Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med IT-direktören ta fram projektdirektiv och skapa en styrgrupp för implementering av datalager och verktyg - att avropa alternativt upphandla datalager, rapportverktyg samt konsulttjänster till ett värde av 31 miljoner kronor Ärende Bakgrund Landstinget i Uppsala län har behov av att förbättra hanteringen av utdata för att uppnå högre effektivitet. Systemstöd saknas bland annat för att hantera och integrera data från olika källsystem, följa förändringar över tiden samt enkelt och flexibelt kunna ställa valfria frågor mot en gemensam källa för statistik och uppföljning. Arbetet med att ta fram den information som behövs för ledning och styrning av verksamheten är tidskrävande och delvis saknas möjligheter till analys och uppföljning. Uppföljning av integrerade data, dvs. data som har en gemensam informationsstruktur och som kommer från olika källsystem såsom olika nyckeltal, KPP (kostnad per patient) och styrkort är starkt försvårat eller inte möjligt att få fram i nuläget. Verksamheten har olika behov av utdata för uppföljning och analys vilket ställer högre krav på bl.a. anpassade användargränssnitt, flexibilitet i vilken statistik som finns att tillgå samt aktuell och tillförlitlig rapportering än vad dagens systemstöd kan tillgodose. I samband med en tidigare utredning av analysverktyg fattades beslut om att göra en kartläggning av nuläget och att specifikt undersöka behov av ett övergripande gemensamt datalager och ge förslag på hur en sådan lösning skulle kunna tas fram. En förstudie är genomförd som identifierar behov vilka sannolikt kan realiseras med ett datalager. En projektgrupp har slutfört uppdraget att ta fram kravspecifikation för Datalager och rapportverktyg samt tagit fram förslag till implementering av datalager. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Aktuellt En kravspecifikation för Datalager samt Rapportverktyg med tillhörande konsulttjänster finns framtagen. Projektgruppen har tagit fram förslag till implementering samt kalkylerat investerings- och driftskostnader för en framtida Beslutsstödslösning. Styrgruppen har tillstyrkt projektgruppens rekommendation av teknisk plattform avseende databashanterare och datalagerprodukt. Riskanalys är genomförd. Vision och mål med datalager Datalagret ska vara den gemensamma kärnan för uppföljning, analys, rapportering och beslutsunderlag för styrning av landstingets verksamheter. Verksamheten ska via ett gemensamt rapportverktyg ha tillgång till den samlade och bearbetade informationen när den behövs. Mål med datalager är; bättre informationsstruktur och regelverk, beslutsunderlag som ger effektivare styrning i verksamheten, minskad tid för sökande av information, enklare framtagning av utdata, kortare ledtid för slutanvändare att få fram relevant verksamhetsuppföljning samt ökad kvalitet. Internationella utredningar och referens från annat landsting påvisar att stora nyttoeffekter enligt målen ovan kan uppnås. Finansiering Medel för investeringen är avsatta i landstingets budget. Finansieringen av tillkommande driftkostnader till följd av förvaltningskostnader som uppkommer från 2014 ska hanteras i budgeten inför Bilaga 66 Delges: Koncernledning Landstingets chefläkare Chefen för Landstingets Resurscentrum Chefen för MIT Styrgrupper och förvaltningsledningar för systemförvaltning inom LUL Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Ärende Dnr PS Benny Eklund Tfn Produktionsstyrelsen Förslag till Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med IT-direktören ta fram projektdirektiv och skapa en styrgrupp för implementering av datalager och verktyg att avropa alternativt upphandla datalager, rapportverktyg samt konsulttjänster till ett värde av 31 miljoner kronor Ärendet Bakgrund Landstinget i Uppsala län har behov av att förbättra hanteringen av utdata för att uppnå högre effektivitet. Systemstöd saknas bland annat för att hantera och integrera data från olika källsystem, följa förändringar över tiden samt enkelt och flexibelt kunna ställa valfria frågor mot en gemensam källa för statistik och uppföljning. Arbetet med att ta fram den information som behövs för ledning och styrning av verksamheten är tidskrävande och delvis saknas möjligheter till analys och uppföljning. Uppföljning av integrerade data, dvs. data som har en gemensam informationsstruktur och som kommer från olika källsystem såsom olika nyckeltal, KPP (kostnad per patient) och styrkort är starkt försvårat eller inte möjligt att få fram i nuläget. Verksamheten har olika behov av utdata för uppföljning och analys vilket ställer högre krav på bl.a. anpassade användargränssnitt, flexibilitet i vilken statistik som finns att tillgå samt aktuell och tillförlitlig rapportering än vad dagens systemstöd kan tillgodose. I samband med en tidigare utredning av analysverktyg fattades beslut om att göra en kartläggning av nuläget och att specifikt undersöka behov av ett övergripande gemensamt datalager och ge förslag på hur en sådan lösning skulle kunna tas fram. En förstudie är genomförd som identifierar behov vilka sannolikt kan realiseras med ett datalager. En projektgrupp har slutfört uppdraget att ta fram kravspecifikation för Datalager och rapportverktyg samt tagit fram förslag till implementering av datalager. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax

4 Aktuellt En kravspecifikation för Datalager samt Rapportverktyg med tillhörande konsulttjänster finns framtagen. Projektgruppen har tagit fram förslag till implementering samt kalkylerat investerings- och driftskostnader för en framtida Beslutsstödslösning. Styrgruppen har tillstyrkt projektgruppens rekommendation av teknisk plattform avseende databashanterare och datalagerprodukt. Riskanalys är genomförd. Vision och mål med datalager Datalagret ska vara den gemensamma kärnan för uppföljning, analys, rapportering och beslutsunderlag för styrning av landstingets verksamheter. Verksamheten ska via ett gemensamt rapportverktyg ha tillgång till den samlade och bearbetade informationen när den behövs. Mål med datalager är; bättre informationsstruktur och regelverk, beslutsunderlag som ger effektivare styrning i verksamheten, minskad tid för sökande av information, enklare framtagning av utdata, kortare ledtid för slutanvändare att få fram relevant verksamhetsuppföljning samt ökad kvalitet. Internationella utredningar och referens från annat landsting påvisar att stora nyttoeffekter enligt målen ovan kan uppnås. Finansiering Medel för investeringen är avsatta i landstingets budget. Finansieringen av tillkommande driftkostnader till följd av förvaltningskostnader som uppkommer från 2014 ska hanteras i budgeten inför Beslutet delges: Koncernledning Landstingets chefläkare Chefen för Landstingets Resurscentrum Chefen för MIT Styrgrupper och förvaltningsledningar för systemförvaltning inom LUL

5 Landstinget i Uppsala län Kostnadskalkyl Datalager och rapportverktyg Uppskattad kostnad (tkr) Projekt Projekt Projekt Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Förvaltning Investering Investering Investering år 1 år 2 år3 år 4 år 5 år 6 år Datalager Licenser 500 Servrar Systemutvecklare LUL 2 st Projektledare Konsulter Installation/drift/underhåll Avskrivning 5 år Summa/år Summa tot investering Rapportverktyg Licenser Underhållsavtal licenser Servrar 200 Systemutvecklare LUL Projektledare Konsulter Utbildning Installation/drift/underhåll Avskrivning 5 år Summa/år Summa tot investering S:a datalager + rapp verktyg Obs Kostnader för Utdataenheten/annan verksamhet för att införa datalager mm är ej inräknat. Ej heller ensning av begrepp, termer och arbetsrutiner. 66. Bil Kostnadskalkyl Datalager / kh