Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat

Transkript

1 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag verksamhet med förskoleklass, grundskola åk 1-3, fritids samt hörselklass för yngre elever (5 st). Skolan har 8 klassrum samt ett par grupprum. Halva skolan har tillgång till separata/tillbyggda kapprum med torkmöjligheter. Klassrummen upplevs som funktionella men en brist är att det saknas mindre rum/ grupprum. Att ca hälften av eleverna inte har möjlighet att torka sina kläder upplevs som ett problem. Personalen har tillgång till arbetsplatser men personalrummet upplevs som litet. Med nuvarande utformning av lokalytan klarar skolan endast en marginell ökning av antalet elever. Måltidsverksamheten finns i en separat byggnad för både Solanderskolan och Björklundaskolan. Måltidsverksamheten beskrivs under Solanderskolan Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (f-2) 137 st 6 st 0 st 91 st Personal Årsarbetare Lärare 7,0 Förskolärare 2,0 Fritidspedagoger 8,5 Summa 17,5 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 970 m² 65,81% 970 m² 970 m² Verksamhetslokaler hörsel 89 m² 6,04% 89 m² 89 m² Idrottslokal inkl biutrymmen 384 m² 26,05% 384 m² 384 m² Driftslokaler 31 m² 2,10% 31 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Fastigheten består av två byggnader. En skoldel från mitten av 70-talet och en separat idrottslokal. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden reoverades i samma veva, men övrig teknik är i behov av renovering. Idrottslokalen är av äldre datum och är i stort behov av renovering. Det bokförda värdet för båda byggnaderna ligger på 1,2 mkr (840 kr / m)² vilket normalt innebär att en renovering bör ske inom en 5-års period. Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på solander och björklundaskolan. När det gäller markytor så är dessa i dåligt skick medan lekutrustningen är relativt bra.

2 Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Före 2020 Idrottslokal inkl biutrymmen Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Björklundaskolan inkl fritids Städkostnader Summa Lokalkostnader kr kr kr kr kr Verksamhetskostnader service kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa Servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids (inkl åk 4-5) Övriga verksamhetskostnader Summa kr kr kr kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler kök mm Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 641 kr/m² 92 kr/m² 311 kr/m² 238 kr/m² 10,5 m²/elev 7,1 m²/elev kr/elev 517 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev

3 Solanderskolan 4-9 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 17,0 m²/elev kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Verksamheten vid Solanderskolan är organisatoriskt och lokalmässigt uppdelat på två enheter med två rektorer. I den s k mellanstadiebyggnaden finns idag åk 4-5, hörselklasser åk 3-7 samt lokal för fritids åk 3-5. Byggnaden består av 9 klassrum och två grupprum. Bristen på grupprum, kombinerat med stora kapprum, gör att kapprummen används som arbetsplats för elever. Under vinterhalvåret, med blöta kläder, är detta inte tillfredsställande. På grund av tekniska orsaker upptar hörseleleverna stora ytor. Möjlighet finns att förbättra/effektivisera lokalnyttjandet genom ombyggnationer. I högstadiebyggnaden finns åk 6-9 och hörselklasser åk 8-9. Inom området finns ytterligare två fristående byggnader. I den ena finns kök, matsal, samlingssal och lokaler för elevhälsan. I den andra finns lokaler för textilslöjd, hemkunskap och elever vid aspergerenheten. I högstadiets lokaler är det idag gott om plats och skolan kan rymma fler elever men antalet hänger ihop med hur man disponerar övriga lokaler inom området. Elevstatistiken indikerar en viss elevökning för Solanderskolan fram till 2017, dock inte för Öjebyn som helhet. Köket är ett tillagningskök som servar Solander och Björklundaskola samt skickar mat till Kullenskolan, Kullens förskola, Fagotten och Björklunda förskola. Fritids från Björklunda och Solander äter frukost och mellanmål i matsalen. Köket kommer byggas om till ett kylmatkök under som servar fler skol- och förskoleenheter. Elever (inkl hörsel och ASP, se även bifogad elevstatistik) Elever åk 4-6 Elever hörselklass f-9 Elever åk 7-9 Elever ksu (aspergergrupp) Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (elever åk 3-6) 346 st 161 st 17 st 155 st 13 st 34 st 13 st 1 st 51 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Solander mellanstadie m² 20,19% m² m² Solander Högstadie m² 47,98% m² m² Källare 500 m² 6,81% 500 m² 500 m² Solander Hörsel och ASP 380 m² 5,18% 380 m² 380 m² Kök 299 m² 4,07% 299 m² 0 m² Matsal 212 m² 2,89% 212 m² 212 m² Komunala musikskolan 68 m² 0,93% 68 m² 68 m²

4 Solander konferens 267 m² 3,64% 0 m² 0 m² Externa hyresgäster 361 m² 4,92% 0 m² 0 m² Driftslokaler 249 m² 3,39% 249 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 19,5 mkr 2656 kr/m². kök och matsalsbyggnad: Stort behov av renovering, ombyggnad ingår i måltidsprojektet Högstadiebyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Mellanstadiebyggnad: En skoldel från mitten av 70-talet. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden renoverades i samma veva. Övrig teknik är i behov av renovering. Hemkunskapsbyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Föreningshuset: Delvis renoverat med ny ventilation. Kvarstår utvändiga ytskit, samt delar invändigt Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på Solander och Björklundaskolan. När det gäller mellanstadiet så är markytor och lekutrstning i dåligt skick. Markytorna på högstadiet är bra. Både högstadiet och mellanstadiet behöver mer lekutrustning. Bedömning av investeringsbehov Behov år kök och matsalsbyggnad hus 9,10 Före 2020 Högstadiebyggnad Efter 2020 Mellanstadiebyggnad Före 2020 Hemkunskapsbyggnad Efter 2020 Föreningshuset Vid ny hg Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök och musikskola Varav Driftkostnad Städkostnader Summa lokalkostnader kr kr kr kr kr Verksamhetskostnader service Kostnad per dag kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa Servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola Personalkostnader skola åk 4-6 Personalkostnader hörsel f-9 Övriga verksamhetskostnader åk 4-6, hörsel Personalkostnader skola åk 7-9 Personalkostnader aspergergrupp Övriga verksamhetskostnader åk 7-9, asp. Summa kr kr kr kr kr kr kr

5 Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostrnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 878 kr/m² 294 kr/m² 399 kr/m² 185 kr/m² 17,8 m²/elev 17,0 m²/elev kr/elev 740 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev

6 Kullenskolan f-3 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 9,3 m²/elev kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Mottagningskök för komplett varm måltid från Solander, lagar frukost och mellis själv. Köket behöver storköksmaskiner anpassade för verksamheten. Diskhanteringen behöver moderniseras. Skolan har i stort en bra planlösning med separata kapprum till de 4 ordinära klassrummen. Förskoleklass och fritids för de yngre samsas i egna rum. Fritids för de äldre samsas med åk 3. I övrigt finns det varierade ytor att tillgå och med nuvarande elevtal har verksamheten tillräckliga ytor. I skolan finns också separat idrottshall och matsal. Specialpedagog delas med Björklunda. Åk 3 har slöjd i Öjebyn. Beroende på ålder kan skolan rymma ytterligare 5-10 elever. Med nuvarande upptagningsområde spås en kraftig elevminskning fram till 2017 (- 50 elever) men eftersom många föräldrar inom Björklunda upptagningsområde valt Kullenskolan är det svårt att spå den verkliga elevutvecklingen. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 105 st 0 st 0 st 86 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 973 m² 67,95% 973 m² 973 m² Idrott 247 m² 17,25% 247 m² 0 m² Kök 61 m² 4,26% 61 m² 0 m² Matsal 68 m² 4,75% 68 m² 68 m² Driftslokaler 83 m² 5,80% 83 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 902 tkr eller 668 kr/m², normalt innebär detta att fastigheten är i behov av renovering inom en 5 års period. Skador och byggnadsfel har gjort att delar av byggnaden har renoverats genom årens lopp. Utemiljö Säker utemiljö för elever. Både markytor och lekutrustning är i bra skick. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök kr kr

7 Städkostnader Summa Lokalkostnad kr kr kr Verksamhetskostnader service kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa kr kr kr kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostnad Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 998 kr/m² 130 kr/m² 566 kr/m² 243 kr/m² 9,9 m²/elev 9,3 m²/elev kr/elev 386 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev