Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Transkript

1 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag till beslut Direktören godkänner projekteringen för ombyggnad av Tillbergaskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen finansierar projekteringskostnaden om det skulle visa sig att ombyggnaden inte blir av. Projekteringskostnaden är beräknad till maximalt 500 tkr. Ärendet tas upp i nämnden för beslut när projekteringen med byggkostnad och förslag till hyresavtal föreligger. Ärendebeskrivning Tillbergaskolan verksamhet bedrivs i 2st fristående byggnader. F-3 verksamheten är lokaliserad i låg- och mellanstadiedelen och mellan- och högstadiet i högstadiedelen. Låg- och mellanstadiedelen är från 80-talet och behöver moderniseras medan höstadiedelen är i bra skick och moderniserades så sent som Tillberga GrannskapsService(TGS) har idag ansvar för drift av förskola, bibliotek och fritidshem. Samarbete sker idag med barn- och utbildningsförvaltningen kring ytor i skolbyggnaderna. Förskolan Källbovägen 6 är från 60-talet och har ett eftersatt underhåll. Modernisering är inget alternativ varför byggnaden bör rivas och fastigheten nyttjas till alternativ verksamhet. Förskolan har dessutom 3 inhyrda paviljonger med hög hyra. Paviljongerna bör avyttras. Tillbergaskolan har idag ett för litet elevunderlag i förhållande till lokalytorna varför en anpassning till F-9-skola är angelägen. Med genomförande av ovanstående åtgärder kommer Tillberga Grannskaps Service och Barn- och utbildningsförvaltningen att öka samarbetet ytterligare och en kostnadseffektiv lokalplan uppnås. Ekonomi När ombyggnaden är klar visar kalkylen för lokaleffektiviseringen på sänkta hyreskostnader både för barn- och utbildningsförvaltningen och TGS. Barn- och utbildningsförvaltningen sänker sina årskostnader med ca 224kkr. TGS sänker sina årskostnader med ca 563kkr Projekteringskostnaden är beräknad till maximalt 500kkr vilket är den kostnad som maximalt kan belasta barn- och utbildningsförvaltningen vid ett beslut om att inte utföra ombyggnationen. Skickad av: Roland Axelsson - KNRA01

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Bilagor Lokalprogram Tillbergaskolan Lokalprogram, ritning nuläge Lokalprogram, ritning vision Ekonomi omobyggnationen Tillberga

3 LOKALPROGRAM TILLBERGASKOLAN/TILLBERGASKOLANS FÖRSKOLA Avyttrande av typbarnstuga och paviljonger samt lokaleffektivisering befintliga ytor Västerås Projektledare Torbjörn Pettersson Lokalförsörjningen Beställare BUF

4 1 Nuläget 1.1 Tillbergaskolan har ett minskande elevunderlag och för stora lokalytor. Nuvarande verksamhet bedrivs i 2 st fristående byggnader på samma fastighet. I den ena byggnaden som kallas LM-delen är det F-3 verksamhet. Den andra byggnaden fungerar som mellan och högstadie. Högstadie delen är ca 3900 m2 och blev moderniserad 2007.LM delen är från 80 talet och behöver moderniseras. 1.2 Förskolan Källbovägen 6 är en typbarnstuga från 60 talet med 6 st avdelningar. Byggnaden uppfördes på 60 talet och har ett eftersatt underhåll och livslängden är uppnådd i nästan samtliga byggnadsdelar. Förskolan är ca 840 m2. Ett moderniserings alternativ är kostnadsberäknat till 13 miljoner och är egentligen inget alternativ. Förskolan bör rivas och fastigheten kan användas till annan alternativ verksamhet. 1.3 Det finns 3 st avdelningar förskola i externt inhyrda paviljonger. Två avdelningar är uppställda vid skolan och 1 avdelning står vid förskolan. Paviljongerna bör avyttras. En förlängning av dom tillfälliga byggloven medför extra kostnader och är inget bra alternativ då paviljongerna redan har en hög hyra 1.4 Tillberga Grannskaps Service har ansvaret för driften av förskola, bibliotek och fritids. Deras verksamhet bedrivs i typbarnstugan på Källbovägen och i skolans byggnader. TGS samarbetar i dag med BUF om ytor i skolbyggnaderna. TGS har hyresavtal med Fastighetskontoret. Uppdraget från BUF och TGS till Lokalförsörjningen är att forma ett lokalprogram där man avyttrar typbarnstugan, säger upp hyresavtalet för paviljongerna samt anpassar befintliga lokaler till en F-9 skola. Bägge parter kommer att samarbeta om lokaliteterna i skolan vilket innebär en kostnadseffektiv lokalplanering.

5 2 LOKALPROGRAMMET 2.1 Lokaleffektivisering av befintliga lokaler samt avytring externa inhyrda paviljonger. Avyttra förskolan på Källbovägen. 2.2 Etapp 1 Låg, mellanstadiet och fritids flyttar till högstadie husets Byggnad A Verksamheten inryms på vån 1 i A-huset. En del av fritids kommer att vara på plan 2 men avskilt från skolverksamheten. Ytorna kommer att effektiviseras med noggrann schemaläggning mellan verksamheterna. En hiss byggs mellan våningsplanen för att uppfylla tillgänglighetskraven samt brandkraven. Nya toaletter och våtutrymmen anpassas för att uppfylla gällande myndighetskrav. Biblioteket som är både Skolbibliotek och Folkbibliotek minskas från ca 330 m2 till ca 260 m2. Bibliotekets läge i byggnaden medför att ca 50 m2 nybyggnad behövs för skolans administration. Utbyggnaden blir mot Källbovägen. Byggnationen berör enbart Byggnad A (Byggnad B och C ingen åtgärd) Byggnationens omfattning Etapp 1 är fördelat enligt nedan; Lätt ombyggnad 813 m2 (Ytskikts modernisering) Total ombyggnad 454 m2 (Ytskikts modernisering och installationer) Nybyggnad 50 m2 Våtutrymmen 28 m2 Hiss 1 st 2.3 Etapp 2 10 st nya förskoleavdelningar flyttar in i Låg och mellanskole delen, totalt ca 150 barn. Befintliga lokaler anpassas till förskoleverksamhet. Avdelningarna blir ca 120 m2. Övriga ytor samnyttjas inom fsk verksamheten. 30 st personal kommer att arbeta i verksamheten. Befintlig byggnad byggs ut med ca200 m2 nybyggnad. Befintliga installationer/aggregat har kapacitet för den nya förskolan och kan anpassas på ett relativt enkelt och billigt sätt.

6 Byggnationens omfattning Etapp 2 är fördelat enligt nedan; Lätt ombyggnad 772 m2 (Ytskikts modernisering) Total ombyggnad 695 m2 (Ytskikts modernisering och installationer) Nybyggnad 197 m2 Våtutrymmen 182 m2 Avgående ytor; Typbarnstuga ca 840 m2 3 avdelningar paviljonger ca 520 m2 3 Utemiljö lek och kommunikation 3.1 Låg och mellanstadiets befintliga utemiljö har ett eftersatt underhåll och behöver anpassas till dagens förskole behov av lek och rörelse. 5 st mindre hus/vindskydd ca 15 m2 byggs för att barnen skall kunna sova utomhus under delar av året. Sovskydden kommer att avlasta befintliga ytor inomhus. När man inte sover så används skydden till annan verksamhet t.ex. mellanmål. Förskolans utemiljö yta blir ca 4900 m2 exklusive byggnad, ytan inhägnads med staket. Hämtning och lämning sker utmed Kvistbergavägen. 3.2 Skolans utemiljö uppdateras med häng ytor vid gamla cafeterian.2 st basketkorgar och ett bollplank sätts upp. Ett uterum i form av ett vindskydd med tak byggs mellan förskolan och skolan.

7 4 Ekonomi 4.1 Förskolan på Källbovägen 6 är från mitten av 60 talet och är ca 840 m2 BRA yta. Den har ett kraftigt eftersatt underhåll och måste moderniseras inom den närmaste tiden om den skall fortsätta att vara i drift. Det eftersatta underhållet är ca 13 miljoner kronor. En modernisering av typbarnstugan för 13 miljoner är en kortsiktig lösning som löser situationen för tillfället och är igentligen inget alternativ. Kalkylen (Kalkyl 0) för Lokalprogrammet är ca 37 miljoner. Av dessa 37 miljoner är ca 12.5 miljoner underhåll. Underhållet är inte akut men i samband med en total modernisering och verksamhetsanpassning så måste man skilja på Lokalanpassning och underhåll. Kvar i kalkyl 0 blir 24.5 miljoner som blir en investering/verksamhetsanpassning miljoners investering med 20 års avskrivning och 3 % ränta innebär ett hyrestillägg på ca 1.7 miljoner/år. Fördelningen av investeringen fördelas; TGS s del blir 75 % av 1,7 miljoner =1, kr/år BUF s del blir 25 % av 1,7 miljoner= kr/år Vid ett genomförande av lokalprogrammet så kommer TGS att sänka sin årskostnad med ca 560,000 kr/år BUF sänker sin årskostnad med ca 225,000 Kr/år Denna effekt blir på grund av avyttrande av typbarnstuga samt uppsägning paviljonger. se bilaga: Redovisning Ytor-kostnader kalkyl Avvikande mot tidigare preliminär kostnadskalkyl ca 14 miljoner. Dom ökade kostnaderna beror på följande; Tillkommande nybyggnad ca250 m2. Ökade tillgänglighetskrav i kombination med brandkravs sektionering på vån 2 Hus A. Utvändiga vindskydd för uterum/vila.

8 5 Tidplan Detaljprojektering och Förfrågningsunderlag Hösten 2013 Etapp 1 Slutet av 2013 början av 2014 Etapp 2 Mars/april 2014 Färdigställande augusti Slutsatser Trots det minskande elevunderlaget så bedömer BUF och TGS att det är möjligt att fortsätta bedriva en F-9 skola i Tillberga. Lokalprogrammet visar att situationen går att lösa genom ett samarbete mellan BUF och TGS. Ett samarbete av lokalerna ger ett optimalt nyttjande av ytorna. Låg och mellanstadiedelen blir moderniserad med ett modernt tänk och utformning. Förskolan Källbovägen behöver inte moderniseras och FK kan fördela om ca 13 miljoner i planerat underhåll. Lokalprogrammet är ett samarbete mellan BUF/TGS/FK

9 7 Medverkande i lokalprogramet Torbjörn Pettersson Fastighetskontoret Projektledare Lokalförsörjningen PO Gottberg Tillberga Grannskaps Service Elisabeth Karlsson Rektor Maria Stolt Rektor Carina Lindelöv ET Cetera Arkitekt Eva Trangärde ET Cetera Arkitekt Lars Jakobsson BUF Kim Holmberg Fastighetskontoret Projektledare Vent/VA

10

11

12 Fördelning av kostnader ombyggnation Tillbergaskolan (kr) BUF nuvarande kostnader låg-mellanstadiedelen Bashyra Låg-mellanstadiedelen BUFs kostnader vid genomförande av ombyggnation Bashyra Låg-mellanstadiedelen Utgår Tilläggshyra BUFs sänkta hyreskostnad TGS nuvarande kostnader förskola Bashyra Tillbergaskolan Typbarnstuga Källbovägen Paviljong Källbovägen Paviljong Skolan Summa TGS kostnader vid genomförande av ombyggnation Bashyra LM Delen Tilläggshyra Lokalprogram Typbarnstuga Källbovägen Utgår Paviljong Källbovägen Utgår Paviljong Skolan Utgår Summa TGS sänker sin nuvarande hyreskostnad med