VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017"

Mats Jonasson
för 9 år sedan
Visningar:

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har

1 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi också vågat oss på att stödja Konst på hög och Möjligheternas Växthus, nytänkanden som har visat sig vara lyckosamma. Vårt nya resecentrum håller på att färdigställas, och vår förhoppning är att många fler än i dag kommer att åka kollektivt i framtiden. 1

2 Vänsterpartiets budgetförslag utgår från tanken att Kumla kommun ska fortsätta att utvecklas på sikt, till en ännu mer miljövänlig och mångkulturell kommun som är attraktiv att bo i. Vi ska ha en tilltalande kommunal service, med allt ifrån VA och gatuunderhåll till fritids- och kulturutbud. Vänsterpartiet står fast vid en stark offentlig sektor som utvecklas i samhällets takt och som står för de verksamheter som vi har i kommunen; barnomsorg, skola, äldreomsorg, teknisk service, samt fritids- och kulturutbud. Samtidigt måste vi hela tiden omvärdera det vi gör idag och fundera på om det ska göras annorlunda i morgon, och vara lyhörda för både befolkningens önskemål och personalens kunskap om sina respektive områden. Här ser Vänsterpartiet en enorm styrka i att låta kommunens proffsiga personal själva få utveckla verksamheterna, genom att om det finns intresse driva intraprenader i kommunal drift. Våra två största verksamheter, Nämnden för livslångt lärande och Socialnämnden, som nästan alla kommuninvånare på något sätt berörs av, är särskilt känsliga för förändringar i befolkningens behov. Efterfrågan på förskoleplatser är ständigt stor, och behoven inom äldreomsorgen varierar. Inom Kultur- och fritidsverksamheten ser vi hur den stora satsningen på nordöstra Kumla, med sjöparksområdet, bad och växthus finns här för oss alla, i och med att lekparken Tivoli har invigits. Kumla beräknas att växa med 100 personer/år, och när nya hus byggs behöver gator och VA-ledningar dras fram, gatubelysning och grönytor anläggas. Under 2015 kommer en biogasmack att byggas, vilket Vänsterpartiet ser som mycket positivt. Kumla erbjuder därmed ett miljövänligare alternativ för bilköring och förhoppningsvis lockas en del att investera i biogasdrivna bilar. Vad som också sprider glädje bland Kumlas alla föreningsmedlemmar det är Kumlahallens ombyggnad som står för dörren, med en modern bowlinghall och ytor för sporter och spännande aktiviteter. 2

3 Kumla Kommun ska präglas av ett öppet klimat och skapa mötesplatser för en ökad dialog! Vänsterpartiet har en väl upparbetad samverkan med kommunal. Det ser vi som ett naturligt led i att utveckla den kommunala verksamheten och dess proffsiga personal, med vars hjälp vi alltid ska driva den kommunala verksamheten framåt. Vänsterpartiets prioriteringar handlar om att investera, i barnen, i eleverna och i lärarna på skolan. Samt i alla fantastiska undersköterskor som hjälper dom äldre medmänniskorna i äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi vill därför vänta med en del investeringar och ombyggnationer för att kunna genomföra nödvändiga satsningar till kompetensutveckling, och att anställa fler undersköterskor. Vänsterpartiet är väl medvetna om att ännu mer pengar behöver läggas till för en ökad bemanning. Här har Vänsterpartiet centralt förhandlat fram en guldkantad överenskommelse med MP och S regeringen, en överenskommelse som kommer att generera i kronor eller 11 nya kommunala jobb i äldreomsorgen för Kumlas räkning. Nämnden för Livslångt Lärande är ett livsavgörande område i det fortsatta byggandet av det solidariska, och mångkulturella Kumla för alla. Därför innehåller Vänsterpartiets budgetförslag även här en väntan med investeringar. För att inledningsvis nå en ökning av den mycket nödvändiga lärartätheten, men också en solidarisk satsning under på 4 miljoner kronor med tanke på barnen med särskilda behov i den för framtiden viktiga skolan. För Vänsterpartiet Staffan Göransson Lena Rosborg 3

4 Vänsterpartiets budgetförslag 2015 Samt plan Investeringar, tkr KS/Kommunledningskontor Inventarier Kumlarummet Tvättmaskiner AME Summa KS/Kommunfastigheter Vialundskolan ombyggnad Ombyggnad Stene Nytt äldreboende Ombyggnad Kumlahallen Utemiljö Trädgårdens förskola Köksutrustning Skurmaskin 150 Säkerhetshöjande åtgärder 200 Infiltrationsanläggning Hagavallen 150 Miljöbodar 250 Yttertak Lillskolan, stadshus norr Summa

5 Tekniskt kontor Utbyte fordon (kommungemensamt) Arbetsmaskiner enl plan Kapacitetsutökningar köksutrustning Fastighetsregleringsutgifter Skogsgläntans bostadsområde 370 Matildelund 370 Dalagatan etapp 1 & Kv Täppan Kullagret industritomt Norra Mos företagspark Industrispår Via och Kvarntorp Diverse nyanläggningar Upprustning gator vid VA-sanering Gatubelysning, utbyte kvicksilverarmaturer Översyn vägskyltar Fortsatt ombyggnad torget Trafiklösning n:a Kumla Summa Vatten och avlopp Vattenverk Reningsverk Ledningar Exploatering Summa Renhållning Upprustning återvinningsstationer Summa

6 Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Maskiner och fordon, parkavd 500 Periodiskt underhåll (inventarier) Konstinköp för offentlig utsmyckning 100 Parkinvesteringar enligt plan Idrottsanläggningar, upprustning och underhåll Museiverksamhet, årligt anslag för underhåll Summa Barn- och utbildningsnämnd Ny förskola, sex avdelningar Projektering ombyggnad Malmens skola Utemiljö Vialund Inventarier Vialundsskolan Inventarier kulturskolan 425 Inventarier aulan 675 Arbetsmiljöåtgärder, samtliga verksamheter Inventarier Hardemo skola 200 Inventarier Stene skola 300 Reinvesteringar inventarier Utb/underh av instrument samt rekv Kultursk Inventarier nya förskolor Utemiljö förskola/skola Summa

7 Gymnasienämnd Socialnämnd Hjälpmedel Inventarier Arbetskläder LSS (vissa boenden) 150 Summa IT-investeringar Sitevision, responsiv webb 80 Kommunlicens W3D ) Inköp läsplattor 720 2) Licenser meetings 125 3) Sekretessinlogg meetings 35 4) MDM-lösning plattor till nämnder 144 Bredbandsutbyggnad Nytt Intranät 250 Utbyte fastighetsnät sista etappen 590 Cactusserver Rehabiliteringsverktyg Adato 105 Uppgradering kart- system(kumla Info) 80 Datautrustning centralt Utbyggnad robusthet noder Datautrustn förvaltning (utbyten enligt plan) Summa prio miljö-/byggreda till Vision 280 Mobila datorer, öpp vård + ifo mm

8 Surfplattor/mobiltel per ass/dok./verkssyst Nytt verksamhetssystem Kompensatoriska hjälpmedel, skoldatateket IT-utrustning bild o musik skolår Summa prio IT-investeringar - forts Förtätning skolår 4-9 till 1 dator per 2 elever 540 Förtätning projektorer, till 1 per klassrum 285 Laddnings och förvaringsskåp E-tjänster procapita, Dokumentationssyste m Dig lärverktyg grundskolan (t.ex. lärplattor) Digitala lärverktyg skolbarnsomsorg Bokningssytem/nyckelhantering bilpoolen 100 Summa prio Rfid teknik biblioteket 200 Ung fritid, bes datorer/surfplattor Reinvestering lärplattor fsk/grsk Reinvestering projektorer (ansk före 2014) Förskoleportal 490 Personaldatorer skolbarnsomsorg Digitala lärverktyg förskolan Interaktiva skrivtavlor IT-gym Summa prio IT totalt TOTALT INVESTERINGSBUDGET

9 Driftbudget/verksamhetsförändringar, tkr KS/Kommunledningskontor Support/underhåll W3D3 (V) Under året tillkommande licenser (V) Summa KS/Kommunfastigheter KS/Tekniska kontoret Miljö- och byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsbidrag till Kumla Funktionshindrades MK (V) Summa Barn- och utbildningsnämnd Summa volymförändring (V) Kompensation för hyreskostnader Borgen och Ängen (V) Förstärkning av budget (A) Stöd till barn m särsk behov (A) Åtgärder Borgen inför ökat elevantal Summa

10 Gymnasienämnd Socialnämnd Öppna upp vårdboendeplatser Solbacka (V) Förstärkning av budget (A) Summa TOTALT DRIFTBUDGET

11 11

Relevanta dokument

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr 2016-2018)

Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad