BILAGA Investeringsbudget per projekt

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017"

Elisabeth Dahlberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 BILAGA Investeringsbudget per projekt

2 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning Va-anläggningar Fordon Summa nyinvesteringar Reinvesteringar Va-reinvesteringar Fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar SUMMA MILJÖ O TEKNIK Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA UTBILDNING Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA VÅRD OCH OMSORG Nyinvesteringar Reinvesteringar SUMMA KOMMUNLEDNING TOTALT

7 210 6 440 Gatu- och parkanläggningar 375 375 375 Summa reinvesteringar 13 285 13 185 12 415 SUMMA MILJÖ O TEKNIK 62 040 63 260 58 965 Nyinvesteringar 1 555 880 13 680 Reinvesteringar 2 250 2 450 2

3 Investeringar per projekt Projektbudget Plan Plan Plan Tkr Tkr Tkr Bilaga Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Ränta Avskr Drift Miljö och teknik Gatu- o parkanläggningar Omb. Nygatan o Trädgårdsgatan i Svedala Gångtunnel (Resecentrum Svedala) 27 mkr Pendlarpark. o stationsplan (Resecentrum) 5 mkr GC-väg utmed Kapellvägen CPL och infart skolområde 7,5 mkr Dagvattendamm andel kommunal Brorestaureringar Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Lekplatser Trädplan Grönplan Energieffekt av belysning Utflyttning av belysningcentraler Utsmyckning av Baras infart Omb samt upprustning av Floraparken Aggarpsbron inkl Torg Trappklättrare Serviceenheten Springvatten Roslättsdammen GC-väg Sandgrensväg - Tittente Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred Investeringar pga exploateringar Summa Gatu/parkanläggningar VA-anläggningar/ Avfallsanläggningar Inv pga exploatering VA-anslutning, Bara V 9,0 mkr VA-anslutning, Bara S etapp 1 3,3 mkr VA-anslutning, Hindstorp 3,0 mkr VA-anslutning, FSI 7,5 mkr VA-anslutning, Åkerbruket etapp 1 12,0 mkr VA-anslutning, Nygårdsdammar 4,5 mkr Dagvattendamm andel Va-enhet 1,2 mkr Oförutsedda VA-inv tfa exploateringar Inv av VA-verksamhet 0 Spillvatten S segeå del öster 6,0 mkr Tryckstegringstation Klågerup 2,0 mkr Avlopp Lilla Svedala 5,1 mkr VA Kärrstorp 10 mkr VA Vissmarlöv 6 mkr VA Beden 6,3 mkr Enskilda anslutningar inom verksamhetsområde Avloppspumpstation Klågerup 1,75 mkr Vattenmätare Vattenmätare på ledningsnätet Utökn vattenreservoar Klimatanpassning av dagvatten Säkerhet på vattenanläggn Ombyggnad slamprocessen Externslammottagning ARV Summa VA-anläggningar Höjdfordon, Räddningstjänsten 8,0 mkr Summa Fordon Summa nyinvesteringar Miljö och teknik Va- reinvesteringar Maskinell utrustning ARV Pump och tryckstegringsstationer Relining av vattenledningar Vattenledning Sturup Relining av spillledningar Relining av dagvattenledningar Summa Va reinvesteringar Fordon och inventarier Utryckningsfordon 8050, Räddningstjänst Räddningsbil 8010, Räddningstjänst Lastbil, gata Traktorgrävare, gata Fordon < 1 mkr enligt plan Maskiner < 1 mkr enligt plan Säkerhetsarbete Räddningutrustning och maskiner Inventarier Kommunhuset Inventarier kommunförrådet Summa fordon och inventarier Gatu- och parkanläggningar Parkmöbler och lekutrustning Gatubelysning Skyltar Gatu- och parkanläggningar Summa reinvesteringar Miljö och teknik SUMMA MILJÖ OCH TEKNIK

Nygatan o Trädgårdsgatan i Svedala 0 0 0 0 2 500 80 125 20 0 0 0 0 Gångtunnel (Resecentrum Svedala) 27 mkr 2 500 80 125 0 12 500 400 625 100 10 000 320 500 50 Pendlarpark.

4 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Framtida drift Verksamhets konsekvenser kostnader Tkr Tkr Tkr tkr tkr Utbildning Nyinvesteringar (Tkr) Förskola och grundskola Inventarier, nya platser inom förskola och fritidshem Inventarier paviljong Naverlönnskolan Inventarier, ny skola 4-9 i Svedala Inventarier, två nya förskolor i Bara och Svedala Summa Förskola och grundskola Gymnasium och vuxenutbildning Summa Fritid Belysning Klågerups gamla IP Skyltning på Kuben i Bara Summa Fritid Bibliotek Meröppet bibliotek i Bara Införande av RFID på alla biblioteken Summa Bibliotek Kultur och Turism Summa Kultur och Turism Summa nyinvesteringar Förskola, grundskola, sgymnasieskola Inventarier Summa BGS Kulturskolan Utbyte musikinstrument Summa Musikskolan Bibliotek Bibliotek, inventarier Summa Bibliotek Fritid Utbyte idrottsmaterial Utbyte inventarier Summa Fritid Kultur Konstinköp Summa Kultur Summa reinvesteringar SUMMA UTBILDNING

nya förskolor i Bara och Svedala 0 0 3 000 1 096 Summa Förskola och grundskola 800 600 13 400 4 855 Gymnasium och vuxenutbildning Summa Fritid Belysning Klågerups gamla IP 250 0 0 58 Skyltning på

5 I Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Vård och omsorg Tkr Tkr Tkr Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Nyinvesteringar (Tkr) Inventarier Toftaängen särskilt boende 16 pl Trygghetslarm, digitalisering Summa nyinvesteringar Hela verksamheten Summa reinvesteringar SUMMA VÅRD OCH OMSORG

0 2 400 0 77 240 0 Trygghetslarm, digitalisering 250 0 0 8 25 0 Summa nyinvesteringar 250 2 400 0 85 265 0

6 Bilaga Investeringar per projekt Plan Plan Plan Tkr Tkr Tkr Kommunledning Nyinvesteringar (Tkr) Framtida driftkostnader Ränta Avskr Drift Kontakt-ärendehanteringssystem Fiberkabel Summa nyinvesteringar IT-investeringar Telefoni och växel Utbyte läsplattor till politiken Summa reinvesteringar SUMMA KOMMUNLEDNING

32 333 Summa nyinvesteringar 1 500 1 500 1 500 48 500 100 IT-investeringar 4 235 4 235 4 235 Telefoni och växel 200 200 200

Relevanta dokument

Investeringsbudget

Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning