = 83 Skede = 26 Skede2-32+7,5+18 =57 Alter- Underhålls- Tot kostnad för nativ Driftskostnad kostnad som samtliga åtgärder, byggs bort 2031 Alt 2 beräknad till 7, kkr/år 2,4 Hus A = 16 Alternativ 2 Enbart en renovering av högstadiedelen (Hus A) som medger en fortsättning till en sammanhållen grundskola. Alternativet tillför ingen ny lokalyta för undervisning.
3 Alternativ Alt Driftskostnad Underhålls Kostnad Som byggs bort 2031 beräknad till 139 kkr/år 2,5 Hus A.B.C Tot kostnad för samtliga åtgärder, = 27 Alternativ 3. Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader (Hus A, B och C). Snörrumskolan får nytt värmesystem och nya golv samt en uppfräschning av lokalerna för F-2 och fritidshem. Upprustning av utemiljön. Alternativ Alt Driftskostnad Underhålls kostnad som byggs bort 2031 beräknad till 240 kkr/år 7,1 Komplett F-9 i ett steg Tot kostnad för samtliga åtgärder, = 83 Alternativ 4 är som alternativ 1 men genomförandet sker i ett skede. Framtaget förslag är gjort med tanke på att minimera den fördyrning av uppdelningen i två skede som alternativ 1 innebär. Alternativ Alt Driftskostnad beräknad till minst 329 kkr/år Underhållskostnad som byggs bort ,5 Hus A.B.C.E.F G Tot kostnad för samtliga åtgärder, 24+0,6+5+16= 46 Alternativ 5 ( Alt. 3 + Hus E,F,G ) Ombyggnad och renovering av befintliga byggnader (Hus A, B och C) samt Slöjd o Hemkunskap ( Hus E.F.G ) Innefattar även att 3 avdelningar flyttas från Ängsvallen till Snörrum vilket medför nybyggnation om totalt 16milj. inkl kök, på Snörrum Snörrum Underhållsbehov (teoretiskt) År Underhållsbehov 1,9 2 4,6 Underhållsbehov (teoretiskt) År Underhållsbehov 2,
4 ÖVRIGA INVESTERINGAR Investeringar i Snörrum, samt Kök Snörrum Driftskostnader Underhållskostnad som byggs bort 2031 Med F-9 skola 12 Beräknat till 114 kkr/år Beräknat till Utan F-9 skola kkr/år 3 nybyggda avdelningar 16 (inkl. kök) Utemiljöer 2 1,2 8 avdelningar Inkl ombygg av gymsal 1,2 Ängsvallen tas bort Driftskostnader Underhållskostnad som byggs bort 2031 Nytt Kök Med F-9 skola Ombyggt Kök Med F-9 skola mkr Nytt kök/matsal mkr Ombyggt hus K Kök Utan F-9 skola 1,5 Snörrum Oavsett vilket annat alternativ som väljs så måste kommunen investera mellan 5-6 miljoner för att säkerställa arbetsmiljön, utemiljön och akut underhåll. Sidan- 4 -
5 Kök Under utredningen har frågan om kökens placering och antal aktualiserats. En viktig fråga är om Edsgärdets kök ska slås samman med. Nuläget: omfattningen av dagens verksamheter i kommunens olika kök. Nuläge 2012 Edsgärdet inkl all ÄO Antal portioner/dag 20 frukost 330 lunch 37 mellanmål 52 frukost 96 lunch 52 middag Utsikten 35 frukost 160 lunch 60 middag Snörrum 140 frukost 297 lunch 170 mellanmål Antal tjänster ,24 Kostnad/portion Inkl moms 52 kr Lunch 145 kr Dagsportion 41 kr Lunch 36 kr Lunch Levererar mat till Stallbackens förskola 2 avd Edgärdet 1 avd Hagalid 4 avd Linden, LSS Viljan,Hemvård Toppen internatet Snörrums fsk 3 avd Äng fsk 3 avd Toppen fsk 2 avd Antal serverings dagar /år Kostenheten har utrett tre alternativ för och Edsgärdet kök: 1. Nolläge, båda köken behålls. Beräknade driftskostnader och investeringsbehov de kommande 20 åren. 2. Köken slås ihop till en enhet. Tillagningen är på, och matleverans sker till äldreboendet Edsgärdet, Hemvården och LSS-verksamheten. 3. Köken slås ihop till en enhet samt Socialnämnden bygger egna kök på Edsgärdets äldreboende. Kostenheten minskas med 52 dagsportioner per dag. Hur påverkas Kost- och städverksamheten ekonomiskt? Sidan- 5 -
6 beräknade investeringskostnader för om- och nybyggnation samt övriga kostnader i de olika köksalternativen. Alt 1 Alt 2 Alt 3 Underhållsbehov köksutrustning Investering i ombygg/nybygge Nolläge, båda köken behålls Edsgärdet 1.4 Haga = 2.92 Köken slås ihop till en enhet. Ombyggnation14-16 Nytt Köken slås ihop till en enhet och Social nämnden bygger egna kök. Ombyggnation14-16 Nytt Underhållskostnader som minskar Transporter ,225 lokalhyra Edsgärdet En transport till Edsgärdet med 60 portioner dagligen ,225 lokalhyra Edsgärdet En transport till Edsgärdet med 8 portioner dagligen. Administration Ökning till 1.80/portion = /år (Hemvården och Fokus) Städkostnad Från 322 till 402kr/timme för all städning i kommunen Sidan- 6 -
7 UTMANINGAR MED BEFOLKNINGSPROGNOS Demografiska utmaningar Källa: befolkningsprognos Statisticon Folkmängd efter år Ålder Ålder Ålder Totalt År kommentar till prognos Befolkningsantalet har de senaste åren varit sjunkande och prognosen pekar mot en fortsatt negativ utveckling. Under den senaste femårsperioden har befolkningsantalet sjunkit med 220 personer. Prognosen pekar mot en befolkningen år 2030 till knappt 4300 invånare. Orsaken är att flyttnettot förväntas vara neutralt medan födelseöverskottet beräknas vara negativt med 18 personer per år under perioden fram till Det föds 42 personer per år i genomsnitt medan antalet avlidna är 60 personer. I kommunen bor det år 2011 ca 720 stycken barn och unga mellan 0-15 år. År 2015 har gruppen sjunkit till ca 690 stycken och år 2020 knappt 650 stycken. 20 år framåt i tiden beräknas gruppen ha sjunkit till lite drygt 600. Även gruppen gymnasieelever sjunker fram till år 2030 med ca 50 elever till totalt drygt 100 elever. Inverkan på skolan Det sjunkande elevantalet har medfört att grundskolan förändrats till en två-parallellig skola. Under det senaste året och innevarande år är det dock fler barn i verksamheterna än prognostiserat vilket bland annat gjort att kommunfullmäktige gett fokusnämnden 1,7 mkr som kompensation för befolkningsstrukturen. Dessutom signalerar fokusnämnden att det under hösten 2012 finns en kö om ca 30 barn som är i behov av barnomsorg omgående. Sidan- 7 -
8 I enlighet med kommunfullmäktiges mål är det viktigt att verksamheterna i möjligaste mån anpassar sina lokaler utifrån behovet och demografin med beaktande av dels effektivitet i kostnader och dels med hänsyn till att god kvalitet i utförande kan tillförsäkras. Utvecklingen och prognosen bidrar dock till att frågan om lokalanpassning för berörda verksamheter blir allt mer angelägen. Utöver anpassningskravet har de nuvarande lokalernas beskaffenhet visat på brister i bland annat arbetsmiljöhänseende och kvalitet som också beaktas i utredningen. Beredskap för eventuellt ökade elevkullar Att helt utforma skolan efter en prognos är inte genomförbart. Kommunens vision är att växa och utvecklas positivt och det uppstår alltid en brytpunkt mellan prognos, verklighet och önskat läge. Man måste ta hänsyn till att en prognos är en prognos och inte verkligheten vilket bland annat det senaste året visat med ett ökat barnomsorgsbehov. Förskolan Vid alternativ 5 byggs 3 nya avdelningar på Snörrum vilket innebär att Ängsvallen utgör en buffert som kan klara av en kommande elevökning inom förskolan. Vid alternativ 4 finns det viss möjlighet till utökning av elevantalet. Grundskolan Vid samtliga alternativ finns beredskap för ett eventuellt ökat behov av salar. Sidan- 8 -
9 Summering Alternativ 1-5 samt totalsummering för samtliga investeringar ALTER NATIV Haga m kr Alt skede 1 21 skede 2 32 Driftskostnad Haga beräknad till 240 kkr/år Alt 2 7,5-9 beräknad till 132 kkr/år Alt beräknad till 139 kkr/år Underhållskostnad som byggs bort ,1 Komplett F-9 i två steg Tot kostnad för samtliga åtgärder, = 83 Skede = 26 Skede =57 2,4 Hus A = 16 2,5 Hus A.B.C = 27 Alt beräknad till 240 kkr/år Alt Beräknad till minst 329 kkr/år 7,1 Komplett F-9 i ett steg 6,5 Hus A.B.C. E.F G = ,6+5+16= 46 Alternativ 1 Skede 1 Investering 26 mkr 21 mkr inkl. utemiljö 5 mkr Snörrum inkl utemiljö Egna medel 20 mkr Lån 6 mkr Resultatpåverkan kommunen 1,1 mkr/år Skede 2 Investering Haga 18 nybyggt kök/matsal, 7 Upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö Lån 57 Resultatpåverkan kommunen 4,9 /år Sidan- 9 -
10 Alternativ 2 Investering 16 7,5-9 Upprustning av, 2 utemiljö på 5 Upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö Egna medel 16 Resultatpåverkan kommunen 0,4 /år Alternativ 4 Investering Upprustning av inkl. utemiljö, 18 N ytt kök/matsal, 12 Upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö Egna medel 20 Lån 63 Resultatpåverkan kommunen 6,1 /år Alternativ 3 Investering Upprustning av, 2 utemiljö, 5 Upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö Egna medel 20 Lån 7 Resultatpåverkan kommunen 1,1 /år Alternativ 5 Investering Upprustning av inkl. hus E,F,G och utemiljö, 0,6 resterande satsning på utemiljö på 5 upprustning av Snörrumskolan inkl. utemiljö 16 3 nybyggda avdelningar på Snörrum och ombyggnation kök Egna medel 20 Lån 25,6 Resultatpåverkan kommun 2,6 Sidan- 10 -
11 Sammanfattningen och hela utredningen finns på kommunens hemsida Plats för egna anteckningar Sidan- 11 -
Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed
2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande
Läs mer2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort
2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,
Läs merUTREDNING BUN
2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merFÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (6) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2018-03-14 Vår referens: Staffan Friberg Direkttel: 040-641 13 07 E-post: Staffan.Friberg@lomma.se Diarienr: BUN/2018:46 Er referens: Lokalbehovsplan
Läs merBjörklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05
Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag
Läs merLokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler
Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens
Läs mer94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp
Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal
Läs merGemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning
Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser
Läs merHortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05
Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet
Läs merBeslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler
Pressmeddelande från Umeå kommuns intranät 2012-11-08 Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler De renoveringar och tillbyggnader på skollokaler som ska ske de närmaste tre åren är nu ade.
Läs merYttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723
Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr 31 2015:723 Yttrandet avser en ansökan från Alterdalens
Läs merLokalförsörjningsprocess
Lokalförsörjningsprocess Utredning avseende Kyrkskolans lokalbehov Utredningens syfte: Beskriva Kyrkskolans utmaningar idag kopplat till nuvarande lokaler Utreda Kyrkskolans lokalbehov Belysa förslag på
Läs merTjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda
Läs merHAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000
A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm
Läs merVästra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Läs merPitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05
Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått
Läs merAktiviteter i utredningen
Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion
Läs merGemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning
Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser
Läs merAlterdalens skola f-6 Version rev 10 dat
Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum
Läs merResursbehovsutveckling
FS 213:6 213-1-17 FOKUS: STATISTIK Resursbehovsutveckling 212-222 Utvecklingen av resursbehoven redovisas för fyra verksamhetsområden: barnomsorg, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg. Samtliga verksamheters
Läs merProvisorium för förskola alternativt skola i Olsfors
2018-05-29 1 (8) Dnr : Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors Förslag till beslut Kommunfullmäktige
Läs merF-6 skola, centralorten 2015-05-19
F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge
Läs merFler kamrater på fritidshem och skola ger ökad stimulans och medverkar till positiv social. utveckling. Ökad integration med större upptagningsområde
1 Elevunderlag för två parallellklasser: Förskoleklass åk 6 Lågt barn/elevunderlag, avståndet hinder: Förskola, förskoleklass åk 3. Åk 4-6 skolgång på närmsta större skola Förutsättningar för samarbete
Läs merBARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merGenomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg.
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-02 Handläggare: Rune Ney Telefon: 08-508 24 060 Till Skärholmen stadsdelsnämnd Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 24 016
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merBokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö
Bokslutsdialog 2017-02-24 Barn- och utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 418 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum Välkomsten Barnomsorg Grundskola
Läs merProvisorium för förskola alternativt skola i Olsfors
2018-05-29 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Dnr : Kommunstyrelsen Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors Förslag till beslut Kommunfullmäktige
Läs merTOMELILLA KOMMUN Familjenämnden
: Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),
Läs merOrganisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/
Anders Anagrius Integrationschef 08 560 391 92 anders.anagrius@ekero.se Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/154-611 Inledning Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24
Läs merSottunga kommun PM juni 2016
www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga
Läs merRevisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan
www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens
Läs merBarn- och familjenämnden
Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande
Läs merTjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan
Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade
Läs merMotivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan
Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan
Läs merBEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN
1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merStatistik och prognoser om lärare i grund- och gymnasieskola, inför skolstarten hösten 2007
Enheten för utbildningsstatistik 2007-08-13 1 (6) Statistik och prognoser om lärare i grund- och gymnasieskola, inför skolstarten hösten 2007 I denna redovisas statistik om och prognoser för lärare i grundskola
Läs merBostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun
Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att
Läs merFöglö kommun PM juni 2016
www.pwc.se Föglö kommun PM juni 216 Sammanfattning Föglö kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Kostnaden för åldringshem per dygn har ökat och nästan fördubblats sedan år 21. År 214 uppgick dygnskostnaden
Läs merUnderlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Läs merEkonomisk rapport efter september 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merEkonomi - resultat 2008
Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan
Läs merSaltviks kommun PM juni 2016
www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden
Läs merPresskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
1 Barn- och ungdomsnämnden 2008-11-19 Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Läs merAng. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017
Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut
Läs merOm- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1
1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merBokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum
Läs merKökar kommun PM juni 2016
www.pwc.se Kökar kommun PM juni 216 Sammanfattning Kökar kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev i Kökar är knappt 3 procent högre och kostnaden för förskola per barn -6
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs mer5 Nybyggnation av Falkbergsskolan (UF/2017:88)
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Utbildningsnämnden 2017-03-14 5 Nybyggnation av Falkbergsskolan (UF/2017:88) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar om nybyggnation av Falkbergskolan. 2. Utbildningsnämnden
Läs merTjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor:
Resultat efter dialoger och sammanfattning av de olika alternativen till förändrad grundskoleorganisation i Visby med kringområden samt kostnadsberäkning: Bilagor: 1. Nulägesbeskrivning av respektive skola
Läs merVi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 2019 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar. Övriga
Läs merBefolkningsprognos 2014
KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...
Läs merTjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se
Läs merSunds kommun PM juni 2016
www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola
Läs merBilaga Uppföljning av lokalbehovsplan
Barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan Södra kommundelen Vinstorp Avveckling av Vinstorpskolan, när utbyggnaden av skollokaler i södra kommundelen är klar. Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan
Läs mer2. berakning for genornforande av etapp 2 (ornbyggnad tor en sammanhallen F-9 skola samt en konsekvensanalys enligt ovan)
Dals-Eds kommun Kommuntullmakttqe Sarnmantrbdesprotokoll 2013-04-17 19 Framtida lokalbehov for skola och bamomsorg i Dals-Ed, Dnr 2011-000133.291 Sammanfattning Sedan 2008 har lokalbehoven for skola och
Läs merYttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över
Läs mer8 Översyn av kostförsörjning RS160236
8 Översyn av kostförsörjning RS160236 Ärendet Köken på Halmstad och Varbergs sjukhus byggdes i början av 70-talet. På den tiden var produktionen betydligt större då man bland annat tillagade mat till äldreomsorgen.
Läs merMjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 129 Dnr KS/2017:237. Skollokalsutredning Information
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-08-21 1 (1) Sida 129 Dnr KS/2017:237 Skollokalsutredning Information Bakgrund Utbildningsförvaltningen har tillsammans med service- och
Läs merLumparlands kommun PM juni 2016
www.pwc.se Lumparlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lumparlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Något lägre kostnader än genomsnittet för Ålands kommuner för grundskola per elev. Kostnaden för
Läs merFramtida skolorganisation
Framtida skolorganisation Vad har vi? Vad behöver vi? Vad behöver ändras? Förutsättningar utifrån vikande elevunderlag, fortsatt kvalitet och måluppfyllelse, attraktiva tjänster, investeringsbehov, resursanvändning.
Läs merBeslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola
Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring
Läs merLokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden
Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merFörslag till investeringsbudget för år och investeringsplan för år
Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi Marie Wallin, Marika Lundqvist 1 (3) Barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget för år 2018-2019 och
Läs merSALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013
1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet
Läs merRenovering av Söderskolans kök. KS 2014-407
Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande
Läs merÄskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten
DALS-EDS KOMMUN KS Teknik & Service Claes Hellberg TJÄNSTESKRIVELSE Datum:2015-11-20 D.nr: Äskande om medel till lokaler för förskoleverksamheten Bakgrund Fokusförvaltningen ser ett akut behov av att Kommunen
Läs merProtokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)
Läs merUppföljning volymprognos 2011
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-
Läs merBehovsprognos för förskole-och skolplatser
Behovsprognos för förskole-och skolplatser 2016-2030 Bakgrund Tyresö kommun står inför en stor tillväxtperiod, ca 33 %, inom de närmsta 15 åren. Detta innebär också en kraftig ökning av antalet barn och
Läs merPåbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden
Läs merBarnkonventionskonsekvenser Enligt Barnkonvektionen ska barnen må bra och då är det viktigt att den mat de får har hög kvalitet.
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-14 Kommunstyrelsen Per-Göran Skog Fastighetsansvarig 08 555 010 80 Per-goran.skog@nykvarn.se med leverans till mottagningskök KS/2016:246 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs mer30 månader mot Miljöer värdiga våra barn
30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning
Läs merGeta kommun PM juni 2016
www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden
Läs merFOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg D.nr:
DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FOKUS-förvaltningen Datum: 2016-02-01 Björn Lindeberg D.nr: 2014-000118 Lokalplanering förskola Sammanfattning Vid nämndens sammanträde 2015-11-11 beslutade FOKUS-nämnden
Läs merSlutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011
l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning
Läs mer3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg
3.4 Bakgrund till boendebehov för Vård och Omsorg 3.4.1 Nuläge Utbyggnad av Niklasbergsområdets särskilda boenden har hittills skett enligt boendeplan, 2011-2016. Linden stod klart 2011 med tillskott av
Läs merInternbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Läs merLemlands kommun PM juni 2016
www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden
Läs merSALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017
SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent
Läs merProvisorisk förskola i Bollebygds centralort
2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger
Läs merBarn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017
Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar
Läs merBEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN
1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda
Läs merDnr BUN18/19. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden
Dnr BUN18/19 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-04 Dnr BUN18/19 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...
Läs merOrganistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131
Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula
Läs merFinströms kommun PM juni 2016
www.pwc.se Finströms kommun PM juni 216 Sammanfattning Finströms kommuns verksamheter kännetecknas av: Låg kostnad hemtjänst per hushåll, men hög kostnad åldringshem per dygn. Lägre kostnad för förskola
Läs merMariehamns kommun PM juni 2016
www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merSammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering
KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare
Läs merBudgetmotion
Sida 1 SD MJÖLBY Budgetmotion 2017-2019 ANSVAR TRYGGHET TRADITION Sida 2 Sverigedemokraterna i Mjölby har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj lagt fram vårt budgetförslag för perioden 2017-2019.
Läs merTjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow
1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att
Läs merDALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23
Läs mer