Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Transkript

1 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

2 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet Nybyggnad av nytt cykelgarage, BLS Karlshamn Förutsättningar Projektbeskrivning Bakgrund och syfte till investering Investeringsutgift Driftkostnad Konsekvensbeskrivning - Fastighet Konsekvensbeskrivning Verksamheten(Landstinget) Begärda igångsättningsbeslut IT/Telefoni Reinvestering IT-infrastruktur - bildlagring Förutsättningar Projektbeskrivning Bakgrund och syfte till investering Investeringsutgift Driftkostnad Konsekvensbeskrivning IT/Telefoni Konsekvensbeskrivning - Verksamhet Reinvestering IT-infrastruktur - tjänsteplattform Förutsättningar Projektbeskrivning Bakgrund och syfte till investering Investeringsutgift Driftkostnad Konsekvensbeskrivning IT/Telefoni Konsekvensbeskrivning - Verksamhet Begärda igångsättningsbeslut Övrigt Övrigt - Nya matvagnar till produktionsköket Karlskrona Förutsättningar Projektbeskrivning Bakgrund och syfte till investering Investeringsutgift Driftkostnad Konsekvensbeskrivning - Landstingsservice Konsekvensbeskrivning - Verksamhet... 8

3 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT Nedan beskrivs de medicintekniska investeringar överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas. Inga igångsättningsbeslut begärs denna gång.

4 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet Nedan beskrivs de fastighetsinvesteringar överstigande 1 mnkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas. 2.1 Nybyggnad av nytt cykelgarage, BLS Karlshamn Förutsättningar Projektet finansieras av investeringsreserven 2017 som finns med i föreslagen investeringsplan som planeras beslutas av Landstingsstyrelsen i februari Objektsnummer i investeringsplan: Igångsättningsbeslut söks för detaljprojektering och genomförande av nybyggnad cykelgarage Förstudie och förprojektering har genomförts inom ramen för delegation Projektbeskrivning Ny byggnad på ca 150 m2 Rivning av befintligt cykelskjul Cykelgaraget utförs av en stomme i stål som fylls med kassetter av glas och stål. Byggnaden får två dörrar för in och utpassage och dessa utrustas med kortläsare och automatik Det blir en del mindre åtgärder för anpassning av marken för att möjliggöra god tillgänglighet Byggnaden kommer också att få utrustning så att man kunna pumpa däcken på sin cykel Taket utförs som ett sedumtak för att ytterligare visa på ett hållbart tänkande och detta i kombination med en säker cykelförvaring är målet att ge personalen bra förutsättningar och uppmuntra till att cykla till arbetet Möjlighet att ladda elcyklar Bakgrund och syfte till investering Ny byggnad Ca 150 m2. Befintligt cykelskjul på sjukhusområdet BLS Karlshamn är väldigt nedgånget och i behov av upprustning. Personal som jobbar ställer inte cyklarna vid befintliga cykelparkeringar då det ofta händer att cyklar blir stulna eller att cyklarna utsätts för skadegörelse. Situationen idag är att man tar in sin cykel och parkerar den i korridorerna i sjukhusets lokaler. Detta orsakar både arbetsmiljöproblem och utgör hinder vid en eventuell utrymning av lokalerna. Det kommer in många förbättringsförslag från personal som gärna vill börja eller redan nu cyklar till jobbet där man önskar ett säkert ställe att ställa sin cykel på medan man arbetar. När nu befintligt parkeringsskjul behöver rustas upp vill vi tillgodose dessa önskemål genom att bygga ett nytt modernt cykelgarage som kan uppmuntra till att fler tar cykeln till jobbet och bidra till att Landstinget Blekinge ses som en attraktiv arbetsgivare samt värna om miljön Investeringsutgift Nytt cykelgarage och tillhörande arbete: Bedömd kostnad: kr Summan är framtagen utifrån nyckeltal (kr/m 2 ) baserat på den förstudie som genomförts.

5 Angiven investeringskostnad är endast preliminär och kan komma att påverkas av i dagsläget okända faktorer. Exempel på detta kan vara byggnadstekniska detaljer som framkommer under detaljprojekteringen samt yttre påverkan såsom nya lagkrav eller en marknad som genererar högre anbud än förväntat. Detaljprojektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt anbudsinfordran kommer att utföras inom ramarna för detta beslut. Projekteringskostnaden bedöms till ca 8 % av ovan angiven investeringskostnad. Om den bedömda totalkostnaden för fastighetsinvesteringen efter anbudsinfordran avviker negativt från detta beslut kommer ett nytt igångsättningsbeslut för genomförandet av entreprenaden sökas. Ryms totalkostnaden för fastighetsinvesteringen inom ramarna för detta beslut förutsätts detta beslut utgöra grund även för genomförandet av entreprenaden. Hittills nerlagda kostnader på ca kr för utredning och förprojektering Driftkostnad Bedömd byggkostnad: kr Med en genomsnittslig avskrivningstid på 15 år inkl ränta o avskrivning ger detta en utökad hyra på ca kr per år. Hyreskostnad fördelas mellan verksamheter belägna inom sjukhusområdet i Karlshamn. Inga tillkommande kostnader för städ Konsekvensbeskrivning - Fastighet Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs Fastighet kommer inte kunna erbjuda en enligt medarbetarna ändamålsenlig förvaring av deras cyklar på sjukhusanläggningen i Karlshamn. Fortsatt problem med att man förvarar sina cyklar inne i sjukhusbyggnaderna och fortsatta önskemål från de medarbetare som cyklar eller vill börja cykla att vi ska tillgodose deras behov Konsekvensbeskrivning Verksamheten(Landstinget) Konsekvensbeskrivning ur ett verksamhetsperspektiv om investeringen inte genomförs: Dålig tillgänglighet till cykelparkering för medarbetare i Karlshamn som vill cykla till sin arbetsplats. Fortsatt problem med cyklar parkerade inne i sjukhusets byggnader.

6 3 Begärda igångsättningsbeslut IT/Telefoni Nedan beskrivs de it/telefoniinvesteringa överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas. 3.1 Reinvestering IT-infrastruktur - bildlagring Förutsättningar Reinvestering IT-infrastruktur, objektnr i investeringsplanen Projektbeskrivning Reinvestering Bakgrund och syfte till investering Investeringen avser hårdvara för att spara/lagra bilder och videor från Landstinget Blekinges system, t ex röntgen, patologi, kameraövervakning och journalsystem Investeringsutgift kr Driftkostnad Inga ökade driftkostnader Konsekvensbeskrivning IT/Telefoni Kan inte erbjuda lagringsutrymme för verksamhetens bilder och videos från olika verksamhetssystem Konsekvensbeskrivning - Verksamhet Sämre tillgång till sparade bilder från t ex röntgen, patologi, kameraövervakning och journalsystem, vilket har en påverkan på patientsäkerheten.

7 3.2 Reinvestering IT-infrastruktur - tjänsteplattform Förutsättningar Reinvestering IT-infrastruktur, objektnr i investeringsplanen Projektbeskrivning Reinvestering Bakgrund och syfte till investering Investeringen avser hårdvara för att förvalta och leverera Landstinget Blekinges tjänsteplattform Investeringsutgift kr Driftkostnad Inga ökade driftkostnader Konsekvensbeskrivning IT/Telefoni Kan inte erbjuda bygga ut hårdvaran för fortsatt förvaltning och kan inte heller leverera nya system Konsekvensbeskrivning - Verksamhet Sämre it-stöd.

8 4 Begärda igångsättningsbeslut Övrigt Nedan beskrivs de övriga investeringar överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas. 4.1 Övrigt - Nya matvagnar till produktionsköket Karlskrona Förutsättningar Gamla matvagnar i behov av reinvestering. Behov av 25 st nya matvagnar. Objektnr i investeringsplan Projektbeskrivning Reinvestering Bakgrund och syfte till investering Befintliga matvagnar är gamla och behöver bytas ut till nya vagnar som klarar både värme och kyla, vilket inte befintliga vagnar gör. De befintliga vagnarna har ingen aktiv kyla utan kylvaror levereras i ett kallfack under vagnen. Vagnar med aktiv kyla ökar patientsäkerheten. Upphandling ska göras Investeringsutgift kronor. (25 vagnar á kr) Driftkostnad Ingen ökad driftkostnad Konsekvensbeskrivning - Landstingsservice Befintliga vagnarna är gamla och risken är stor att de går sönder. I sådana fall blir det svårt att sköta leveransen av mat till patienterna på vårdavdelningarna Konsekvensbeskrivning - Verksamhet Befintliga vagnarna är gamla och risken är stor att de går sönder. I sådana fall blir det svårt att sköta leveransen av mat till patienterna på vårdavdelningarna. För en ökad patientsäkerhet finns också ett behov av att få aktiv kyla i vagnarna. Idag levereras kylvaror i ett kallfack under vagnen utan aktiv kyla. Risk att patienternas matleveranser försenas eller till och med uteblir.