Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Transkript

1 Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avsluta investeringsobjekten enligt bilaga och godkänna överföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget enligt bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgeteringar till andra projekt enligt ärendebeskrivningen. Kommunfullmäktige beslutar bevilja igångsättning för samtliga projekt som överförts och ombudgeterats ovan. Ärendebeskrivning I samband med bokslutet för 2016 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2016 till 2017 års investeringsbudget motsvarande 64,2 mkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2017 års investeringsbudget till 225,0 mkr. För två projekt begärs ombudgetering till annat projekt: 1. 0,5 mkr från projekt IT investeringar KS till nytt projekt för miljö- och byggnadsnämnden, Uppgradering Vision. 2. 1,0 mkr från KS ospecificerat, projekt 90049, till projekt 90043, VA-ledning. Detta avser införande av komponentavskrivningsmetod för VA. Beslutsunderlag Bilaga överföring investeringar 2016 Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Kommunstyrelsen Kävlinge kommun Victoria Galbe Victoria.Galbe@kavlinge.se kommunen@kavlinge.se Sida 108 av 740

3 2 (2) Beslutet ska skickas till För kännedom Socialnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen Sida 109 av 740

4 Teknisk nämnd Gata/park/avfall Trafikreglering Parkutrustning Lekplats Kronovägen Storgatan GC-vägar Nya torget, Kävlinge Lekplatser upprustning Rekreationsstråk Kävlingeån Gator o torg Åtgärder erosion Sopbil Akivitetspark KAP GC-väg 108:an Högalidsskogen Lommabanan, ny gata Lommabanan, utredning trafik mm Lekplats Folkets park Belysning, styrning Belysning, uppgradering Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt Summa Fastighet Handikappanpassning Etablering/avveckl moduler Utbyte fastighetskomp Säkerhetsåtgärder Idrottsanläggning Medborgarhus Verksamhetsanpassning fastighet Sida 110 av 740

5 90208 Reinvestering verksamhetslokaler Upprustning Korsbacka, Olympia Renovering baden Nybyggnation Nyvång Stationsstadens förskola Sanering Tolvåker Energioptimering Handikappramp Barsebäck Utr ombyggnation Tolvåkersomr Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt Ventilation Tolvåker Ventilation Skönadals fsk Tillb Rinnebäcksskolan Nytt badhus/ombyggn bef Summa Vatten och avlopp Pumpstationer ombyggnad VA-ledning ARV process VA data, kommunikation, säkerhet Summa På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA Östra gryet, Boplats Stationsstaden Furunäs HPCS/Marbäck Summa Sida 111 av 740

6 På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata Östra gryet, Boplats Lekplats Barsebäck Stationsstaden Summa Socialnämnden Inventarier Skönadals kök Dösjebro skolans kök Hjälpmedel Handikappomsorgen IT-satsning nätverk hemvård Ny dagverksamhet, inventarier Trygghetslarm, utbyte till digitala Hemvård hjälpmedel, särskild boende Möbler och miljö handikappomsorg Möbler och miljö hemvård Måltidsservice, inventerier Summa Bildningsnämnden IT reinvesteringar BN Reinvesteringar fritid/kultur Lokalförsörjning förskola IT - trådlösa nätverk BN Inventarier Korsbackaskolan Inventarier Nyvångsskolan Reinv/inv förskola Reinv/inv skola Arbetsmiljö kultur Reinvestering arbete o utbildning Sporthall Löddeköpinge utrustning Summa Sida 112 av 740

7 Kommunstyrelsen Ärende och dokumenthantering IT-investering IT-infrastruktur Ks ospecificerat IT investeringar skola Utveckling beslutsstödssystem Bilden av Kävlinge, div. åtg Rivning Rangering Summa mfl Samarbetsnämnd 1, IT Summa TOTALSUMMA Sida 113 av 740