Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Transkript

1 Landstingsservice Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Objekt är återremitterat från Landstingstyrelsen eftersom beslutet ger en införandekostnad och en årlig driftkostnad för Blekingesjukhuset. Förslaget till beslut enligt nedan är att styrelsen inhämtar Hälso- och sjukvårdnämndens yttrande. Inhämtande av yttrande gäller även ärende , ärende , ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för primärvårdens ungdomsmottagning i Karlskrona, ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för ambulansen i Sölvesborg och ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för tandvården på Trossö i Karlskrona. Övriga igångsättningsbeslut enligt återremissen från Landstingsstyrelsen , gällande sidan 4 anses således beslutade. Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning föreslår; att att att Landstingsstyrelsen beslutar att följande igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar genomförs. Objekten , , , ombyggnationer primärvårdens ungdomsmottagning Karlskrona, ombyggnad för ambulansen i Sölvesborg och ombyggnad för tandvården på Trossö förutsätter att Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom tillskjutande av erforderliga medel till Landstingsservice. Landstingsstyrelsen beslutar att följande igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastighet och 500 tkr för övriga investeringar genomförs med undantag för nedanstående objekt. Landstingsstyrelsen inhämtar yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende igångsättningsbeslut gällande objekten , , , ombyggnationer primärvårdens ungdomsmottagning Karlskrona, ombyggnad för ambulansen i Sölvesborg och ombyggnad för tandvården på Trossö. 1(8)

2 att att Landstingsstyrelsen inhämtar beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden om budgetväxling av tillkommande hyres- och driftkostnader för objekten enligt ovan från Blekingesjukhuset, Primärvården och Tandvården till Landstingsservice. Landstingsstyrelsen uppdrar åt Ekonomidirektören att verkställa budgetväxling enligt ovan när investeringsobjekten är klara att tas i bruk samt att informera Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Karlskrona, dag som ovan Per Johansson Förvaltningschef Igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastighet och 500 tkr för övrigt 2(8)

3 IT- och telefoniinvesteringar , Upphandling av BHV-journal, SUSSA-gemensam kr En gemensam upphandling är genomförd inom ramen för SUSSA-samverkan. Landstinget Blekinge har en option som innebär att vi kan avropa systemet när vi så finner lämpligt. Inom barnhälsovården har landstinget i dagsläget papperjournal. Det är tung jobbat och kommunikation och uppföljning försvåras. Ett IT-stöd ger en stor förbättringspotential men ingen direkt besparing enligt verksamheten. Förslaget är att ett införande påbörjas under våren 2015, men förberedelser behöver initieras under Införandekostnaden är 500 tkr under Den årliga driftkostnaden är 345 tkr. Verksamhetens medverkan i form av arbetstid beskostas av berörda. Investeringen finns föreslagen i investeringsramen för 2014 (Fördelningen av den årliga driftkostnaden är 200 tkr till leverantören licensunderhåll, 20 tkr för serverlicenser, 125 tkr för systemförvaltning) 3(8)

4 300009, Instrumenthantering med sterilmärkning kr Systemet behövs för att säkerställa en säker vård. Patientsäkerhetslag (2010:659). Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Samtliga sjukhus i Blekingesjukhuset storlek i Sverige har i dag produktions- och spårbarhetsystem. Fastighet Investeringen finns i investeringsplanen för Projektet behöver starta våren 2014 för att arbetet med att ta fram en kravspecifikation är omfattande. Därefter följer upphandling och slutligen själva införandet. Den besparing verksamheten i förväg bedömer att man kan göra är 80 tkr per år. Den stora vinsten är kvalitetshöjning samt följsamheten till lagkrav. Eventuella affekthemtagningar måste därför bli en del av projektet att försöka identifiera och lyfta fram. Införandekostnad 700 tkr Årlig ökad driftkostnad för licenser 290 tkr Årlig systemförvaltningskostna d bedöms till 250 tkr i vården och 250 tkr hos Landstingsservice. Verksamhetens medverkan i form av tid bekostas av berörda Investeringen är föreslagen i investeringsramen för 2015 (Den årliga driftkostnaden består av 230 tkr för licensunderhåll, 60 tkr för serverlicenser och 500 tkr för systemförvaltning) 4(8)

5 200011, Paviljong K-na kr 56 st administrativa arbetsplatser till sjukhuset samt nya lokaler för smärtrehab. Totalt ca kvm. Möjliggör även flytt av Kirurgens inskrivningsmottagning till nya lokaler och att akuten får tillbaka den del som inskrivningsmottagningen nyttjar idag. Idag använder Blekingesjukhuset ett antal jourrum till administrativa arbetsplatser. Dessa rum kan nu åter bli jourrum som de är avsedda att vara. Byggnaden är tänkt att ingå i ett energisparprojekt med ackumulering av värme och kyla i berggrunden, vilket ska generera en lägre driftkostnad än fjärrvärme , By Ombyggnad Cytostatikarum Bedömd ökad driftkostnad baserat på nyckeltal för el samt för uppvärmning med fjärrvärme är ca kr/år. (En Energiberäkning baserat på uppskattade förbrukningstal samt faktiska värden för byggnadsdelarna pågår.) Städ, post och transport kr kr Ombyggnad och anpassning av lokalen krävs för att uppfylla Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets krav på denna typ av rum och verksamhet. Det krävs en ny ventilationsanläggning och två nya isolatorer för blandning av cytostatika vilket är en stor del av kostnaden. Är också en del i att separera Apotekets lokaler från sjukhusaporteket. Ger inga ökade driftkostnader , Flytt tandvården Jämjö kr Flytt från inhyrning till egna lokaler i Jämjö Vårdcentral. Minskad extern kostnad. Hyran kr/år till privat fastighetsägare kommer att utgå , Ombyggnad av miljödepån kr Anpassning av lokalerna är 5(8)

6 vid sjukhuset Karlskrona nödvändigt för att uppfylla dagens krav på sortering av olika fraktioner, hur smittförande och hälsofarligt avfall ska hanteras samt för att uppnå en bättre logistik , Nybyggnad av Lab-hus för Mikrobiologi, patologi/cytologi kr (Kostnaden är bedömd att inte överstiga den bedömda kostnaden för tidigare tänkta flyttkedja). Byggnad 36 på BLS K-na måste renoveras byggtekniskt. Stammar, ny ventilation samt eltekniska installationer måste bytas omgående samtidigt som vi har verksamhet i byggnaden som är i stort behov av ändamålsenliga lokaler. Kostnadsdrivande anmärkningar från skyddsrondsprotokoll måste också åtgärdas. Detta behov har beskrivits tidigare och den tidigare lösningen med en lång flyttkedja är inte längre genomförbar. Landstingsservice och BLS förstudie har nu visat att en ny byggnad är den bästa lösningen på lokalproblemet , Brandlarm generellt 2014 års anslag samt anslaget i 2015 års plan E kr E kr E kr E kr Byte av centralapparater och detektorer då det fr o m 2015 inte går att få tag på reservdelar till befintliga brandlarmsanläggningar. Etapp 1 (2014), Larmpresentationssystem inkl centralapprater och detektorer i Wämö Center. Etapp 2 ( ), Byte av detektorer i och Etapp 3 (2015), Byte av detektorer i och Etapp 4 ( ), Byte av detektorer i och , Modernisering hissar kr Modernisering av styrsystem för hissar i byggnad samt på grund av svårighet att få tag i reservdelar till det äldre system som används i dag , Reservprojekt kr Nybyggnad av carport för 6(8)

7 Nybyggnad av carport, BLS K-hamn Ombyggnad av inhyrda lokaler för ungdomsmottagningen i K-na bilpoolsbilarna i K-hamn. Totalt 35 platser under tak. Åtgärdar arbetsmiljöproblem för personal på bilpoolen främst vintertid. Ett färdigprojekterat projekt som vi har möjlighet att genomföra i år. Investeringen ryms i årets plan. Arbetsmiljöproblem samt behov av större lokaler eftersom verksamheten har vuxit Ökad extern kostnad med hyra ca kr/år plus drift (avskrivning 15 år) år. Ombyggnad av inhyrda lokaler för ambulansen i Sölvesborg Är idag samlokaliserade med Räddningstjänsten. Arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler. Anmärkningar från skyddsrondsprotokoll åtgärdas. Ökad extern kostnad med hyra ca kr/år (avskrivning 15 år) år Ombyggnad av inhyrda lokaler för tandvården på Trossö, K-na Ombyggnad reception. För lite plats i receptionen samt förbättra sekretessen för patienten. Ökad extern kostnad med hyra kr/år i 10 år. (ombyggnadstillägg) Medicinteknikska investeringar , Ultraljud Klinisk Fysiologi kr Utökning, bukaortaundersökningar, uppföljning av scanning äldre män. Kärldiagnostik. Lagring i ecopac. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år , Färgmaskin kr Ersättning, befintlig apparat 20 7(8)

8 Cytologen , Koagulationsutrustning Klinisk Kemi K-hamn år, programmeringsmöjlighet för att köra olika färgningar. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år kr Ersättning i Karlshamn, option Karlskrona. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år , , , , , Panorama röntgen Diverse FTV kr Ersättning och nyinvestering Option finns från upphandling Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år 3 8(8)