Lokalförsörjningsplan för perioden

Transkript

1 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas styrelsen, även om planerna på utökningarna har redovisats i lokalförsörjningsplan. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöterna, Trygve Carlsson, Kajsa Ellegård, Lars Hultman, Elin Larsson, David Nord, Olle Persson, Emanuel Stenius, Agneta Westerdahl och Maria Ågren. Vidare har närvarit prorektor Inger Rosdahl, suppleanten Maria Bolin, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektören Lars Holberg, universitetsdirektören Curt Karlsson samt universitetsarkitekten Anna Hesser, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Anna Hesser Universitetsstyrelsen

2 Dnr LiU 2008/ Lokalförsörjningsplan redovisning av lokalsituationen vid Linköpings universitet från år 2008 till år 2013 Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år samt beslutade och planerade förändringar för de kommande fem åren. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US dvs. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning det s.k. ALF avtalet. Under övriga lokaler redovisas resterande lokaler i Linköping, Nyköping och Stockholm. Årskostnader för lokaler Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2009 vilket innebär en uppräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2008, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Samtliga fastigheter som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och sophämtning. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för lokaler år 2007 uppgick till 359 Mkr. För år 2008 kommer den att uppgå till 377 Mkr. Av detta är ca 26,4 Mkr att hänföra till läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Den inhyrda ytan är kvm varav ytan för läkarutbildning m.m. är kvm. Ytangivelsen avser ytinnehav per den 31 december föregående år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnad då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 13,3 Mkr för 2008 och 13,6 Mkr för Förväntade årskostnader blir med beslutade och föreslagna förändringar år Mkr, år Mkr, år Mkr, år Mkr och Mkr. År 2009 beräknas 27,8 Mkr kunna hänföras till läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Sammanställning av årskostnader och ytor redovisas i bilaga 1. 1

3 Dnr LiU 2008/ Avtalsportfölj Av Universitetets hela lokalbestånd äger Akademiska Hus 75 % vilket omfattar hela Campus Valla samt 69 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Övriga större hyresvärdar är Försörjningscentrum, som för Landstinget i Östergötlands räkning förvaltar hela Campus US, samt Byggnads AB Henry Ståhl och ACTA med fastigheter i Norrköping. John Mattsson Fastighets AB tillkommer med en nybyggnad på Lidingö från sommaren LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal med lägre hyreskostnader som resultat. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilket tecknas för ny och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara. Även övriga hyresavtal har när så bedömts vara motiverat omförhandlats, vilket sammantaget under åren har lett till sänkta hyreskostnader för ett antal objekt. Under 2008 har hyresavtalet för Zenit omförhandlats vilket innebär en hyressänkning på 1,3 Mkr per år. Nya hyresavtal är tecknade för hus 001, 003/530 och 006/007 på Campus US, vilket till följd av ombyggnads och upprustningsåtgärder samt verksamhetsflytt till mer specialanpassade lokaler på US ger en hyresökning på totalt ca 5 Mkr från 2008 till Antal kontrakt och kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys De senaste årens högkonjunktur med stigande marknadshyror för kontor på Mjärdevi och övriga Linköping har påverkat hyresnivån på Campus Valla, vilket visat sig i att tonläget från Akademiska Hus sida har skärpts vid årets hyresförhandlingar. Under hösten har konjunkturläget förändrats. Kvalificerade bedömare i branschen menar att den lågkonjunktur som landet har gått in i kommer att leda till generellt ökande vakanser och sänkta lokalhyror. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Campus Valla är dock svårt att bedöma. Kostnadsutvecklingen på byggmarknaden har inneburit att redovisade kalkyler för ny och ombyggnader riskerat att överskridas, vilket inneburit en ökad risk för högre hyror vid ny och ombyggnader vid avtal om kostnadsbaserade hyror. Det är troligt att prissättningen i byggbranschen kommer att påverkas av lågkonjunkturen. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan 13 och 15 % sedan För 2007 var andelen 13 %. Förändringar samt förväntade förändringar Lokalkostnaderna för 2008 har ökat med ca 5 Mkr jämfört med lokalförsörjningsplanen Detta beror bl.a. på att definitivt KPI för oktober 2007 (293,85) inte var känt innan fjolårets lokalförsörjningsplan fastställdes. 3 Mkr kan härledas till skillnaden mellan preliminärt och definitivt KPI. Hyreskostnaden för 2009 beräknas öka med totalt ca 15 Mkr jämfört med lokalförsörjningsplanen Av dessa beror ca 10 Mkr på skillnaden mellan preliminärt KPI för oktober 2007 (291,3) och preliminärt KPI för oktober 2008 (305,66). Hyreskostnadsökningen i Norrköping år 2010 beror på den nya förhyrningen för visualiseringscentrum i kvarteret Kopparhammaren. Av den beräknade årshyran på 4,8 mkr kommer Universitet ha en hyresintäkt från Norrköpings kommun på 4,1 Mkr. 2

4 Dnr LiU 2008/ Driftskostnaderna för universitetets lokaler bedöms öka med ca 1,2 Mkr jämfört med de som budgeterades i fjolårets lokalförsörjningsplan. Denna bedömning baseras främst på de beräkningar som Akademiska Hus gjort, som tyder på en ökning av elkostnaderna med ca 10 % avseende deras fastighetsinnehav. Från och med budgetåret 2006 har en ny modell för budgetering av lokalmedel införts. Modellen, som innebär att medel för täckande av lokalkostnader skiljs från de faktiska lokalkostnaderna och istället budgeteras med utgångspunkt i verksamhetens omfattning och karaktär, har hittills inneburit en del interna uppsägningar av lokaler och allt tyder på ytterligare önskade lokalminskningar. För närvarande har universitetet kvm tomma lokaler varav kvm på Campus Valla och 995 kvm på Campus Norrköping. På Campus Valla kommer 635 kvm att lämnas 2010 då avtal upphör. Campus Valla På Valla planeras ombyggnad och upprustning av C huset, men för övrigt kommer inga större nyeller ombyggnader ske under perioden fram till C husets upprustning beräknas rymmas inom nuvarande hyreskostnad eftersom kostnaden förväntas minska genom pågående omförhandling av gällande avtal. Smärre kostnadsförändringar till följd av omflyttningar, minskningar av lokalinnehav samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten, är att förvänta. Campus US Till sommaren 2008 färdigställdes en ombyggnad för utbildningslaboratorier för samtliga utbildningar inom Hälsouniversitet. Detta innebär att lokaler på Klostergatan lämnas och att grundutbildningen inom Hälsouniversitetet nu är samlad på Campus US i sin helhet. På grund av rådande lokalbrist på Universitetssjukhuset har den planerade inflyttningen till Campus av samtlig kanslipersonal inom Hälsouniversitetet skjutits på framtiden, vilket innebär att förhyrningen på Sandbäcksgatan upphör vid en senare tidpunkt än som tidigare redovisats (2008). De stora omflyttningar och ombyggnader som landstinget hade planerat har reducerats kraftigt vilket innebär att hyreskostnader för de lokaler som är helt integrerade i kliniker och som finansieras via Alf medel, inte kommer att påverkas i nämnvärd omfattning. Tidigare redovisad planerad ombyggnad av befintliga djurlokaler har visat sig svår att genomföra varför fakulteten valt att göra halt i det projektet och nu istället förordar en nybyggnad. Förslaget kommer att redovisas för styrelsen våren 2009 Campus Norrköping Till sommaren 2008 blev tillbyggnaden av Kåkenhus inflyttningsklar och då lämnade som planerat LiU sina förhyrningar i Drags och kvarteret Laxholmen samt en mindre förhyrning på Kungsgatan. I enlighet med redovisning till universitetsstyrelsen våren 2007 är nu planeringen för ett visualiseringscentrum, kallat Citilab Norrköping, igång i kvarteret Kopparhammaren. Beräknad inflyttning är maj 2010 då även en forskningsavdelning inom Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, flyttar från Kåkenhus till Kopparhammaren. Kopparhammaren kommer till största delen att vidareuthyras till Norrköpings kommun I övrigt planeras inga ny och/eller ombyggnader i Norrköping under perioden. Övrigt I enlighet med beslut i universitetsstyrelsen om förhyrning av nya lokaler för Carl Malmsten Centrum för Träteknik och Design pågår nybyggnad på Lidingö med inflyttning till sommaren 2009 då lokalerna på Renstiernas Gata i Stockholm helt kan avvecklas. 3

5 LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Bilaga 1 Dnr LiU 2008/ Lokalförsörjningsplan Sammanställning per år och Campus Årskostnad anges med prel KPI för år 2008 (305,66) där inte annat anges Samtliga lokaler Campus Valla Campus US 3 Campus Norrköping Övrigt Summa Yta vid års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa årskostnad årets kostnad årets början kostnad årets början kostnad årets början kostnad årets början År början (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) ) Enligt lokalförsörjningsplan Anges i kostnadsläge ) Anges i kostnadsläge ) From 2003 inräknas ALF-yta och -kostnad i totalen avseende Campus US. Ytan uppgår 2008 till ca m 2 och kostnaden till ca kkr

6 LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Lokalförsörjningsplan Bilaga 2 Dnr LiU 2008/ Omförhandlingsbara hyresavtal per år, total avtalssumma och antal avtal Mkr 40 6 Antal avtal Årshyra (Mkr) 21,4 23,5 75,5 12,9 16,1 23,9 31,5 1,6 60,1 10,0 Antal avtal